Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003076 04/11/2019 R$ 2.284,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003077 04/11/2019 R$ 249,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003078 04/11/2019 R$ 337,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003079 04/11/2019 R$ 667,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003080 04/11/2019 R$ 601,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003081 04/11/2019 R$ 688,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE RECISAO UNILATERAL DO CONTRATO N° 59/2017 2,00 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003082 04/11/2019 R$ 177,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003083 04/11/2019 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO EM VALOR PARCIAL PARA MILTON RODRIGUES CIQUEIRA CARREIRO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO NO DIA 13/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0003084 04/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: APOIO AO ENSINO SUPERIOR ONIBUS HLF 9736 E QOU 8583. 0003085 04/11/2019 R$ 761,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690, HLF 8582, OQM 8871, QPZ 2338. 0003086 04/11/2019 R$ 1.984,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, QMV 1411. 0003087 04/11/2019 R$ 192,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0003088 04/11/2019 R$ 330,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: MOTO PWL 1221. 0003089 04/11/2019 R$ 40,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: MOTO HNJ 5439, FIAT NXX 0055,FIAT QUG 7378. 0003090 04/11/2019 R$ 1.210,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL E OUTROS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0003091 04/11/2019 R$ 1.773,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT HMH 2447, PAC 02 OXH 6067, FIAT HLF 3623, FIAT STRADA QOU 7372, MOTO QUL 4577, CAMINHAO ORC 8455, RETRO RAD, RETRO JCB, RETRO XCMG. 0003092 04/11/2019 R$ 4.803,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS EM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E CARTÃO ASSINATURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003093 04/11/2019 R$ 98,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003094 04/11/2019 R$ 1.204,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003095 04/11/2019 R$ 2.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003096 04/11/2019 R$ 1.806,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2019 FUNDEB 60% PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003097 04/11/2019 R$ 16.584,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 08/2019 FUNDEB 40% PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003098 04/11/2019 R$ 9.820,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 09/2019 FUNDEB 40% PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003099 04/11/2019 R$ 9.799,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 09/2019 FUNDEB 60% PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003100 04/11/2019 R$ 17.005,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003101 04/11/2019 R$ 38,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003102 04/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003103 04/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MANTENA PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003104 04/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPARECER AO BANCO DO BRASIL PARA TRATAR DA CONTA DO FUNDEB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003105 04/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003106 04/11/2019 R$ 7.743,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003107 04/11/2019 R$ 6.885,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003108 04/11/2019 R$ 1.519,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TAXA SOBRE EXECUÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO CONTRATO DE REPASSE 1064028-25 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003109 04/11/2019 R$ 85,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM O OBJETIVO DE ATENDER O MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003110 04/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. 0003111 04/11/2019 R$ 1.540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A IPATINGA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003112 04/11/2019 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2019, COM QUILOMETRAGENS E ITINERÁRIOS ESTABELECIDOS EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS REFERENTE 1ºTA 38KM DE 04/03/2019 A 08/05/2019, 2ºTA DE 08K/SEMANA DE 08/03/2019 A 13/12/2019 DE OUTUBRO 2019. 0003113 04/11/2019 R$ 5.616,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, 2 PLANTÕES 48 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003114 04/11/2019 R$ 8.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, 9 PLANTÕES 24 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003115 04/11/2019 R$ 13.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK DE 68 MB, ASSIM DISTRIBUÍDOS: PREFEITURA M. SEDE 10MB, SECRETARIA DE TRANSPORTE 3MB, SECRETARIA DE SAÚDE 3 MB, FARMÁCIA DE MINAS 3MB, CRAS 3 MB, FUNASA 3MB, ESCOLA MUNICIPAL 3MB, HOSPITAL 5 MB, PSF DIVINO 3MB, SECRETARIA DA AGRICULTURA 3MB, POLICIA MILITAR 3 MB, POLICIA CIVIL 3 MB, PSF CENTRAL DE S. HELENA 3 MB, INTERNET PRAÇA CENTRAL S. HELENA 3 MB, INTERBET PRAÇA LINOPOLIS 5 MB, INTERNET PRAÇA MACEDÔNIA 5 0003116 04/11/2019 R$ 1.062,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO COMO DIRETOR CLÍNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003117 04/11/2019 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, 1 PLANTÃO 48 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003118 04/11/2019 R$ 3.040,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, 9 PLANTÕES 24 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, CONSULTAS E DEMANDAS ESPONTÂNEAS, E PEQUENAS CIRURGIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003119 04/11/2019 R$ 16.730,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003120 04/11/2019 R$ 1.139,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003121 04/11/2019 R$ 1.386,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003122 04/11/2019 R$ 3.004,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003123 04/11/2019 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA RFB-PREV-OB DEV E RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003124 04/11/2019 R$ 41.528,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE PATRONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003125 04/11/2019 R$ 79.585,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL ADRIANA LINDOLFO PITOL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003126 11/11/2019 R$ 1.397,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA HILDA MARIA DE OLIVEIRA A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E DE UM ACOMPANHANTE A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA CONSULTA DE RETORNO NO LABORATÓRIO DE MARCAPASSO- HC/UFMG NO DIA 19/11/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0003127 11/11/2019 R$ 513,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS DEPENDÊNCIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS 09/2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003128 11/11/2019 R$ 5.066,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE ENGENHARIA ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003129 11/11/2019 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0003130 11/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003131 11/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003132 11/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PAC 02 OXH 6067, FIAT HLF 3623, FIAT STRADA QOU 7372, MOTO QUL 4577, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, NEW , RETRO RAD, RETRO XCMG, RETRO JCB. 0003133 11/11/2019 R$ 6.040,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO HNJ 5439, FIAT NXX 0055,FIAT QUG 7378. 0003134 11/11/2019 R$ 2.700,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843. 0003135 11/11/2019 R$ 2.700,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0003136 11/11/2019 R$ 673,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468 E QMV 1411. 0003137 11/11/2019 R$ 715,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: MOTO PWL 1221. 0003138 11/11/2019 R$ 73,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690, HLF 8582, QPZ 2338. 0003139 11/11/2019 R$ 1.287,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: APOIO AO ENSINO SUPERIOR ONIBUS QOU 8583. 0003140 11/11/2019 R$ 320,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003141 11/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MANTENA PARA REUNIÃO COM SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003142 11/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MANTENA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003143 11/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003144 11/11/2019 R$ 188,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003145 11/11/2019 R$ 833,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003146 11/11/2019 R$ 761,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE (GLP) - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJA DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003147 11/11/2019 R$ 234,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE (GLP) - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJA DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF MANOEL PLÍNIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003148 11/11/2019 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003149 11/11/2019 R$ 590,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 0003150 11/11/2019 R$ 123,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 0003151 11/11/2019 R$ 63,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 0003152 11/11/2019 R$ 149,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003153 11/11/2019 R$ 366,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003154 11/11/2019 R$ 79,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003155 11/11/2019 R$ 308,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003156 11/11/2019 R$ 68,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003157 11/11/2019 R$ 1.465,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003158 11/11/2019 R$ 1.076,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003159 11/11/2019 R$ 4.095,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PELO NASF PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003160 11/11/2019 R$ 12,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003161 11/11/2019 R$ 164,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5600919 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003162 11/11/2019 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5602432 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003163 11/11/2019 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003164 11/11/2019 R$ 370,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, SERVIÇO DE MOLA E SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS QOU 8583. 0003165 11/11/2019 R$ 3.230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, ELÉTRICA, SERVIÇO DE MOLA E SERVIÇO DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS OQM 8771. 0003166 11/11/2019 R$ 3.810,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E SERVIÇO DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 8582. 0003167 11/11/2019 R$ 3.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, RETÍFICA, FUNILARIA, SOLDA, TORNO E MOLA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: VAN JUMPER OWV 1799. 0003168 11/11/2019 R$ 4.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS OXFORD LISO E TNT SANTA FE PARA ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO PRE-ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003169 11/11/2019 R$ 485,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD LISO PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS PARA A FORMATURA DO PRE-ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003170 11/11/2019 R$ 729,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO E OS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PRODUÇÃO DE SETEMBRO DE 2019. 0003171 11/11/2019 R$ 4.147,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003172 11/11/2019 R$ 62,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003173 11/11/2019 R$ 103,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA RFB-RET DARF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003174 11/11/2019 R$ 5.503,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO NÚMERO 1358/2017 PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE FINANÇAS. 0003175 11/11/2019 R$ 366,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRECATÓRIO SOB ORDEM JUDICIAL Nº 20190008615216 E PROCESSO JUDICIAL Nº 0273130017497, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003176 12/11/2019 R$ 3.056,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003177 12/11/2019 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CLAUDIA CORRÊA DE FARIA A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM RX PANORÂMICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0003178 18/11/2019 R$ 62,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME ATA 153/2019 REFERENTE A AEC 027114/2019 NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003179 18/11/2019 R$ 401,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA DIABETES DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME ATA 153/2019 REFERENTE A AEC 027114/2019 NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003180 18/11/2019 R$ 224,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAULO DE FREITAS VIEIRA A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONSIDERANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE RELATÓRIO SOCIOECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003181 18/11/2019 R$ 41,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAULO DE FREITAS VIEIRA A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADAS, CONFORME DOCUMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITOS, CONSIDERANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE RELATÓRIO SOCIOECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003182 18/11/2019 R$ 841,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027103/2019 E ATA 61/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003183 18/11/2019 R$ 384,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027103/2019 E ATA 61/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003184 18/11/2019 R$ 132,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003185 18/11/2019 R$ 228,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003186 18/11/2019 R$ 366,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003187 18/11/2019 R$ 1.286,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003188 18/11/2019 R$ 4.178,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003189 18/11/2019 R$ 39,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003190 18/11/2019 R$ 362,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003191 18/11/2019 R$ 633,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003192 18/11/2019 R$ 334,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003193 18/11/2019 R$ 175,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003194 18/11/2019 R$ 683,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003195 18/11/2019 R$ 43,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003196 18/11/2019 R$ 2.941,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003197 18/11/2019 R$ 214,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003198 18/11/2019 R$ 3.803,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003199 18/11/2019 R$ 1.442,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 9º CICLO DE ABASTECIMENTO 2019 DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME AEC Nº 027113/2019 E ATA 197/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NOS TERMOS DO DECRETO ESTADUAL NR. 46311/2013 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003200 18/11/2019 R$ 379,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE (GLP) - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJA DE 13 KG PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM AS CRIANCAS DO SCFV PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003201 18/11/2019 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO COM AS CRIANCAS DO SCFV PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003202 18/11/2019 R$ 1.676,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA A CONFRATERNIZACAO E ENCERRAMENTO DA AULAS DE ARTESANATO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003203 18/11/2019 R$ 1.129,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003204 18/11/2019 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003205 18/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003206 18/11/2019 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPARECER NA CRECHE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003207 18/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VANILDA LIMA VIANA A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONSIDERANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE RELATÓRIO SOCIOECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003208 18/11/2019 R$ 129,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA GENAIR DE SOUZA A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO NUTRIENTE ISOSOURCE SOYA IMPRESCINDÍVEL A SUA SOBREVIVÊNCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, E CONSIDERANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PORTANTO, SENDO ATENDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003209 18/11/2019 R$ 389,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0003210 18/11/2019 R$ 578,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468 E QMV 1411. 0003211 18/11/2019 R$ 946,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, MOTO HNJ 5439, FIAT NXX 0055,FIAT QUG 7378. 0003212 18/11/2019 R$ 2.403,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140 E NXX 0843. 0003213 18/11/2019 R$ 2.237,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690, HLF 8582 E QPZ 2338. 0003214 18/11/2019 R$ 1.977,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: APOIO AO ENSINO SUPERIOR ONIBUS HLF 9736 E QOU 8583. 0003215 18/11/2019 R$ 1.398,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT HMH 2447, PAC 02 OXH 6067, FIAT HLF 3623, FIAT STRADA QOU 7372, MOTO QUL 4577, CAMINHAO ORC 8455, RETRO RAD, RETRO XCMG. 0003216 18/11/2019 R$ 5.370,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003217 18/11/2019 R$ 95,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003218 18/11/2019 R$ 20,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003219 18/11/2019 R$ 300,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003220 18/11/2019 R$ 406,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAMPANHA DE VACINA CONTRA O SARAMPO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003221 18/11/2019 R$ 158,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003222 18/11/2019 R$ 578,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003223 18/11/2019 R$ 91,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE (GLP) GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJAS DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003224 18/11/2019 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003225 18/11/2019 R$ 463,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 0003226 18/11/2019 R$ 126,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE (GLP) - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJAS DE 13 KG PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 0003227 18/11/2019 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003228 18/11/2019 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS MECÂNICOS E SERVIÇOS DE USINAGEM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: TRATOR LS PLUS 90. 0003229 18/11/2019 R$ 9.860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003230 18/11/2019 R$ 780,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO-N° 04/2019 4,00 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003231 18/11/2019 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: MOTO PWL 1221. 0003232 18/11/2019 R$ 73,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RETÍFICA E TORNO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9736. 0003233 18/11/2019 R$ 5.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, SERVIÇO DE SOLDA E SERVIÇO DE TORNO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS OQM 8771. 0003234 18/11/2019 R$ 5.910,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE FUNILARIA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690. 0003235 18/11/2019 R$ 2.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE SOLDA E SERVIÇO DE MOLA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 8582. 0003236 18/11/2019 R$ 2.610,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS QPZ 2338. 0003237 18/11/2019 R$ 1.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA NILSON PEREIRA DIAS A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM 2 FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE ABRIL DE 2019 E JUNHO DE 2019, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003238 18/11/2019 R$ 159,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003239 18/11/2019 R$ 50,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003240 18/11/2019 R$ 80,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003241 18/11/2019 R$ 46,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE LINÓPOLIS REFERENTE AO MÊS 10/2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003242 18/11/2019 R$ 25,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CRIANCA FELIZ NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003243 18/11/2019 R$ 66,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003244 18/11/2019 R$ 191,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIVIDA PARCELADA, CONFORME O CONTRATO BDMG. 0003245 18/11/2019 R$ 6.338,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 0003246 18/11/2019 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 0003247 18/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003248 18/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES FIBRAS-NUTRI ENTERAL SOYA FIBER EM FAVOR DE ANTONIO ELEUTERIO SOBRINHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS Nº= 0273.18.001168-9 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003249 18/11/2019 R$ 2.224,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO NO TRANSPORTE DE SUPRIMENTOS ALIMENTARES FIBRAS-NUTRI ENTERAL SOYA FIBER E SONDAS EM FAVOR DE ANTONIO ELEUTERIO SOBRINHO, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS Nº= 0273.18.001168-9 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003250 18/11/2019 R$ 238,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 8 CM REFERENTE AO AVISO DE LICITACAO, PROCESSO LICITATORIO N°38/2019, TOMADA DE PRECO N°04/2019 NA EDIÇÃO DO DIA 20/11/2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003251 18/11/2019 R$ 272,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRECATÓRIO SOB ORDEM JUDICIAL Nº 20190013194731, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003252 18/11/2019 R$ 5.324,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRECATÓRIO SOB ORDEM JUDICIAL Nº 20190013194731, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003253 18/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRECATÓRIO SOB ORDEM JUDICIAL Nº 20190013194731, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003254 18/11/2019 R$ 10.287,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRECATÓRIO SOB ORDEM JUDICIAL Nº 20190013194731, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003255 18/11/2019 R$ 4,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRECATÓRIO SOB ORDEM JUDICIAL Nº 20190013194731, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003256 18/11/2019 R$ 202,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRECATÓRIO SOB ORDEM JUDICIAL Nº 20190013194731, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003257 18/11/2019 R$ 10.309,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS EM RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PROCURAÇÃO, ARQUIVAMENTOS E CERTIDÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003258 25/11/2019 R$ 1.062,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA LUSMAR ROSANE DIAS A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPIROMETRIA CONVENCIONAL NA CLÍNICA DR ESPECIALISTA NO DIA 12/12/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0003259 25/11/2019 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: MOTO PWL 1221. 0003260 25/11/2019 R$ 62,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: MOTO HNJ 5439, FIAT NXX 0055,FIAT QUG 7378. 0003261 25/11/2019 R$ 1.135,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, QMV 1411. 0003262 25/11/2019 R$ 404,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690 E HLF 8582. 0003263 25/11/2019 R$ 817,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: APOIO AO ENSINO SUPERIOR ONIBUS HLF 9736. 0003264 25/11/2019 R$ 349,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140 E NXX 0843. 0003265 25/11/2019 R$ 1.695,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0003266 25/11/2019 R$ 343,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0003267 25/11/2019 R$ 639,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT HMH 2447, PAC 02 OXH 6067, FIAT STRADA QOU 7372, MOTO QUL 4577, CAMINHAO ORC 8455, RETRO JBC. 0003268 25/11/2019 R$ 2.102,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS QUE COMPREENDEM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003269 25/11/2019 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATENDER OS MUNÍCIPES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003270 25/11/2019 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALINE DE PAULA DUTRA AMORIM A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM EXAME MORFOLÓGICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0003271 25/11/2019 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALEXSANDRA MARTINS MOURA A FIM DE AJUDÁ-LA A SUPERAR SITUAÇÃO DE RISCO, CONSIDERANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE RELATÓRIO SOCIOECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003272 25/11/2019 R$ 247,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003273 25/11/2019 R$ 712,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003274 25/11/2019 R$ 450,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003275 25/11/2019 R$ 739,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAULO DE FREITAS VIEIRA A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, CONSIDERANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MEDIANTE RELATÓRIO SOCIOECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003276 25/11/2019 R$ 38,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, FIAT NXX 0055,FIAT QUG 7378. 0003277 25/11/2019 R$ 1.427,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO HOSPITAL MUNICIPAL E TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843 E VAN OWV 1799. 0003278 25/11/2019 R$ 2.638,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0003279 25/11/2019 R$ 750,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0003280 25/11/2019 R$ 370,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: MOTO PWL 1221. 0003281 25/11/2019 R$ 119,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR QMV 1411. 0003282 25/11/2019 R$ 385,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : ONIBUS HLF 9690, HLF 8582 E QPZ 2338. 0003283 25/11/2019 R$ 2.124,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: APOIO AO ENSINO SUPERIOR ONIBUS HLF 9736. 0003284 25/11/2019 R$ 752,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT HMH 2447, PAC 02 OXH 6067, FIAT STRADA QOU 7372, COROTE, MOTO QUL 4577, CAMINHAO ORC 8455, PRODUTO, CAT, RETRO RAD, GIRICO, RETRO XCMG, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. 0003285 25/11/2019 R$ 6.564,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003286 25/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003287 25/11/2019 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTES DA TABELA DE PROCEDIMENTOS SIA/SUS PARA PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO E OS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PRODUÇÃO DE OUTUBRO DE 2019. 0003288 25/11/2019 R$ 3.267,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. 0003289 25/11/2019 R$ 409,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANACLETO FALCI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 0003290 25/11/2019 R$ 120,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003291 25/11/2019 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003292 25/11/2019 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003293 25/11/2019 R$ 2.450,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003294 25/11/2019 R$ 2.994,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003295 25/11/2019 R$ 11.779,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003296 25/11/2019 R$ 5.182,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003297 25/11/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003298 25/11/2019 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003299 25/11/2019 R$ 1.817,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003300 25/11/2019 R$ 2.450,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003301 25/11/2019 R$ 1.875,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003302 25/11/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003303 25/11/2019 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003304 25/11/2019 R$ 4.255,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003305 25/11/2019 R$ 3.183,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003306 25/11/2019 R$ 1.875,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003307 25/11/2019 R$ 5.012,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003308 25/11/2019 R$ 1.297,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003309 25/11/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003310 25/11/2019 R$ 2.426,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003311 25/11/2019 R$ 6.630,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003312 25/11/2019 R$ 15.112,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003313 25/11/2019 R$ 40.802,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003314 25/11/2019 R$ 3.905,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003315 25/11/2019 R$ 4.530,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003316 25/11/2019 R$ 12.684,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003317 25/11/2019 R$ 6.552,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003318 25/11/2019 R$ 5.814,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003319 25/11/2019 R$ 8.734,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003320 25/11/2019 R$ 12.073,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003321 25/11/2019 R$ 998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003322 25/11/2019 R$ 21.587,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003323 25/11/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003324 25/11/2019 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003325 25/11/2019 R$ 5.129,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003326 25/11/2019 R$ 2.512,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003327 25/11/2019 R$ 2.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003328 25/11/2019 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003329 25/11/2019 R$ 4.178,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003330 25/11/2019 R$ 36.677,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003331 25/11/2019 R$ 56.462,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003332 25/11/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003333 25/11/2019 R$ 3.133,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003334 25/11/2019 R$ 12.289,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003335 25/11/2019 R$ 9.807,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003336 25/11/2019 R$ 5.599,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003337 25/11/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003338 25/11/2019 R$ 3.415,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003339 25/11/2019 R$ 1.347,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003340 25/11/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003341 25/11/2019 R$ 38.511,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003342 25/11/2019 R$ 31.808,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003343 25/11/2019 R$ 38.709,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003344 25/11/2019 R$ 18.071,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003345 25/11/2019 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003346 25/11/2019 R$ 15.879,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003347 25/11/2019 R$ 11.024,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003348 25/11/2019 R$ 5.279,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003349 25/11/2019 R$ 10.557,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003350 25/11/2019 R$ 5.105,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003351 25/11/2019 R$ 3.767,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003352 25/11/2019 R$ 13.551,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003353 25/11/2019 R$ 1.591,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003354 25/11/2019 R$ 13.599,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ARMAZENAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003355 25/11/2019 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003356 25/11/2019 R$ 108,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO E CÓPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003357 25/11/2019 R$ 1.269,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO E CÓPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003358 25/11/2019 R$ 2.397,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO E CÓPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003359 25/11/2019 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE IMPRESSÃO E CÓPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003360 25/11/2019 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003361 25/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0003362 25/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003363 25/11/2019 R$ 210,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COSEMS REGIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003364 25/11/2019 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 0003365 25/11/2019 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA O GABINETE DO PREFEITO. 0003366 25/11/2019 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO. 0003367 25/11/2019 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: MÁQUINA NEW HOLLAND RG 140B-MOTONIVELADORA. 0003368 25/11/2019 R$ 2.800,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA JBC. 0003369 25/11/2019 R$ 573,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE RODA TRASEIRA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: MOTO BROS PLACA HNJ 5439. 0003370 25/11/2019 R$ 718,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003371 25/11/2019 R$ 9.019,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003372 25/11/2019 R$ 2.380,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003373 27/11/2019 R$ 155,00