Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002234 01/10/2018 R$ 3.879,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002235 01/10/2018 R$ 25.396,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002236 01/10/2018 R$ 5.652,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM PARÂMETRO NA TABELA AUDATEX PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CITROEN VAN OWV 1799. 0002237 01/10/2018 R$ 11.208,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM PARÂMETRO NA TABELA AUDATEX PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ONIBUS OQM 8871. 0002238 01/10/2018 R$ 1.426,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM PARÂMETRO NA TABELA AUDATEX PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO OXH 6067. 0002239 01/10/2018 R$ 2.473,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM PARÂMETRO NA TABELA AUDATEX PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO ORC 8455. 0002240 01/10/2018 R$ 941,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002241 01/10/2018 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0002242 01/10/2018 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002243 01/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVIÇO DE 01 LAVAGEM COMPLETA PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEICULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0002244 01/10/2018 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002245 01/10/2018 R$ 727,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002246 01/10/2018 R$ 177,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA/ OBSTETRÍCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002247 01/10/2018 R$ 3.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REFORMAS DE PNEUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0002248 01/10/2018 R$ 6.834,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA REFORMA DE PNEUS PARA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS: PWV 6818, HNY 7488, NXX 0055. 0002249 01/10/2018 R$ 2.205,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA REFORMA DE PNEUS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLACA:PZG 3451 0002250 01/10/2018 R$ 510,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA REFORMA DE PNEU PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PLACA: PXI 2928. 0002251 01/10/2018 R$ 735,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE A JULHO 2018. 0002252 01/10/2018 R$ 3.280,65
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE A SETEMBRO 2018. 0002253 01/10/2018 R$ 11.300,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONSORCIADO AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO, SETEMBRO DE 2018. 0002254 01/10/2018 R$ 1.773,60
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO LRPD REFERENTE A SETEMBRO 2018. 0002255 01/10/2018 R$ 7.480,00
PRETENSO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO EMEPENHO QUE SE EMITE PARA COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E TAMBÉM NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 0002256 01/10/2018 R$ 280,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002257 01/10/2018 R$ 1.575,35
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002258 01/10/2018 R$ 305,45
PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMATICA ( IMPRESSORAS, NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES), BEM COMO MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS MESMOS, MANUTENCAO FISICA, SUPORTE REMOTO OU TEL REFERENTE A SETEMBRO 2018. 0002259 01/10/2018 R$ 2.000,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E TAMBÉM NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002261 01/10/2018 R$ 119,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002262 01/10/2018 R$ 468,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002263 01/10/2018 R$ 177,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNY 5439, FIAT NXX 0055. 0002264 01/10/2018 R$ 2.151,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843. 0002265 01/10/2018 R$ 1.876,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0002266 01/10/2018 R$ 281,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871, QOU 8583. 0002267 01/10/2018 R$ 2.598,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0002268 01/10/2018 R$ 304,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0002269 01/10/2018 R$ 593,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT 2447,PAC 02 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, CAT, RETRO RAD, RETRO JCB. 0002270 01/10/2018 R$ 3.994,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, PLANTÃO DE 24 H E PLANTÃO DE 48 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002271 01/10/2018 R$ 7.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E TAMBÉM NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002272 01/10/2018 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CERTIDÕES E DILIGÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002273 01/10/2018 R$ 286,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E TAMBÉM NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002274 01/10/2018 R$ 339,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002275 01/10/2018 R$ 3.905,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 66/2017 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002276 01/10/2018 R$ 3.905,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002277 01/10/2018 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0002278 01/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 0002279 01/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO CEMITÉRIO NO DISTRITO DE LINÓPOLIS REFERENTE AO MÊS 09/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002280 01/10/2018 R$ 116,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA O GABINETE DO PREFEITO. 0002281 01/10/2018 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002282 01/10/2018 R$ 1.582,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE VULCANITE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RANDON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002283 01/10/2018 R$ 43,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PÉS DE BANCOS EM FERRO FUNDIDO PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 0002285 05/10/2018 R$ 3.740,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002286 08/10/2018 R$ 235,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002287 08/10/2018 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E TAMBÉM NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002288 08/10/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO EM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA PRIMEIRA REUNIAO COM O SOCIAL DO PNHR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002289 08/10/2018 R$ 154,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002290 08/10/2018 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002291 08/10/2018 R$ 531,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA Nº268 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002292 08/10/2018 R$ 132,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº 4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA Nº268 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002293 08/10/2018 R$ 132,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK DE 68 MB, ASSIM DISTRIBUÍDOS: PREFEITURA M. SEDE 10MB, SECRETARIA DE TRANSPORTE 3MB, SECRETARIA DE SAÚDE 3 MB, FARMÁCIA DE MINAS 3MB, CRAS 3 MB, FUNASA 3MB, ESCOLA MUNICIPAL 3MB, HOSPITAL 5 MB, PSF DIVINO 3MB, SECRETARIA DA AGRICULTURA 3MB, POLICIA MILITAR 3 MB, POLICIA CIVIL 3 MB, PSF CENTRAL DE S. HELENA 3 MB, INTERNET PRAÇA CENTRAL S. HELENA 3 MB, INTERBET PRAÇA LINOPOLIS 5 MB, 0002294 08/10/2018 R$ 1.062,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO COMO DIRETOR CLÍNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002295 08/10/2018 R$ 1.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA ALUGUEL SOCIAL PARA SILVANA FERREIRA TIBÚRCIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0002296 08/10/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEPÓSITO DE LIXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002297 08/10/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO COM PLANTÃO DE 48 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002298 08/10/2018 R$ 2.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, PLANTÕES 24 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002299 08/10/2018 R$ 9.760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, PLANTÕES 24 H E PLANTÃO 48 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, CONSULTAS E DEMANDAS ESPONTÂNEAS, E PEQUENAS CIRURGIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002300 08/10/2018 R$ 11.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, PLANTÕES 48 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002301 08/10/2018 R$ 7.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, FIAT NXX 0055. 0002302 08/10/2018 R$ 1.466,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843. 0002303 08/10/2018 R$ 1.966,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0002304 08/10/2018 R$ 539,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871, QOU 8583. 0002305 08/10/2018 R$ 3.347,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0002306 08/10/2018 R$ 485,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0002307 08/10/2018 R$ 349,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT 2447, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD. 0002308 08/10/2018 R$ 1.716,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIVIDA PARCELADA, CONFORME O CONTRATO BDMG. 0002309 08/10/2018 R$ 6.690,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA CONFRATERNIZACAO DA REUNIAO DO PNHR ENTRE OS BENEFICIARIOS E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUNTAMENTE DA POPULACAO PARA ASSINATURA DOS CONTRATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002310 08/10/2018 R$ 1.664,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM OS FUNCIONARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002311 08/10/2018 R$ 1.065,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE (6 CM) NA EDIÇÃO DO DIA 09/10/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002312 08/10/2018 R$ 204,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002313 08/10/2018 R$ 4.446,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002314 08/10/2018 R$ 5.532,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002315 08/10/2018 R$ 5.463,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DA NUTRICIONISTA ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002316 08/10/2018 R$ 540,80
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE SEGURADO, DESTE MUNICIPIO. 0002091 10/10/2018 R$ 20.153,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0002320 15/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS NO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002321 15/10/2018 R$ 160,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002322 15/10/2018 R$ 177,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE AVISO DE LICITAÇÃO E AVISO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE (14CM) NA EDIÇÃO DO DIA 16/10/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002323 15/10/2018 R$ 476,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA 1° MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DE COBERTURA, REFORMA E MELHORIA DA QUADRA DE CENTRAL DE SANTA HELENA, DE ACORDO COM O CONVENIO N° 1358/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS E A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 0002325 15/10/2018 R$ 18.572,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002326 15/10/2018 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002328 15/10/2018 R$ 2.286,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002329 15/10/2018 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, PLANTÕES DE 24 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002330 15/10/2018 R$ 4.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2018 3,00 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002331 15/10/2018 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002332 15/10/2018 R$ 7.064,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA O GABINETE DO PREFEITO. 0002333 15/10/2018 R$ 770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002334 15/10/2018 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 0002335 15/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPARECER À SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. 0002336 15/10/2018 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL, BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA 09/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002337 15/10/2018 R$ 498,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL, CRAS, COMPETÊNCIA 09/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002338 15/10/2018 R$ 2.099,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002339 15/10/2018 R$ 681,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002340 15/10/2018 R$ 50,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTOS PWL 1221 E HNY 5439, FIAT NXX 0055. 0002341 15/10/2018 R$ 1.163,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843. 0002342 15/10/2018 R$ 1.886,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0002343 15/10/2018 R$ 444,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS , HLF 8582, QOU 8583. 0002344 15/10/2018 R$ 1.702,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0002345 15/10/2018 R$ 306,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0002346 15/10/2018 R$ 272,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT 2447,PAC 02 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, CAT, RETRO RAD, RETRO JCB. 0002347 15/10/2018 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT 2447,PAC 02 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, CAT, RETRO RAD, RETRO JCB. 0002348 15/10/2018 R$ 5.417,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ORIENTACAO TECNICA, PORTARIAS 268 E 163 PARA ASSISTENCIA TECNICA QUE CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). 0002349 22/10/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2016 2,00 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002350 22/10/2018 R$ 177,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 0002351 22/10/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002352 22/10/2018 R$ 58,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002353 22/10/2018 R$ 92,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002354 22/10/2018 R$ 124,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REUNIAO DO CMAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002355 22/10/2018 R$ 167,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002356 22/10/2018 R$ 4.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002357 22/10/2018 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 0002358 22/10/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CRISTINA FALCI AGRIPINO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, INCLUINDO TÁXI, PARA COMPARECER AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS MÉDICAS EM BELO HORIZONTE DEVIDO À CIRURGIA ORTOPÉDICA, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0002359 22/10/2018 R$ 148,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JHEMERSOM SOUZA SILVA A FIM DE CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENTE DE CONTATO RÍGIDA DEVIDO A CERATOCONE, ALTO GRAU DE MIOPIA E ASTIGMATISMO, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0002360 22/10/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RENATO MARQUES DA COSTA A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA DE HÉRNIA INGUINAL, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0002361 22/10/2018 R$ 2.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS ORGANIZADORAS E GARRAFAS TÉRMICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF MANOEL PLINIO E PSF ZULEIKA DE ARAUJO LOPES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002362 22/10/2018 R$ 458,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF MANOEL PLINIO E PSF ZULEIKA DE ARAUJO LOPES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002363 22/10/2018 R$ 272,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF MANOEL PLINIO E PSF ZULEIKA DE ARAUJO LOPES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002364 22/10/2018 R$ 505,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE NUTRIENTES/LEITES COM CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA AUXILIAR OS MUNÍCIPES DEPENDENTES DOS MESMOS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002365 22/10/2018 R$ 272,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002366 22/10/2018 R$ 55,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42/2018 3,00 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002367 22/10/2018 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018 3,00 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002368 22/10/2018 R$ 265,77
Histórico EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002369 22/10/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002370 22/10/2018 R$ 7.113,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002371 22/10/2018 R$ 490,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE REPAROS EM VAZAMENTOS E RECARGA DE GAS DE BEBEDOURO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002372 22/10/2018 R$ 820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA JUSCELINA GONÇALVES DE SOUZA A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DO FUNERAL DE SEU PAI ANTÔNIO VERÍSSIMO DE SOUZA, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002373 22/10/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LT PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002374 22/10/2018 R$ 327,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM PARÂMETRO NA TABELA AUDATEX PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: PLACA HLF 9690. 0002375 22/10/2018 R$ 3.600,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM PARÂMETRO NA TABELA AUDATEX PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: PLACA HLF 9736. 0002376 22/10/2018 R$ 3.393,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS COM PARÂMETRO NA TABELA AUDATEX PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: PLACA HLF 9736. 0002377 22/10/2018 R$ 3.118,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO 7º TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGSTRO DE PREÇOS Nº 01/2018 2,00 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002378 22/10/2018 R$ 177,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 5024217 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002379 22/10/2018 R$ 264,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES, PROCESSOS LICITATÓRIOS Nº 46/2018 E 47/2018, PREGÕES PRESENCIAIS PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2018 E 043/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002380 22/10/2018 R$ 476,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002381 22/10/2018 R$ 526,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 0002382 22/10/2018 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ORIENTACAO TECNICA, PORTARIAS 268 E 163 PARA ASSISTENCIA TECNICA QUE CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). 0002383 22/10/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS QUE NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E TAMBÉM NÃO SÃO CONTEMPLADOS PELO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0002384 22/10/2018 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002385 22/10/2018 R$ 129,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002386 22/10/2018 R$ 972,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002387 22/10/2018 R$ 1.550,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA RECARGA DE GLP-GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJAS DE 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002388 22/10/2018 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 NA FADIVALE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002389 22/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018 NA FADIVALE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002390 22/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002391 22/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTOS PWL 1221 E HNY 5439, FIAT NXX 0055. 0002392 22/10/2018 R$ 1.653,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843. 0002393 22/10/2018 R$ 2.178,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIA VAN OWV 1799. 0002394 22/10/2018 R$ 263,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0002395 22/10/2018 R$ 217,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, QOU 8583. 0002396 22/10/2018 R$ 2.304,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0002397 22/10/2018 R$ 205,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT 2447,PAC 02 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, CAT, RETRO RAD, RETRO JCB. 0002398 22/10/2018 R$ 5.907,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002399 22/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0002400 22/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESSA MUNICIPALIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002401 22/10/2018 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002402 22/10/2018 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTAVEIS E UTENSILIOS PARA COZINHA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002403 22/10/2018 R$ 1.020,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 0002404 22/10/2018 R$ 698,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTAVEIS, E UTENSILIOS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002405 22/10/2018 R$ 1.103,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002406 22/10/2018 R$ 844,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 0002407 22/10/2018 R$ 713,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, ACOMPANHADA DE SUCO, AGUA OU REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002408 22/10/2018 R$ 1.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTA, ACOMPANHADA DE SUCO, AGUA OU REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002409 22/10/2018 R$ 1.736,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 0002410 22/10/2018 R$ 520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ORIENTACAO TECNICA, PORTARIAS 268 E 163 PARA ASSISTENCIA TECNICA QUE CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). 0002411 22/10/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ORIENTACAO TECNICA, PORTARIAS 268 E 163 PARA ASSISTENCIA TECNICA QUE CORRESPONDE À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). 0002412 22/10/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002414 29/10/2018 R$ 243,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002415 29/10/2018 R$ 68,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E CÓPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002416 29/10/2018 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E CÓPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002417 29/10/2018 R$ 1.551,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E CÓPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002418 29/10/2018 R$ 1.269,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 31/2018, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002419 29/10/2018 R$ 3.905,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO E CÓPIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002420 29/10/2018 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 0002421 29/10/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, MOTO HNJ 5439, FIAT NXX 0055. 0002422 29/10/2018 R$ 1.180,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843. 0002423 29/10/2018 R$ 917,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0002424 29/10/2018 R$ 273,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0002425 29/10/2018 R$ 510,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0002426 29/10/2018 R$ 495,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871, QOU 8583. 0002427 29/10/2018 R$ 2.263,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: FIAT 2447,PAC 02 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, CAT, RETRO JCB. 0002428 29/10/2018 R$ 2.776,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER PARA CONFERÊNCIA REGIONAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002429 29/10/2018 R$ 2.704,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002430 29/10/2018 R$ 1.998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002431 29/10/2018 R$ 1.998,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002432 29/10/2018 R$ 557,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002433 29/10/2018 R$ 2.638,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCACAO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E AS EXIGÊNCIAS DO SICOM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002434 29/10/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANTENCAO DO WEBSITE E PORTAL DE TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002435 29/10/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CRISTINA FALCI AGRIPINO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM RETORNO PÓS CIRÚRGICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE CIÊNCIAS MÉDICAS EM BELO HORIZONTE DEVIDO À CIRURGIA ORTOPÉDICA, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. 0002436 29/10/2018 R$ 240,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002437 29/10/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPARECER À SUPERINTENDÊNCIA DE ENSINO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002438 29/10/2018 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002439 29/10/2018 R$ 155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR REFERENTE AO MÊS 08/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002440 29/10/2018 R$ 22,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR REFERENTE AO MÊS 09/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002441 29/10/2018 R$ 28,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0002442 29/10/2018 R$ 175,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: FIAT UNO NXX-0055. 0002443 29/10/2018 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIA DOBLO PZL-6140. 0002444 29/10/2018 R$ 660,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVICO DE REFORMA DE PNEUS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-3623 E REFORMA DE PNEUS BORRACHUDOS PARA O CAMINHAO PIPA PLACA OQY-8755 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0002445 29/10/2018 R$ 1.590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO GIRICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0002446 29/10/2018 R$ 135,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇO DE REFORMA DE PNEUS BORRACHUDOS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS COM AS SEGUINTES PLACAS HLF-9736 E HLF-9690 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0002447 29/10/2018 R$ 2.790,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ÔNIBUS HLF-9736. 0002448 29/10/2018 R$ 1.069,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ÔNIBUS HLF-9736. 0002449 29/10/2018 R$ 530,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: ÔNIBUS HLF 8582. 0002450 29/10/2018 R$ 1.232,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, PLANTÕES DE 24 H E PLANTÃO DE 48 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002451 29/10/2018 R$ 8.540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO PSF ZULEIKA ARAÚJO LOPES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002452 29/10/2018 R$ 11.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO EM PLANTÃO DE 48 H PARA ATENDIMENTO À URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0002453 29/10/2018 R$ 2.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS QUE COMPREENDEM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATENDER O SETOR DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0002454 29/10/2018 R$ 2.950,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002457 29/10/2018 R$ 1.582,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002458 29/10/2018 R$ 10.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002459 29/10/2018 R$ 2.625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002460 29/10/2018 R$ 1.525,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002461 29/10/2018 R$ 15.559,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002462 29/10/2018 R$ 5.119,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002463 29/10/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002464 29/10/2018 R$ 1.525,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002465 29/10/2018 R$ 1.817,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002466 29/10/2018 R$ 3.816,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002467 29/10/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002468 29/10/2018 R$ 4.207,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002469 29/10/2018 R$ 2.779,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002470 29/10/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002471 29/10/2018 R$ 1.700,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002472 29/10/2018 R$ 34.505,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002473 29/10/2018 R$ 47.077,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002474 29/10/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002475 29/10/2018 R$ 3.942,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002476 29/10/2018 R$ 13.284,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002477 29/10/2018 R$ 7.222,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002478 29/10/2018 R$ 4.683,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002479 29/10/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002480 29/10/2018 R$ 2.003,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002481 29/10/2018 R$ 1.092,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002482 29/10/2018 R$ 954,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002483 29/10/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002484 29/10/2018 R$ 4.865,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002485 29/10/2018 R$ 2.503,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002486 29/10/2018 R$ 5.192,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002487 29/10/2018 R$ 5.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002488 29/10/2018 R$ 1.700,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002489 29/10/2018 R$ 31.856,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002490 29/10/2018 R$ 29.553,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002491 29/10/2018 R$ 2.550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002492 29/10/2018 R$ 10.515,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002493 29/10/2018 R$ 10.760,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002494 29/10/2018 R$ 20.108,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002495 29/10/2018 R$ 24.186,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002496 29/10/2018 R$ 3.422,55
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002499 29/10/2018 R$ 3.406,11
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002501 29/10/2018 R$ 4.693,76
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