Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À 1° MEDICAO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1029.759-80/2016 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG E O MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000763 02/04/2018 R$ 93.578,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000764 02/04/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GALILÉIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR PARA ACOMPANHAR O MENOR HUGO EMANUEL FERNANDES ANDRADE A UMA AUDIÊNCIA NO FÓRUM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000765 02/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000766 02/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA IONE LEANDRO DA SILVA CONSIDERANDO A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE CUSTEAR DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000767 02/04/2018 R$ 164,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNY 5439, FIAT NXX 0055. 0000768 02/04/2018 R$ 2.719,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0000769 02/04/2018 R$ 2.274,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0000770 02/04/2018 R$ 314,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ONIBUS HLF 9690, ONIBUS HLF 9736, ONIBUS HLF 8582, ONIBUS OQM 8871. 0000771 02/04/2018 R$ 2.551,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0000772 02/04/2018 R$ 273,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0000773 02/04/2018 R$ 634,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, CAT, NEW HOLLAND, RETRO RAD, RETRO JCB. 0000774 02/04/2018 R$ 6.503,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2018, COM QUILOMETRAGENS E INTINERÁRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE A MES DE MARCO 2018 0000775 02/04/2018 R$ 5.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000776 02/04/2018 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000777 02/04/2018 R$ 4.680,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000778 02/04/2018 R$ 5.480,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE IMPRESSAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À ABRIL DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000779 02/04/2018 R$ 2.509,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE IMPRESSAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À ABRIL DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000780 02/04/2018 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE IMPRESSAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À ABRIL DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000781 02/04/2018 R$ 1.430,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE IMPRESSAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À ABRIL DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000782 02/04/2018 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000783 02/04/2018 R$ 442,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEPÓSITO DE LIXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000784 02/04/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PECAS E MATERIAIS CORRELATOS PARA MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, ÔNIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000785 02/04/2018 R$ 1.838,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REDE MOVEL DE TELEFONIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIONISTRACAO 0000786 02/04/2018 R$ 649,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À ABRIL DE 2018 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000787 02/04/2018 R$ 207,78
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. 0000788 02/04/2018 R$ 1.200,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR A MENOR MARIA FERNANDA GUADALUPE NEVES NA DELEGACIA 0000789 02/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUICAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL REF AO IPTU DO EXERCICIO 2018 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0000790 02/04/2018 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMRNTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA SILVANA FERREIRA TIBÚRCIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 0000791 02/04/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ELIETE PONCIANO DE SOUZA CONSIDERANDO A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000792 02/04/2018 R$ 337,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CLAUDIA CORRÊA DE FARIA, MEDIANTE GUIA EXPEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ORDEM JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 0000793 02/04/2018 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA COMPARECIMENTO A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO PARA PARTCIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PRÉ ESCOLAOFERECIDO PELO PNAIC. 0000794 02/04/2018 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS DURANTE O ANO DE 2018. REFERENTE A MARCO DE 2018. 0000795 02/04/2018 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TERRITORIAL URBANO PARA DESPEJO DE ENTULHOS NO POVOADO DE MACEDÔNIA, MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TERRITORIAL URBANO PARA DESEJO DE ENTULHOS, NO POVOADO DE MACEDÔNIA, MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000797 02/04/2018 R$ 525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK DE 68 MB, ASSIM DISTRIBUÍDOS: PREFEITURA M. SEDE 10MB, SECRETARIA DE TRANSPORTE 3MB, SECRETARIA DE SAÚDE 3 MB, FARMÁCIA DE MINAS 3MB, CRAS 3 MB, FUNASA 3MB, ESCOLA MUNICIPAL 3MB, HOSPITAL 5 MB, PSF DIVINO 3MB, SECRETARIA DA AGRICULTURA 3MB, POLICIA MILITAR 3 MB, POLICIA CIVIL 3 MB, PSF CENTRAL DE S. HELENA 3 MB, INTERNET PRAÇA CENTRAL S. HELENA 3 MB, INTERBET PRAÇA LIN 0000799 02/04/2018 R$ 1.062,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK DE 68 MB, ASSIM DISTRIBUÍDOS: PREFEITURA M. SEDE 10MB, SECRETARIA DE TRANSPORTE 3MB, SECRETARIA DE SAÚDE 3 MB, FARMÁCIA DE MINAS 3MB, CRAS 3 MB, FUNASA 3MB, ESCOLA MUNICIPAL 3MB, HOSPITAL 5 MB, PSF DIVINO 3MB, SECRETARIA DA AGRICULTURA 3MB, POLICIA MILITAR 3 MB, POLICIA CIVIL 3 MB, PSF CENTRAL DE S. HELENA 3 MB, INTERNET PRAÇA CENTRAL S. HELENA 3 MB, INTERBET PRAÇA LINOPOLIS 5 MB, 0000800 02/04/2018 R$ 1.062,50
EMPENHOQUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE UM LINK DE 68 MB, ASSIM DISTRIBUÍDOS: PREFEITURA M. SEDE 10MB, SECRETARIA DE TRANSPORTE 3MB, SECRETARIA DE SAÚDE 3 MB, FARMÁCIA DE MINAS 3MB, CRAS 3 MB, FUNASA 3MB, ESCOLA MUNICIPAL 3MB, HOSPITAL 5 MB, PSF DIVINO 3MB, SECRETARIA DA AGRICULTURA 3MB, POLICIA MILITAR 3 MB, POLICIA CIVIL 3 MB, PSF CENTRAL DE S. HELENA 3 MB, INTERNET PRAÇA CENTRAL S. HELENA 3 MB, INTERBET PRAÇA LINOPOLIS 5 MB, I 0000801 02/04/2018 R$ 1.062,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2018, COM QUILOMETRAGENS E INTINERÁRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 0000802 02/04/2018 R$ 540,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000803 02/04/2018 R$ 11.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000804 02/04/2018 R$ 3.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO RELÓGIO DA PRAÇA BARBOSA DE LINÓPOLIS REFERENTE À MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000807 09/04/2018 R$ 171,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000808 09/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000809 09/04/2018 R$ 11.477,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000810 09/04/2018 R$ 18.510,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNY 5439, FIAT NXX 0055, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. 0000811 09/04/2018 R$ 2.760,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. 0000812 09/04/2018 R$ 2.449,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : CONVENIO POLICIA MILITAR, OQM 9468, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE GABINETE 0000813 09/04/2018 R$ 412,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : ONIBUS HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCACAO. 0000814 09/04/2018 R$ 2.785,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : CAMINHAO PXI 2928, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 0000815 09/04/2018 R$ 546,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : COROLA PZG 3451, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE GABINETE 0000816 09/04/2018 R$ 336,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS 0000817 09/04/2018 R$ 2.282,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA Nº268 0000818 09/04/2018 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDAD 0000819 09/04/2018 R$ 265,77
Empenho que se emite para pagamento de prestação de serviços de atuação na realização de exames clínicos, diagnósticos e prescrição de tratamentos veterinários, auxiliar o produtor rural no sistema de produção monitorando os índices zootécnicos através de exames ginecológicos e programas de in REFERENTE A MES DE MARCO 2018 0000821 09/04/2018 R$ 2.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0000822 09/04/2018 R$ 41,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE A MES ABRIL 2018 0000823 09/04/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA. REFERENTE A MES DE ABRIL 2018 0000824 09/04/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0000825 09/04/2018 R$ 41,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA RFB-PREV-PARC60, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000826 09/04/2018 R$ 14.107,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA RFB-RET DARF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000827 09/04/2018 R$ 6.272,87
Histórico EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000828 09/04/2018 R$ 2.848,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS. 0000829 09/04/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT PARA EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULOS E PLACAS, RESPECTIVAMENTE: PLACA PZG3451 MODELO TOYOTA/COROLLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE PREFEITO 0000830 09/04/2018 R$ 45,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT PARA EXERCÍCIO 2017 DO VEÍCULOS E PLACAS, RESPECTIVAMENTE: PLACA PZG3451 MODELO TOYOTA/COROLLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE PREFEITO 0000831 09/04/2018 R$ 57,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DIA 18/04/2018 JUNTO AO SESC AÇÃO COMUNITÁRIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000832 09/04/2018 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 03/2018 PARA O IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRITO DE MACEDÔNIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000833 09/04/2018 R$ 54,09
Histórico EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE A 01/2018 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRIO DE MACEDÔNIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000834 09/04/2018 R$ 15,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO FATURA DE SERVIÇOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000835 09/04/2018 R$ 622,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 03/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000836 09/04/2018 R$ 17.678,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDEB 40% PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000837 09/04/2018 R$ 12.013,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO DE RECURSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS/MINISTERIOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000838 09/04/2018 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO DE RECURSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS/MINISTERIOS E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RESPECTIVOS CONVENIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000839 09/04/2018 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO LRPD 0000840 09/04/2018 R$ 14.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0000841 09/04/2018 R$ 7.237,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO 0000842 09/04/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDAD 0000843 09/04/2018 R$ 797,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA Nº268 DE 0 0000844 09/04/2018 R$ 330,40
EMPENHO QUESE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PREST 0000845 09/04/2018 R$ 1.095,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO 2018. 0000846 09/04/2018 R$ 7.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0000847 09/04/2018 R$ 6.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRÍCULAS 2245,2720,2901,509,2554,2021,1610,3108 E REQUERIMENTO/OBITO/ EXTINÇÃO DE USUFRUTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000848 09/04/2018 R$ 328,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE L 0000849 09/04/2018 R$ 616,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES NAS REPARTIÇOES PUBLICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000850 09/04/2018 R$ 209,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS 04/2018 PARA O IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRITO DE MACEDÔNIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000851 09/04/2018 R$ 60,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR A MENOR MARIA JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA DEPOIMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL 0000852 09/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS REFERENTE À PARTE PATRONAL DESTE MUNICIPIO. 0000853 09/04/2018 R$ 35.494,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NÍVEL SUPERIOR, QUE ENVOLVAM CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DA ÁREA DE GESTÃO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0000859 16/04/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ANÁLIA DE FÁTIMA CACIANO DIAS CONSIDERANDO A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE CUSTEAR DESPESAS BÁSICAS, MEDIANTE ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000860 16/04/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, FIAT NXX 0055, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. 0000862 16/04/2018 R$ 3.728,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. 0000863 16/04/2018 R$ 3.607,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : CONVENIO POLICIA MILITAR, OQM 9468, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE GABINETE 0000864 16/04/2018 R$ 370,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCACAO. 0000865 16/04/2018 R$ 2.776,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : CAMINHAO PXI 2928, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 0000866 16/04/2018 R$ 758,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : COROLA PZG 3451, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE GABINETE 0000867 16/04/2018 R$ 519,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : FIAT HMH 2447, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD, CAT, NEW HOLLAN, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS 0000868 16/04/2018 R$ 4.702,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : FIAT HMH 2447, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD, CAT, NEW HOLLAN, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS 0000869 16/04/2018 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA IOLANDA ROSA DE SOUZA CONSIDERANDO A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE CUSTEAR A DESPESA DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIANTE ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000870 16/04/2018 R$ 86,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS A GOVERNADOR VALADARES COM OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0000871 16/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANTENCAO DO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. 0000872 16/04/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMNETO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANTENCAO DO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0000873 16/04/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANTENCAO DO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. 0000874 16/04/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA Nº268 DE 0 0000875 16/04/2018 R$ 528,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDAD 0000876 16/04/2018 R$ 1.417,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0000877 16/04/2018 R$ 331,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0000878 16/04/2018 R$ 331,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0000879 16/04/2018 R$ 238,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0000880 16/04/2018 R$ 238,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PREST 0000881 16/04/2018 R$ 2.623,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALDARES Á SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE 0000882 16/04/2018 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE 0000883 16/04/2018 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE À LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO- CAD DO EMPREENDIMENTO CASCALHEIRA FAZENDA BEIJA-FLOR, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0000884 16/04/2018 R$ 162,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DETA MUNICIPALIDADE 0000885 16/04/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA ADOMICILIO 0000886 16/04/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE REFERENTE À LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO- CAD DO EMPREENDIMENTO CASCALHEIRA FAZENDA REUNIDA, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0000887 16/04/2018 R$ 162,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000888 16/04/2018 R$ 498,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000889 16/04/2018 R$ 43,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE 110 HORAS DE MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 0000890 16/04/2018 R$ 16.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000891 16/04/2018 R$ 1.634,75
EMPENHO QUE SEEMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000892 16/04/2018 R$ 2.041,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000893 16/04/2018 R$ 4.796,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PREGAO PRESENCIAL CUJO OBJETO E O REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ODONTOLOGICOS VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAIS MUNICIPAL DE SAUDE. 0000894 16/04/2018 R$ 404,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RAFAELA DE JESUS VIEIRA AFIM DE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE CARÁCTER URGENTE, POIS ESTÁ EM SITUAÇÃO DE RISCO PELO MOTIVO DE ESTAR SOFRENDO AMEAÇAS DE MORTE, CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ANEXO. 0000895 16/04/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE 0000896 16/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE EXECUÇÃO DE PROJETO SANEAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS CÓRREGOS POMAROLLI, SANTO ANTÔNIO E SANTA HELENA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS. 0000897 16/04/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS DO PNHR- PROJETO MINHA CASA, MINHA ESPERANÇA- DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS. 0000898 16/04/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE A MOVIMENTAÇÕES INDEVIDAS OCORRIDAS NAS DATAS 22/04/2015, 30/04/2015, 20/05/2015 NO CONVÊNIO 723/2014. 0000899 16/04/2018 R$ 298,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. 0000900 16/04/2018 R$ 6.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL. 0000902 16/04/2018 R$ 4.600,00
EMPENHO QUE SEEMITE PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO PRONTA, ACOMPANHADA DE SUCO, AGUA OU REFRIGERANTE NOS MUNICIPIOS DE DIVINO DAS LARANJEIRAS E GOVERNADOR VALADARES. REFERENTE A MES DE ABRIL 0000903 16/04/2018 R$ 658,00
EMPENHO QUE SEEMITE PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO PRONTA, ACOMPANHADA DE SUCO, AGUA OU REFRIGERANTE NOS MUNICIPIOS DE DIVINO DAS LARANJEIRAS E GOVERNADOR VALADARES. REFERENTE A MES DE ABRIL 0000904 16/04/2018 R$ 658,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000905 23/04/2018 R$ 11.400,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENT DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE L 0000906 23/04/2018 R$ 840,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. 0000907 23/04/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM MANTENCAO DO WEBSITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2018. 0000908 23/04/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000909 23/04/2018 R$ 170,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PREST 0000910 23/04/2018 R$ 1.113,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0000911 23/04/2018 R$ 10.980,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PUBLICAS, CONFORME CONTRATO 02/2017 REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 0000912 23/04/2018 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO DE 2018. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 0000913 23/04/2018 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. 0000914 23/04/2018 R$ 8.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AOS SETORES RESPONSÁVEIS POR RECURSOS HUMANOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, LEGISLATIVOS E JUDICIAIS COM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, PRESTADA MEDIANTE ORIENTAÇÃO JURÍDICA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E SEUS AUXILIARES DIRETOS E INDIRETOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES, REPRESENTAÇÕES, DEFESAS, PEÇAS PROCESSUAIS DIVERSAS, MINU 0000915 23/04/2018 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO, ABRIL DE 2018. 0000916 23/04/2018 R$ 8.142,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CICARF),QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE- CASALAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000917 23/04/2018 R$ 6.867,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNY 5439, FIAT NXX 0055, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. 0000918 23/04/2018 R$ 5.288,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. 0000919 23/04/2018 R$ 3.577,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : CONVENIO POLICIA MILITAR, OQM 9468, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE GABINETE 0000920 23/04/2018 R$ 544,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCACAO. 0000921 23/04/2018 R$ 2.436,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : CAMINHAO PXI 2928, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 0000922 23/04/2018 R$ 211,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : COROLA PZG 3451, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE GABINETE 0000923 23/04/2018 R$ 1.094,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD, RETRO JCB, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS 0000924 23/04/2018 R$ 6.801,89
Histórico EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE A ABRIL DE 2018 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000925 23/04/2018 R$ 47,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA TRATAMENTO PARA CLAUDIA CORRÊA DE FARIA, MEDIANTE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000926 23/04/2018 R$ 480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2018, COM QUILOMETRAGENS E INTINERÁRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 0000927 23/04/2018 R$ 6.028,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2018, COM QUILOMETRAGENS E INTINERÁRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 0000928 23/04/2018 R$ 6.068,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A NUTRICIONISTA AS ESCILAS MUNICIPAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDAS UMA VEZ POR SEMANA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 0000929 23/04/2018 R$ 540,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DOS EXAMES BERA E AUDIOMETRIA REALIZADOS EM BRYAN SOUZA GUIMARÃES FILHO DE FERNANDA DE SOUZA GOMES PELA EMPRESA COOPERATIVA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS (COOPEND/MG) COMFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. 0000930 23/04/2018 R$ 253,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DO MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS-MG, NO MES DE ABRIL DE 2018. 0000931 23/04/2018 R$ 685,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2018, COM QUILOMETRAGENS E INTINERÁRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 0000932 23/04/2018 R$ 7.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES ESTADUAL E MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO LETIVO DE 2018, COM QUILOMETRAGENS E INTINERÁRIOS ESTABELECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 0000933 23/04/2018 R$ 5.148,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PREST 0000934 23/04/2018 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO PARA TRATAMENTO PARA CLAUDIA CORRÊA DE FARIA, MEDIANTE MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000935 23/04/2018 R$ 116,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DOS UNIFORMES SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM O PROPOSITO DE PADRONIZAR O VESTUARIO, FACILITANDO ASSIM A IDENTIFICAÇAO DIANTE DO PUBLICO. INVESTIR NO FUNCIONARIO E UMA FORMA DE INVESTIR NO ORGAO 0000937 23/04/2018 R$ 14.900,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000945 27/04/2018 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000946 27/04/2018 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000947 27/04/2018 R$ 15.067,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000948 27/04/2018 R$ 5.119,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000949 27/04/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000950 27/04/2018 R$ 1.725,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000951 27/04/2018 R$ 3.696,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000952 27/04/2018 R$ 4.770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000953 27/04/2018 R$ 4.956,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000954 27/04/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000955 27/04/2018 R$ 4.277,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000956 27/04/2018 R$ 4.864,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000957 27/04/2018 R$ 1.389,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000958 27/04/2018 R$ 1.700,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000959 27/04/2018 R$ 41.742,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000960 27/04/2018 R$ 44.791,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000961 27/04/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000962 27/04/2018 R$ 3.942,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000963 27/04/2018 R$ 12.553,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000964 27/04/2018 R$ 12.822,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000965 27/04/2018 R$ 4.483,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000966 27/04/2018 R$ 2.253,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000967 27/04/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000968 27/04/2018 R$ 2.378,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000969 27/04/2018 R$ 6.137,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000970 27/04/2018 R$ 3.112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000971 27/04/2018 R$ 6.625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000972 27/04/2018 R$ 2.588,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000973 27/04/2018 R$ 3.534,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000974 27/04/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000975 27/04/2018 R$ 1.144,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000976 27/04/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000977 27/04/2018 R$ 9.601,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000978 27/04/2018 R$ 16.688,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000979 27/04/2018 R$ 46.292,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000980 27/04/2018 R$ 19.831,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000981 27/04/2018 R$ 9.945,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000982 27/04/2018 R$ 14.283,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000983 27/04/2018 R$ 5.732,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000984 27/04/2018 R$ 4.445,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000985 27/04/2018 R$ 3.879,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000986 27/04/2018 R$ 23.199,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000987 27/04/2018 R$ 8.175,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000988 27/04/2018 R$ 11.335,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000989 27/04/2018 R$ 3.390,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000990 27/04/2018 R$ 21.611,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000991 27/04/2018 R$ 11.878,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000992 27/04/2018 R$ 3.602,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000993 27/04/2018 R$ 3.534,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000994 27/04/2018 R$ 8.909,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000995 27/04/2018 R$ 11.547,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000996 27/04/2018 R$ 10.029,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000997 27/04/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000998 27/04/2018 R$ 34.331,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000999 27/04/2018 R$ 30.680,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO DE ATUAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS E PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTOS VETERINÁRIOS, AUXILIAR O PRODUTOR RURAL NO SISTEMA DE PRODUÇÃO MONITORANDO OS ÍNDICES ZOOTÉCNICOS ATRAVÉS DE EXAMES GINECOLÓGICOS E PROGRAMAS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0001000 27/04/2018 R$ 2.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE MUNICÍPIO. 0001001 27/04/2018 R$ 17.853,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTE MUNICÍPIO. 0001002 27/04/2018 R$ 30.931,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2018 0001003 27/04/2018 R$ 2.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001004 27/04/2018 R$ 278,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0001005 27/04/2018 R$ 1.054,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA Nº268 DE 0 0001006 27/04/2018 R$ 297,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS PRESTADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0001007 27/04/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE INCLUINDO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA COMPARECIMENTO NA UFMG PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC. 0001008 27/04/2018 R$ 800,00
Histórico EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL ARQUITETÔNICO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E APLIAÇÃO DA QUADRA DE CENTRAL DE SANTA HELENA, DIVINO DAS LARANJEIRAS 0001009 27/04/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA EM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. 0001010 27/04/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDAD 0001011 27/04/2018 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA Nº268 DE 0 0001012 27/04/2018 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA O ATENDIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO LRPD. REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2018. 0001013 27/04/2018 R$ 14.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. JANEIRO 2018 0001014 27/04/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. FEVEREIRO 2018 0001015 27/04/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. MARCO 2018 0001016 27/04/2018 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. 0001017 27/04/2018 R$ 7.320,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS DURANTE O ANO DE 2017.. 0001018 27/04/2018 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO PRONTA, ACOMPANHADA DE SUCO, AGUA OU REFRIGERANTE NOS MUNICIPIOS DE DIVINO DAS LARANJEIRAS E GOVERNADOR VALADARES 0001019 27/04/2018 R$ 1.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE L 0001020 27/04/2018 R$ 168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. 0001021 27/04/2018 R$ 3.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. 0001022 27/04/2018 R$ 11.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEPÓSITO DE LIXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. 0001023 27/04/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA SILVANA FERREIRA TIBÚRCIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. 0001024 27/04/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS DAS MARCAS FIAT-VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, IVECO-VEICULOS PESADOS E VOLVO-CAMINHAO COM PARAMETRO NA TABELA AUDATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL 0001025 27/04/2018 R$ 1.356,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PECAS DAS MARCAS FIAT-VEICULOS LEVES E UTILITARIOS, IVECO-VEICULOS PESADOS E VOLVO-CAMINHAO COM PARAMETRO NA TABELA AUDATEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL 0001026 27/04/2018 R$ 149,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLVO PLACA OQY 8755 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0001027 27/04/2018 R$ 909,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNY 5439, FIAT NXX 0055, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. 0001028 27/04/2018 R$ 4.448,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, VEICULOS PLACAS : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE SAUDE. 0001029 27/04/2018 R$ 1.779,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS CUJA PUBLICIDAD 0001030 27/04/2018 R$ 885,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. 0001031 27/04/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. 0001032 27/04/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NÍVEL SUPERIOR, JUNTO Á FUNDAÇÃO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE PARA CADASTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ATERRO SANITÁRIO CONFECÇÕES DE OUTORGAS DE BUEIROS(DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTE)( CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE USO INSIGNIFICANTES DO PNHR CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO NÃO PASSÍVEL LICENCIAMENTO DE OBRAS DIVERSAS ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-PGRS, E OUT 0001033 27/04/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0001034 27/04/2018 R$ 993,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CICARF),QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE- CASALAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001035 27/04/2018 R$ 6.867,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS NO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAM´LIA NA CAIXA ECONÔMICO FEDERAL. 0001036 27/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ÁBELO HORIZONTE INCLUINDO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FORMADORES DO 1° AO 3° ANO LOCAIS DO PNAIC 0001037 27/04/2018 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ÁBELO HORIZONTE INCLUINDO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FORMADORES DO 1° AO 3° ANO LOCAIS DO PNAIC 0001038 27/04/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0001039 27/04/2018 R$ 4.880,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MINISTRAÇÃO DE 4H PALESTRA REFERENTE AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAÕ. 0001040 27/04/2018 R$ 516,00