Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000539 05/03/2018 R$ 2,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000540 05/03/2018 R$ 14.048,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA REFERENTE A MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000541 05/03/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNIONAMENTO DO CRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000542 05/03/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000543 05/03/2018 R$ 797,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEPÓSITO DE LIXO REFERENTE A MARÇO 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000544 05/03/2018 R$ 1.908,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 100 HORAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 0000545 05/03/2018 R$ 15.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE TRATOR AGRICOLA, PERCURSO DE MONTES CLAROS A DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 0000546 05/03/2018 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNY 5439, FIAT NXX 0055. 0000547 05/03/2018 R$ 2.898,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0000548 05/03/2018 R$ 3.124,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468, GTM 9664. 0000549 05/03/2018 R$ 236,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: : ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0000550 05/03/2018 R$ 3.081,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0000551 05/03/2018 R$ 280,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0000552 05/03/2018 R$ 254,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD, RETRO JCB. 0000553 05/03/2018 R$ 4.986,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000554 05/03/2018 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARA, SERVIÇOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E E VEICULOS PLACAS: ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582. 0000555 05/03/2018 R$ 7.365,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE AUTOMÓVEL DE PLACA HMH 2447 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S E SERVIÇOS URBANOS. 0000556 05/03/2018 R$ 63,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO E CÂMARA PARA OS VEICULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, CAMINHAO ORC 8455, CAMINHÃO PIPA OQY 8755, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000557 05/03/2018 R$ 9.432,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE IMPRESSAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000558 05/03/2018 R$ 2.509,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE IMPRESSAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000559 05/03/2018 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE IMPRESSAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000560 05/03/2018 R$ 1.387,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE IMPRESSAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE À MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000561 05/03/2018 R$ 469,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000562 05/03/2018 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TERRITORIAL URBANO PARA DESPEJO DE ENTULHOS NO POVOADO DE MACEDÔNIA, MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000563 05/03/2018 R$ 525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000564 05/03/2018 R$ 7.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000565 05/03/2018 R$ 2.015,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000566 05/03/2018 R$ 3.161,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000567 05/03/2018 R$ 1.872,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO NO PSF ZULEIKA ARAÚJO LOPES NA SEDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000568 05/03/2018 R$ 11.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000569 05/03/2018 R$ 4.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000570 05/03/2018 R$ 3.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000571 05/03/2018 R$ 15.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, INCLUINDO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM, PARA COMPARECIMENTO À SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FORMADORES DO 1º AO 3º ANO LOCAIS DO PNAIC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000572 05/03/2018 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE À NOVEMBRO DE 2017 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000573 05/03/2018 R$ 42,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE EXECUÇÃO DE PROJETO EDIFICAÇÕES CONST. ALV. P/FINS RESIDENCIAIS, CONSTRUÇÃO DE 33 UNIDADES HABITACIONAIS DO PNHR- PROJETO MINHA CASA, MINHA ESPERANÇA- DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS. 0000574 05/03/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA RETORNO DE CIRURGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000575 05/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0000576 05/03/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MONTES CLAROS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO COM O OBJETIVO DE FAZER O TRASNPORTE DE UM TRATOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000577 05/03/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE À MARÇO DE 2018 DO IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000578 05/03/2018 R$ 26,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE AO MÊS 12/2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000579 05/03/2018 R$ 3.237,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AOS MESES 08/2011 A 05/2014, PARCELA 041/154 MÊS 12/2017, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 0000580 05/03/2018 R$ 3.455,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE GESUANES MENDES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000581 05/03/2018 R$ 3.794,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000582 05/03/2018 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000583 05/03/2018 R$ 4.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000584 05/03/2018 R$ 7.151,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNY 5439, FIAT NXX 0055. 0000585 12/03/2018 R$ 2.604,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0000586 12/03/2018 R$ 2.745,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0000587 12/03/2018 R$ 385,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0000588 12/03/2018 R$ 2.634,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0000589 12/03/2018 R$ 993,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0000590 12/03/2018 R$ 329,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD, RETRO JCB,NEW HOLLAND, CAT . 0000591 12/03/2018 R$ 6.183,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000592 12/03/2018 R$ 335,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2018 NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000593 12/03/2018 R$ 4.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA SILVANA FERREIRA TIBÚRCIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000594 12/03/2018 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ITINERÁRIO ESPECIFICADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000595 12/03/2018 R$ 2.288,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO E PEÇAS RELACIONADAS PARA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR NO POVOADO DE MACEDÔNIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000596 12/03/2018 R$ 32.060,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE KIT SUPORTE PARA ANTENA NA INSTALAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA CELULAR NO POVOADO DE MACEDONIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000597 12/03/2018 R$ 245,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF 9736 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000598 12/03/2018 R$ 1.282,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF 9690 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000599 12/03/2018 R$ 1.462,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA HLF 8582 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000600 12/03/2018 R$ 1.438,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MAIRTE ALVES DE OLIVEIRA CONSIDERANDO A INCAPACIDADE FINANCEIRA DA MESMA DE CUSTEAR DESPESAS COM A FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA , MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000601 12/03/2018 R$ 126,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RODINELE GOMES AFIM DE CUSTEAR DESPESA DE CONSULTA COM ALERGISTA PARA SEU FILHO LUIZ FERNANDO GOMES DOS SANTOS, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONÔMICO EXPEDIDO PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000602 12/03/2018 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARAIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000603 12/03/2018 R$ 87,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS REFERENTE A MARÇO 2018 CONFORME CONTRATO 02/2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000604 12/03/2018 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARABRISA, VIDRO PARA JANELA, CANALETA BAIXA, PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA E PUXADOR DE VIDRO CAIO PARA ÔNIBUS DE PLACA HLF 9736 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000605 12/03/2018 R$ 5.309,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E SEGURANÇA PARA REALIZAR REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000606 12/03/2018 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E ELÉTRICO PARA REALIZAR REPAROS E DEMAIS OBRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000607 12/03/2018 R$ 2.166,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE À MARÇO DE 2018 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000608 12/03/2018 R$ 157,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE À MARÇO DE 2018 DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000609 12/03/2018 R$ 32,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA REFERENTE À MARÇO DE 2018 DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR. 0000610 12/03/2018 R$ 24,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR AUTÔNOMO DE PASSAGEIRO NA CATEGORIA DE ALUGUEL (TAXI), 03 VIAGENS PARA GOVERNADOR VALADARES, 02 VIAGENS PARA BELO HORIZONTE E 01 VIAGEM PARA LINÓPOLIS, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000611 12/03/2018 R$ 2.065,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR AUTÔNOMO DE PASSAGEIRO NA CATEGORIA DE ALUGUEL (TAXI), 02 VIAGENS PARA BELO HORIZONTE, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000612 12/03/2018 R$ 1.615,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000613 12/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, INCLUINDO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM, PARA COMPARECIMENTO À SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FORMADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOCAIS DO PNAIC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000614 12/03/2018 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000615 12/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DE FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DOS MESES 6,7,8,9,12/2017 E 01/2018 DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR REFERENTE AO MÊS 03/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR. 0000616 12/03/2018 R$ 142,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR REFERENTE AO MÊS 02/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR. 0000617 12/03/2018 R$ 379,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000618 12/03/2018 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000619 12/03/2018 R$ 1.997,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000620 12/03/2018 R$ 10.409,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000621 12/03/2018 R$ 2.821,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% COMPETÊNCIA 02/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000622 12/03/2018 R$ 15.531,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE À OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000623 12/03/2018 R$ 394,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT PARA EXERCÍCIO 2018 DOS VEÍCULOS E PLACAS, RESPECTIVAMENTE: FIAT UNO HMH 2447, CAMINHÃO TANQUE VOLVO OQY 8755, CAMINHÃO IVECO PXI 2928, FIAT UNO VIVACE HLF 3623, CAMINHÃO ORC 8455, CAMINHÃO OXH 6067 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000624 12/03/2018 R$ 281,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT PARA EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO E PLACA, RESPECTIVAMENTE: FIAT UNO VIVACE NXX 0055 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000625 12/03/2018 R$ 45,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT PARA EXERCÍCIO 2018 DOS VEÍCULOS E PLACAS, RESPECTIVAMENTE:ÔNIBUS HLF 9736, ÔNIBUS HLF 9690, ÔNIBUS OQM 8871, ÔNIBUS HLF 8582 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000626 12/03/2018 R$ 413,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000627 12/03/2018 R$ 11.010,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000628 12/03/2018 R$ 4.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0000629 12/03/2018 R$ 6.936,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000630 12/03/2018 R$ 167,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000631 12/03/2018 R$ 438,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0000632 12/03/2018 R$ 4.053,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000633 12/03/2018 R$ 3.781,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 02/2018 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000634 19/03/2018 R$ 18.596,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDEB 40% PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000635 19/03/2018 R$ 10.515,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, INCLUINDO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM, PARA COMPARECIMENTO À SUPERINTEDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS FORMADORES DO 1º AO 3º ANO LOCAIS DO PNAIC PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000636 19/03/2018 R$ 91,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000637 19/03/2018 R$ 80,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000638 19/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000639 19/03/2018 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000640 19/03/2018 R$ 2.214,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNY 5439, FIAT NXX 0055. 0000641 19/03/2018 R$ 2.107,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E AS EXIGÊNCIAS DO SICOM REFERENTE A MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000642 19/03/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0000643 19/03/2018 R$ 3.149,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0000644 19/03/2018 R$ 475,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: ÔNIBUS HLF 9690, ÔNIBUS HLF 9736, ÔNIBUS HLF 8582, ÔNIBUS OQM 8871. 0000645 19/03/2018 R$ 2.812,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0000646 19/03/2018 R$ 68,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0000647 19/03/2018 R$ 246,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD, RETRO JCB. 0000648 19/03/2018 R$ 6.237,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO DA COMISSÃO DO GRUPO DE REPRESENTANTES DA ENTIDADE ORGANIZADORA E DO GRUPO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL- PNHR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000649 19/03/2018 R$ 75,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000650 19/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE TUBO PVC PARA COMUNIDADE DE POMAROLI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000651 19/03/2018 R$ 1.058,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000652 19/03/2018 R$ 116,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO, AGUA OU REFRIGERANTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000653 19/03/2018 R$ 784,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, ACOMPANHADA DE SUCO, AGUA OU REFRIGERANTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000654 19/03/2018 R$ 784,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000655 19/03/2018 R$ 25.312,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE DO MINITRIO COMUNICANDO A INAUGURAÇÃO DA TORRE DE TELEFONIA MÓVEL DE MACEDÔNIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000656 19/03/2018 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000657 19/03/2018 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000658 19/03/2018 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000659 19/03/2018 R$ 903,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 0000660 19/03/2018 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000661 19/03/2018 R$ 4.605,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000662 19/03/2018 R$ 5.900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E VASILHAMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000663 19/03/2018 R$ 1.183,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS E CARNES EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000664 19/03/2018 R$ 3.424,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS. 0000665 19/03/2018 R$ 3.132,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARA, SERVIÇOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS, IMPLEMENTOS E E VEICULOS PLACAS: ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582. 0000666 19/03/2018 R$ 6.085,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO E CÂMARA PARA OS VEICULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, CAMINHAO ORC 8455, CAMINHÃO PIPA OQY 8755, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000667 19/03/2018 R$ 6.752,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO E CÂMARA PARA OS VEICULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, CAMINHAO ORC 8455, CAMINHÃO PIPA OQY 8755, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000668 19/03/2018 R$ 6.752,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000669 19/03/2018 R$ 1.064,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Pregão Presencial para Registro de Preço para futura c 0000670 19/03/2018 R$ 18.015,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Pregão Presencial para Registro de Preço para futura c 0000671 19/03/2018 R$ 18.015,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA SITUACAO FISICA, JURIDICA E CONTRATUAL DA CONCESSAO DA ILUMINACAO PUBLICA E DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, CONFORME CONTRATO 66/2017 0000672 19/03/2018 R$ 60.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE EXECUÇÃO DE PROJETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E SERVIÇOS URBANOS. 0000673 26/03/2018 R$ 82,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT PARA EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULOS E PLACAS, RESPECTIVAMENTE: NXR BROS 160 PWL 1221, FIAT PALIO FIRE PWV 6818, FIAT DOBLO CA INIVIDAS HNY 7487, FIAT DOBLO GREENCAR MO4 PZL 6140, FIAT DOBLO RONTAN AMB2 NXX 0843, FIAT DOBLO GREENCAR MO4 PZL 6140 E FIAT UNO WAY HNY 7488 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000674 26/03/2018 R$ 489,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT PARA EXERCÍCIO 2018 DO VEÍCULO E PLACA, RESPECTIVAMENTE: HONDA NXR 150 BROS HNJ 5439 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000675 26/03/2018 R$ 184,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0000676 26/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA ACOMPANHAR O MENOR LUÍS FERNANDO GOMES A UMA CONSULTA MÉDICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000677 26/03/2018 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL URBANO NO POVOADO DE MACEDONIA, MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS-MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE À FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000678 26/03/2018 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, FIAT NXX 0055. 0000679 26/03/2018 R$ 2.655,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0000680 26/03/2018 R$ 3.920,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0000681 26/03/2018 R$ 266,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE: : ONIBUS HLF 9736, ONIBUS HLF 8582, ONIBUS OQM 8871. 0000682 26/03/2018 R$ 1.324,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: CAMINHAO PXI 2928. 0000683 26/03/2018 R$ 287,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: COROLA PZG 3451. 0000684 26/03/2018 R$ 548,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, NEW HOLLAND, RETRO RAD, RETRO JCB. 0000685 26/03/2018 R$ 5.535,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO REFERENTE A MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0000686 26/03/2018 R$ 6.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR AUTÔNOMO DE PASSAGEIRO NA CATEGORIA DE ALUGUEL (TAXI), 01 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, 01 VIAGEM PARA GOVERNADOR VALADARES, 02 VIAGENS PARA MACEDÔNIA, 01 VIAGEM PARA LINÓPOLIS, 01 VIAGEM PARA CENTRAL DE SANTA HELENA, 02 VIAGENS PARA CENTRAL DE MINAS, 01 VIAGEM PARA COMUNIDADE DE POMAROLLI E VIAGEM PAGA POR KM RODADO, 87,956 KM X R$ 1,825, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARA 0000687 26/03/2018 R$ 1.394,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORTARIA Nº268 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000688 26/03/2018 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E INEXIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000689 26/03/2018 R$ 531,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NA INAUGURAÇÃO DA TORRE DE TELEFONE DA OI E VIVO EM MACEDÔNIA NO DIA 23-03-2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000690 26/03/2018 R$ 618,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000691 26/03/2018 R$ 11.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000692 26/03/2018 R$ 3.660,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000693 26/03/2018 R$ 11.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000694 26/03/2018 R$ 2.440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DO TIME DO MUNICÍPIO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL, 1ª COPA GALILÉIA, NO MUNICÍPIO DE GALILÉIA- MG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. 0000695 26/03/2018 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO, EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000696 26/03/2018 R$ 4.482,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTÍMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000697 26/03/2018 R$ 336,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE AUTENTICAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS PRESTADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS-MG, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000698 26/03/2018 R$ 466,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000699 26/03/2018 R$ 337,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000700 26/03/2018 R$ 591,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000701 26/03/2018 R$ 4.770,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000702 26/03/2018 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000703 26/03/2018 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000704 26/03/2018 R$ 14.811,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000705 26/03/2018 R$ 5.024,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000706 26/03/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000707 26/03/2018 R$ 1.725,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000708 26/03/2018 R$ 1.713,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000709 26/03/2018 R$ 4.956,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000710 26/03/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000711 26/03/2018 R$ 7.152,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000712 26/03/2018 R$ 5.296,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000713 26/03/2018 R$ 2.123,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000714 26/03/2018 R$ 1.700,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000715 26/03/2018 R$ 42.921,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000716 26/03/2018 R$ 51.390,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000717 26/03/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000718 26/03/2018 R$ 4.081,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000719 26/03/2018 R$ 14.013,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000720 26/03/2018 R$ 13.764,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000721 26/03/2018 R$ 5.336,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000722 26/03/2018 R$ 2.092,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000723 26/03/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000724 26/03/2018 R$ 3.534,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000725 26/03/2018 R$ 7.764,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000726 26/03/2018 R$ 2.348,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000727 26/03/2018 R$ 2.588,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000728 26/03/2018 R$ 3.534,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000729 26/03/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000730 26/03/2018 R$ 10.136,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000731 26/03/2018 R$ 13.164,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000732 26/03/2018 R$ 4.402,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000733 26/03/2018 R$ 3.084,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000734 26/03/2018 R$ 22.079,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000735 26/03/2018 R$ 20.308,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000736 26/03/2018 R$ 41.774,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000737 26/03/2018 R$ 16.665,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000738 26/03/2018 R$ 9.601,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000739 26/03/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000740 26/03/2018 R$ 6.455,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000741 26/03/2018 R$ 6.625,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000742 26/03/2018 R$ 1.049,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000743 26/03/2018 R$ 3.112,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000744 26/03/2018 R$ 2.378,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000745 26/03/2018 R$ 12.069,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000746 26/03/2018 R$ 20.980,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000747 26/03/2018 R$ 3.658,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000748 26/03/2018 R$ 13.896,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000749 26/03/2018 R$ 8.175,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000750 26/03/2018 R$ 30.217,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000751 26/03/2018 R$ 32.687,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000752 26/03/2018 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000753 26/03/2018 R$ 9.711,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000754 26/03/2018 R$ 10.607,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AOS SETORES RESPONSÁVEIS POR RECURSOS HUMANOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, LEGISLATIVOS E JUDICIAIS COM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL EM P REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. 0000755 26/03/2018 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0000756 26/03/2018 R$ 6.098,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000757 26/03/2018 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 0000758 26/03/2018 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR CONFORME CONVÊNIO 811907/2014. 0000761 26/03/2018 R$ 22.623,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR CONFORME CONVÊNIO 811908/2014. 0000762 26/03/2018 R$ 19.100,24