Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PSFS ZULEIKA ARAUJO LOPES, NA SEDE DO MUNICIPIO 0003020 01/12/2017 R$ 34.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0003022 01/12/2017 R$ 45,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0003023 01/12/2017 R$ 24,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0003024 01/12/2017 R$ 24,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CRAS NO DISTRITO DE MACEDONIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0003025 01/12/2017 R$ 37,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CRAS NO DISTRITO DE MACEDONIA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0003026 01/12/2017 R$ 3.355,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0003027 01/12/2017 R$ 3.800,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRASL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0003028 01/12/2017 R$ 153,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0003029 01/12/2017 R$ 671,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM DE UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO REFERENTE A NOVEMBRO 2017. 0003030 01/12/2017 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE COSTURA NA CONFECCAO DAS BECAS UTILIZADAS NA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 0003031 01/12/2017 R$ 1.215,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA GILSON SIQUEIRA CAETANO, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEX 0003032 01/12/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : FIAT HMH 2447, 0003033 01/12/2017 R$ 2.142,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : COROLA PZG 3451. 0003034 01/12/2017 R$ 226,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : ONIBUS GKO 2203. 0003035 01/12/2017 R$ 170,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA GABINETE DO PREFEITO,CONVENIO POLICIA MILITAR, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : PLACA OQM 94 0003036 01/12/2017 R$ 193,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7 0003037 01/12/2017 R$ 1.788,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : ONIBUS HLF 9690, HLF 97 0003038 01/12/2017 R$ 1.763,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : CAMINHAO PXI 2928. 0003039 01/12/2017 R$ 233,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6 0003040 01/12/2017 R$ 2.959,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 0003041 01/12/2017 R$ 192,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CROQUIS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E 0003042 01/12/2017 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS ASSISTIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SICIAL. 0003043 01/12/2017 R$ 860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003044 01/12/2017 R$ 3.235,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO DE RECURSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS/MINISTERIOS E ELABORACAO DE PRESTA 0003045 01/12/2017 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003046 01/12/2017 R$ 1.536,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003047 01/12/2017 R$ 3.409,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0003048 01/12/2017 R$ 233,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO DE RECURSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS/MINISTERIOS E ELABORACAO DE PRESTA 0003050 01/12/2017 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO DE RECURSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS/MINISTERIOS E ELABORACAO DE PRESTA 0003051 01/12/2017 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003052 01/12/2017 R$ 1.467,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS, MONTAGEM, DESMONTAGEM,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS PERTENCENTES À SECRETARIA M 0003053 01/12/2017 R$ 5.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS, MONTAGEM, DESMONTAGEM,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS PERTENCENTES À SECRETARIA M 0003054 01/12/2017 R$ 5.438,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS, MONTAGEM, DESMONTAGEM,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA OS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS PERTENCENTES À SECRETARIA M 0003055 01/12/2017 R$ 9.930,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEPÓSITO DE LIXO. 0003056 01/12/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TERRITORIAL URBANO PARA DESPEJO DE ENTULHOS NO POVOADO DE MACEDÔNIA, MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR 0003057 01/12/2017 R$ 525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINÓPOLIS PARA O FUINCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL) REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 PARA A SEC 0003058 01/12/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE NATUREZA ESPECIALIZADA DE NÍVEL SUPERIOR, QUE ENVOLVAM CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS DA ÁREA DE GESTÃO AM 0003059 01/12/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÂO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003060 01/12/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES D 0003061 01/12/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES D 0003062 01/12/2017 R$ 177,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMATICA ( IMPRESSORAS, NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES), B 0003063 01/12/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PES 0003064 01/12/2017 R$ 448,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPOGRÁFICAS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003065 01/12/2017 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPOGRÁFICAS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003066 01/12/2017 R$ 1.269,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE A DEZEMBRO 2017. 0003067 01/12/2017 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES D 0003068 01/12/2017 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003069 01/12/2017 R$ 199,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003070 01/12/2017 R$ 405,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPOGRÁFICAS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003071 01/12/2017 R$ 2.509,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTOES COM MENSAGEM ESPECIAL DE NATAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0003072 01/12/2017 R$ 265,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE S 0003073 01/12/2017 R$ 7.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENCOIS PARA LEITOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003074 01/12/2017 R$ 1.415,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPOGRÁFICAS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003075 01/12/2017 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003076 01/12/2017 R$ 2.361,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. 0003077 01/12/2017 R$ 2.656,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CO 0003078 01/12/2017 R$ 3.062,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONF 0003079 01/12/2017 R$ 5.957,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONF 0003080 01/12/2017 R$ 5.543,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONF 0003081 01/12/2017 R$ 4.446,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REREFENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017, CONF 0003082 01/12/2017 R$ 4.883,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIA 0003083 01/12/2017 R$ 594,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIA 0003084 01/12/2017 R$ 173,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FECHADURA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003085 01/12/2017 R$ 198,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE 04 LAVAGENS DE VEICULO DA FROTA DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, SENDO SUA PLACA DE N° PWV 6818 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003086 01/12/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PANETONE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 0003087 01/12/2017 R$ 2.396,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DE SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. 0003088 01/12/2017 R$ 1.040,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO,FERRAMENTAS E SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI 0003089 01/12/2017 R$ 6.560,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO 0003090 01/12/2017 R$ 9.626,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIA 0003091 01/12/2017 R$ 395,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL URBANO NO POVOADO DE MACEDONIA, MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS-MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE R 0003092 01/12/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE A NOVEMBRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003093 01/12/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0003094 01/12/2017 R$ 514,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA,MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003095 01/12/2017 R$ 912,85
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRA PARA CONTA ESPESIFICA JUIZO AUXILIAR DE PRECATORIOS DESCONTADA EM CONTA DESTE MUNICIPIO. 0003096 01/12/2017 R$ 30.027,93
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA, CONFORME O DAF. 0003263 01/12/2017 R$ 8.328,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÃO PRONTA, ACOMPANHADA DE SUCO, AGUA OU REFRIGERANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003103 07/12/2017 R$ 4.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7 0003104 08/12/2017 R$ 1.692,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : AMBULANCIA: HNY 7487, PZL 0003105 08/12/2017 R$ 2.291,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONVENIO POLICIA MILITAR, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE: PLACA OQM 9468. 0003106 08/12/2017 R$ 289,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : ONIBUS HLF 9690, HLF 97 0003107 08/12/2017 R$ 942,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : CAMINHAO PXI 2928. 0003108 08/12/2017 R$ 461,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : ONIBUS GKO 2203. 0003109 08/12/2017 R$ 500,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : COROLA PZG 3451. 0003110 08/12/2017 R$ 229,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : FIAT HM 0003111 08/12/2017 R$ 1.758,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SUELEN MOREIRA SANTOS FREITAS, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENT 0003112 08/12/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO PARA SECRETARIA MUNICIP 0003113 08/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA, CONFORME O DARF ANEXADO. 0003114 08/12/2017 R$ 1.760,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0003115 08/12/2017 R$ 7.218,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0003116 08/12/2017 R$ 6.709,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0003117 08/12/2017 R$ 745,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0003118 08/12/2017 R$ 248,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0003119 08/12/2017 R$ 248,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0003120 08/12/2017 R$ 248,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0003121 08/12/2017 R$ 248,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXAS JUDICIÁRIAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO. 0003122 08/12/2017 R$ 248,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RODINELE GOMES, MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0003123 08/12/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 0003124 08/12/2017 R$ 8.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4. 0003125 08/12/2017 R$ 132,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003126 08/12/2017 R$ 2.089,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIV 0003127 08/12/2017 R$ 597,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE 0003128 08/12/2017 R$ 919,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS. 0003129 08/12/2017 R$ 271,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO NO JORNAL DA REGIAO PARA O GABINETE DO PREFEITO. 0003130 08/12/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017 CONFO 0003131 08/12/2017 R$ 1.934,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 NO HOSPÍTAL MUNICIPAL DIVINO E 0003132 08/12/2017 R$ 4.531,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE A DEZEMBRO 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0003133 08/12/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO 02/2017, REFERENTE A DEZEMBRO 2017 PARA O GABINETE 0003134 08/12/2017 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFO 0003135 08/12/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003136 08/12/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE PRE-ESCOLAR NA QUADRA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS NO DIA 07/12/2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 0003137 08/12/2017 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GRANITO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003138 08/12/2017 R$ 247,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003139 08/12/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE A 0003140 08/12/2017 R$ 6.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS CAMA ELÁSTICA, PULA-PULA INFLAVEL E BASQUETE PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 0003141 08/12/2017 R$ 850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFOR 0003142 08/12/2017 R$ 2.477,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0003143 08/12/2017 R$ 1.041,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARI 0003144 08/12/2017 R$ 1.220,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTI, CARNES EM GERAL, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃ 0003145 08/12/2017 R$ 2.987,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFOR 0003146 08/12/2017 R$ 3.624,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CON 0003147 08/12/2017 R$ 3.762,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003148 15/12/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO IMA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0003149 15/12/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO. 0003150 15/12/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0003151 15/12/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. 0003152 15/12/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003153 15/12/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 0003154 15/12/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0003155 15/12/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROPAGANDA VOLANTE NOS DIAS 20 E 21/12/2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003156 15/12/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL. 0003157 15/12/2017 R$ 1.712,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003158 15/12/2017 R$ 8.813,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0003159 15/12/2017 R$ 1.011,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003160 15/12/2017 R$ 553,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003161 15/12/2017 R$ 8.281,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7 0003162 15/12/2017 R$ 2.311,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 0003163 15/12/2017 R$ 3.380,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO,CONVENIO COM A POLICIA MILITAR, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : OQM 9468. 0003164 15/12/2017 R$ 640,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : ONIBUS HLF 9690,HLF 973 0003165 15/12/2017 R$ 1.046,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : CAMINHAO PXI 2928. 0003166 15/12/2017 R$ 479,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA O GABINETE DO PREFEITO, VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE : COROLA PZG 3451. 0003167 15/12/2017 R$ 687,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE : FIAT HM 0003168 15/12/2017 R$ 4.735,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDEB 40% PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003169 15/12/2017 R$ 8.086,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL FUNDEB 60% PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003170 15/12/2017 R$ 10.203,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE EMPREGADOR DESTE MUNICÍPIO. 0003171 15/12/2017 R$ 17.034,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 0003188 15/12/2017 R$ 1.919,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 0003190 15/12/2017 R$ 407,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 0003191 15/12/2017 R$ 522,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E APOIO TECNICO NOS PROCESSOS ADMNISTRATIVOS DO MUNICIPIO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR 0003192 15/12/2017 R$ 4.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS. 0003193 15/12/2017 R$ 2.531,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AS FESTIVIDADES DA FORMATURA DO PRE ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO OCORRIDA NO DIA 07-12-2 0003194 15/12/2017 R$ 631,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0003195 15/12/2017 R$ 397,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AOS SETORES RESPONSÁVEIS POR RECURSOS H 0003196 15/12/2017 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MUNICIPO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003197 15/12/2017 R$ 1.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PES 0003198 15/12/2017 R$ 168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE POR PROFISSIONAL COM GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA E ESPECIALIZACAO EM AREA DE POLITICAS PUBLI 0003199 15/12/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA NOS COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS, REDES DE INFORMATICA ( IMPRESSORAS, NOTEBOOK, COMPUTADORES E REDE DE COMPUTADORES), B 0003200 15/12/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE 0003201 15/12/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AUTENTICACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003202 15/12/2017 R$ 409,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE MEDICO PARA ATENDIMENTO NO PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 0003203 15/12/2017 R$ 12.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICI 0003204 15/12/2017 R$ 12.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, 4 PLANTÕES DE 24 HORAS NAS QUINTA- FEIRAS, REFERENTE A DEZEMBRO 2017 PARA A S 0003205 15/12/2017 R$ 5.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, 1 ATENDIMENTO AMBULATORIAL- GINECOLOGIA, REFERENTE A DEZEMBRO 2017 PARA A SEC 0003206 15/12/2017 R$ 3.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS: DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ES 0003207 15/12/2017 R$ 12.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS NA CATEGORIA VEÍCULO DE ALUGUEL (TAXI), 2 VIAGENS A MANTENA, 1 A LINÓPOLIS, 1 A MACEDÔNIA E 1 A BELO H 0003208 15/12/2017 R$ 1.172,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE ANDAIMES PARA MANUTENCAO DAS CONSTRUCOES NO MUNICIPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003209 15/12/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS E PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTOS VETERINÁRIOS, AUXILIAR O PRODUTOR RURAL NO SISTEMA DE 0003210 15/12/2017 R$ 2.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO , CONFORME A FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO REFERENTE A DEZEMBRO/2017 PARA A SECRETARIA MUN 0003211 15/12/2017 R$ 6.045,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003212 15/12/2017 R$ 25,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS: DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPI 0003213 15/12/2017 R$ 2.163,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNIC 0003214 15/12/2017 R$ 760,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0003215 15/12/2017 R$ 1.080,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS:4 PLANTÕES 24H, COM INICIO AS 07H DA SEXTA-FEIRA E 0003216 15/12/2017 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, 1 PLANTÃO 24 HORAS (SEGUNDA- FEIRA), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A 0003217 15/12/2017 R$ 1.530,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFOR 0003218 15/12/2017 R$ 2.808,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003224 15/12/2017 R$ 2.823,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003225 15/12/2017 R$ 4.717,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003226 15/12/2017 R$ 3.259,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003227 15/12/2017 R$ 1.532,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003228 15/12/2017 R$ 363,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003229 15/12/2017 R$ 296,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003230 15/12/2017 R$ 8.445,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003231 15/12/2017 R$ 3.434,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003232 15/12/2017 R$ 4.235,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003233 15/12/2017 R$ 512,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003234 15/12/2017 R$ 7.639,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003235 15/12/2017 R$ 513,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003236 15/12/2017 R$ 1.785,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003237 15/12/2017 R$ 7.162,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003238 15/12/2017 R$ 322,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003239 15/12/2017 R$ 4.685,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003240 15/12/2017 R$ 343,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003241 15/12/2017 R$ 1.443,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003242 15/12/2017 R$ 1.022,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003243 15/12/2017 R$ 311,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003244 15/12/2017 R$ 1.255,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003245 15/12/2017 R$ 15.922,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003246 15/12/2017 R$ 262,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003247 15/12/2017 R$ 3.420,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003248 15/12/2017 R$ 671,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003249 15/12/2017 R$ 206,14
Histórico EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO ATRAVES DE INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESP 0003253 22/12/2017 R$ 1.213,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 0003254 22/12/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICÍPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS 0003255 22/12/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA (CAPITAL FEDERAL) PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO LEONARDO MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNT 0003256 22/12/2017 R$ 2.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONFORME ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 0003257 22/12/2017 R$ 1.227,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIA 0003258 22/12/2017 R$ 516,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIA 0003259 22/12/2017 R$ 298,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIA 0003260 22/12/2017 R$ 792,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIA 0003261 22/12/2017 R$ 316,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DE GRUPOS FORMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS CONSTITUÍDOS EM COOPERATIVAS E ASSOCIA 0003262 22/12/2017 R$ 202,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0003264 22/12/2017 R$ 1.856,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003265 22/12/2017 R$ 8.715,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003266 22/12/2017 R$ 12.836,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003267 22/12/2017 R$ 5.022,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003268 22/12/2017 R$ 3.888,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003269 22/12/2017 R$ 2.904,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003271 22/12/2017 R$ 13.846,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003272 22/12/2017 R$ 37.961,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003273 22/12/2017 R$ 12.765,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0003274 22/12/2017 R$ 8.925,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO DE RECURSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS/MINISTERIOS E ELABORACAO DE PRESTA 0003275 22/12/2017 R$ 4.125,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS REFERENTE A DEZE 0003276 22/12/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-SE-OBRA, PAR 0003277 22/12/2017 R$ 178.586,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO POR LOTE, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO DE-DE-OBRA, PA 0003278 22/12/2017 R$ 155.954,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CROQUIS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E 0003279 22/12/2017 R$ 3.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINÓPOLIS PARA O FUINCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL) REFERENTE A DEZEMBRO PARA A SECRETARIA MU 0003280 22/12/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS:4 PLANTÕES 24H, COM INICIO AS 07H00 DA QUINTA-FEIRA 0003281 22/12/2017 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 0003282 22/12/2017 R$ 110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. 0003283 22/12/2017 R$ 61,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0003284 22/12/2017 R$ 792,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICI 0003285 22/12/2017 R$ 1.120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 0003286 22/12/2017 R$ 2.640,00