Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE APOLICE SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0002233 06/09/2017 R$ 2.046,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0002234 06/09/2017 R$ 35,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002235 06/09/2017 R$ 217,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DE CESTA BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO PARA SEREM DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DE ACORDO COM OS CRIT 0002236 06/09/2017 R$ 1.741,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS E MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0002237 06/09/2017 R$ 2.570,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0002238 06/09/2017 R$ 231,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0002239 06/09/2017 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0002240 06/09/2017 R$ 825,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 0002241 06/09/2017 R$ 846,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0002242 06/09/2017 R$ 2.352,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS EDUCACAO FUNDEB 60% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0002243 06/09/2017 R$ 20.930,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS EDUCACAO FUNDEB 40% SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0002244 06/09/2017 R$ 13.443,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOSÉ BATISTA PITTOL MEDIANTE PARECER SOCIAL EXPEDIDO PELO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF 0002245 06/09/2017 R$ 229,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO TRAJETO LINOPOLIS CORREGO POMAROLI NA VO 0002246 06/09/2017 R$ 5.382,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO: OWL 1221, HNJ 5439, FIAT NXX 0002247 06/09/2017 R$ 1.791,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, AMBULANCIAS: HNY 7487, PZL 640, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0002248 06/09/2017 R$ 1.776,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE DO PREFEITO CONVENIO POLICIA MILITAR.OQM 9468. 0002249 06/09/2017 R$ 448,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPA 0002250 06/09/2017 R$ 758,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0002251 06/09/2017 R$ 3.268,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE,CAMINHAO PXI 2928. 0002252 06/09/2017 R$ 368,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE, ONIBUS GKO 2203. 0002253 06/09/2017 R$ 163,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA AREA RURAL DE CENTRAL DE SANTA HELENA PARA ESCOLA ESTADUAL DE CENT 0002254 06/09/2017 R$ 5.621,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA GABINETE DO PREFEITO VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE, COROLA PZG 3451. 0002255 06/09/2017 R$ 222,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, C 0002256 06/09/2017 R$ 2.713,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL MUND 0002257 06/09/2017 R$ 6.639,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO 0002258 06/09/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNIC 0002259 06/09/2017 R$ 410,56
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATE 0002260 06/09/2017 R$ 857,01
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIR 0002261 06/09/2017 R$ 210,25
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CAFE E ALMOCO NA CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002262 06/09/2017 R$ 1.234,28
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DE CAFE E ALMOCO NA CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002263 06/09/2017 R$ 746,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0002264 06/09/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002265 06/09/2017 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTORIO 0002266 06/09/2017 R$ 830,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO SECRETARIA MUNICIPAL DE 0002267 06/09/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002268 06/09/2017 R$ 13.800,59
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 0002269 06/09/2017 R$ 2.065,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR SECRETARIA MUNICIPAL D 0002270 06/09/2017 R$ 7.534,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNIC 0002271 06/09/2017 R$ 2.391,66
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NAS AREAS RURAIS DA BR ENTRE DIVINO E MACEDONIA PARA ESCOLA MUNICI 0002272 06/09/2017 R$ 424,32
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NAS AREAS RURAIS DA BR ENTRE DIVINO E MACEDONIA PARA ESCOLA MUNICI 0002273 06/09/2017 R$ 6.398,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 4 LAVAGENS COMPLETA X R$ 40,00 CADA E 1 PARCIAL DE X R$20,00, NO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL COM A PLACA DE PZG-3451 GABIN 0002274 06/09/2017 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE POR PROFISSIONAL COM GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA E ESPECIALIZACAO EM AREA DE POLITICAS PUBLI 0002275 06/09/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002276 06/09/2017 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMNETO DE PRESTACAO DE SERVICO DE 5 LAVAGENS COMPLETAS X R$40,00 CADA, NOS VEICULOS COM AS PLACAS FIAT UNO: HLF-3623 , FIAT UNO : MHM -2447 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA 0002277 06/09/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0002278 06/09/2017 R$ 8.226,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIXAMENTO PULVERIZAÇAO E PINTURA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE LINOPOLIS MUN. DE DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA 0002279 06/09/2017 R$ 3.095,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENETO DE AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITA 0002280 06/09/2017 R$ 392,36
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE DIV 0002281 06/09/2017 R$ 567,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANT 0002282 06/09/2017 R$ 729,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO RESIDUOS DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002283 15/09/2017 R$ 12.474,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PORCENTAGEM DE OITO DIAS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF) 0002284 15/09/2017 R$ 186,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SRVICO COMO DE MÉDICO CLINICO GERAL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA E PEQUENAS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO SECRETARIA MUNICIP 0002285 15/09/2017 R$ 3.168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL REGISTRO DE EXTRATO DE RECISAO UNILATERAL DO CONTRATO NUMERO 14/2017 0002286 15/09/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 48H E DIRETOR CLINICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002287 15/09/2017 R$ 5.320,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNJ 5439, FIAT NXX 0055. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002288 15/09/2017 R$ 1.810,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002289 15/09/2017 R$ 2.116,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD, RETRO JCB. SECRETARIA MUNICIPAL 0002290 15/09/2017 R$ 3.134,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, COROLA PZG 3451. GABINETE DO PREFEITO 0002291 15/09/2017 R$ 404,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS GKO 2203. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0002292 15/09/2017 R$ 327,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CAMINHAO PXI 2928. SCRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0002293 15/09/2017 R$ 327,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, 8582, OQM 8871. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0002294 15/09/2017 R$ 2.296,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIA MILITAR, OQM 9468. GABINETE DO PREFEITO 0002295 15/09/2017 R$ 602,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS REALIZADAS NOS PSFS DO MUNICIPIO E DISTRITOS SECRETARIAIS MUNICIPAL DE SAUD 0002296 15/09/2017 R$ 548,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PUBLICAS, CONFORME CONTRATO 02/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: MES DE AGOSTO 2017 0002297 15/09/2017 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MARCENARIA, REFORMA NAS CADEIRAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002298 15/09/2017 R$ 495,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTEN 0002299 15/09/2017 R$ 2.812,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTEN 0002300 15/09/2017 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTEN 0002301 15/09/2017 R$ 423,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTEN 0002302 15/09/2017 R$ 1.984,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE DISPENSA DE LICITACAO NUMERO 36/2017 NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE 0002303 15/09/2017 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0002304 15/09/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 0002305 15/09/2017 R$ 452,50
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002306 15/09/2017 R$ 3.833,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANT 0002307 15/09/2017 R$ 2.716,65
EMPNEHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS MOTONIVELADORA NEM HOLLAND RG 40 PARA SETOR DE OBRAS. 0002308 15/09/2017 R$ 381,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA D 0002309 15/09/2017 R$ 3.243,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0002310 20/09/2017 R$ 42.893,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE 0002311 22/09/2017 R$ 6.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 0002312 22/09/2017 R$ 793,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPRA TRATAMENTO FORA A DOMICILIO 0002313 22/09/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIOPRA TRATAMENTO FORA A DOMICILIO 0002314 22/09/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOL 0002315 22/09/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAGEM NO CILINDRO HIDRAULICO DA USINA DE RECICLAGEM . SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0002316 22/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 100 BLOCOS DE CONCRETO DE 15 CM X 40 CM A R$1,50 A UNIDADE , UTILIZADOS NO CEMITERIO DE MACEDONIA E DRENAGE 0002317 22/09/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS AREIAS RURAIS DE CENTRAL DE SANTA HELENA PARA ESCOLA ESTADUAL DARIO MEDEIROS 0002318 22/09/2017 R$ 4.414,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. SECRET 0002319 22/09/2017 R$ 547,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CESSAO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA E SERVI 0002320 22/09/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0002321 22/09/2017 R$ 580,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNJ 5439, FIAT NXX 0 0002322 22/09/2017 R$ 1.403,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, AMBULANCIAS: HNY 7487, PZL 7487, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0002323 22/09/2017 R$ 1.594,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA GABINETE DO PREFEITO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, PLACA OQM 9468, GTM 9664. 0002324 22/09/2017 R$ 331,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, ONIBUS: HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0002325 22/09/2017 R$ 2.454,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE, CAMINHAO PLACA PXI 2928. 0002326 22/09/2017 R$ 311,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE, ONIBUS PLACA GKO 2203 0002327 22/09/2017 R$ 163,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA GABINETE DO PREFEITO VEÍCULO E PLACA RESPECTIVAMENTE, COROLA PLACA PZG 3451. 0002328 22/09/2017 R$ 416,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VEÍCULOS E PLACAS RESPECTIVAMENTE, FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT 0002329 22/09/2017 R$ 3.533,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AMORTECEDOR COXIN PARA A MANUTENCAO DO VIBRADOR DE CONCRETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0002330 22/09/2017 R$ 222,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS NA CATEGORIA VEÍCULO DE ALUGUEL (TÁXI) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM 0002331 22/09/2017 R$ 697,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME A FATURA DE ATENDIMENTO E ANEXO - SETEMBRO/2017 0002332 22/09/2017 R$ 6.175,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0002333 22/09/2017 R$ 3.375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 0002334 22/09/2017 R$ 664,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES VISANDO RESOLVER PENDENCIAS DO SETOR DE TRIBUTACAO DESTA MUNICIPALIDADE 0002335 22/09/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNCIMENTO DE AGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002336 22/09/2017 R$ 76,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNCIMENTO DE AGUA TRATADA PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002337 22/09/2017 R$ 26,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMNETO DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002338 22/09/2017 R$ 226,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0002339 22/09/2017 R$ 7.008,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAE RJ CONDUZINDO PACIENTE RAMON QUE FAZ TRATAMENTO NA NEO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002340 22/09/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CICARF),QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE- CASALAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0002341 22/09/2017 R$ 6.867,00
Contratação de empresa visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das torres de telefonia celular no Distrito de Central de Santa Helena e Povoado de Linópolis, Município de 0002342 22/09/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES D 0002343 22/09/2017 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA PARA O CONSELHO TUTELAR SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0002344 22/09/2017 R$ 100,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA PARA O CRAS SECRERATRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0002345 22/09/2017 R$ 274,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA PARA O PATIO DE OBRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0002346 22/09/2017 R$ 206,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO AGUA TRATADA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL 0002347 22/09/2017 R$ 44,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTOENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0002348 22/09/2017 R$ 140,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE 0002349 22/09/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 0002350 22/09/2017 R$ 337,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0002353 22/09/2017 R$ 1.150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PRÓTESES ODONTOLÓGICAS COM A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SA 0002354 22/09/2017 R$ 14.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA D 0002355 22/09/2017 R$ 2.774,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA D 0002356 22/09/2017 R$ 567,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA D 0002357 22/09/2017 R$ 873,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA D 0002358 22/09/2017 R$ 2.033,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO DE 2017. REFERENTE A S 0002359 22/09/2017 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O ANO DE 2017. REFERENTE A O 0002360 22/09/2017 R$ 2.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTO FEAM DA CASCALHEIRA FAZENDA REUNIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0002361 22/09/2017 R$ 10,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA AUTORIZAÇAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMANTO DA CASCALHEIRA FAZENDA REUNIDA FAZENDA REUNIDA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0002362 22/09/2017 R$ 1.438,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO COM TOTAL DE 4 PLANTOES DE 24H REFERENTES AO MES DE SET 0002351 29/09/2017 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXECUCAO DE PROJETO CIVIL 0002363 29/09/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0002364 29/09/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE UM LINK DE 68 MB SENDO: PREFEITURA MUNICIPAL SEDE 10 MB, SECRETARIA DE TRANSPOR 0002365 29/09/2017 R$ 1.062,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM SAUDE POR PROFISSIONAL COM GRADUACAO EM GESTAO PUBLICA E ESPECIALIZACAO EM AREA DE POLITICAS PUBLI 0002366 29/09/2017 R$ 1.500,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002367 29/09/2017 R$ 12.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002368 29/09/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES D 0002369 29/09/2017 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF MANOEL PLINIO NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2017. SECRETARIA MUNICIPAL 0002370 29/09/2017 R$ 2.640,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MÉDICO PLANTONOISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002371 29/09/2017 R$ 12.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002372 29/09/2017 R$ 7.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002373 29/09/2017 R$ 5.280,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MÉDICO GINICOLOGISTA E CONSULTAS PRE-OPERATORIA COM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SA 0002374 29/09/2017 R$ 1.155,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MÉDICO PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002375 29/09/2017 R$ 7.250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SEVICOS COMO MÉDICO GINICOLOGISTA CONSULTAS DEMANDA ESPONTANEA PRE-NATAL E CONSULTAS GINECO COM ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO S 0002376 29/09/2017 R$ 3.960,00
Empenho que se emite para pagamento de Prestação de serviços de atuação na realização de exames clínicos, diagnósticos e prescrição de tratamentos veterinários, auxiliar o produtor rural no sistema de 0002377 29/09/2017 R$ 2.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4. 0002379 29/09/2017 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PALIO 6818, FIAT HNY 7488, MOTOS: PWL 1221, HNJ 5439, FIAT NXX0055. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002380 29/09/2017 R$ 1.618,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIA: HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002381 29/09/2017 R$ 1.780,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL. PLACAS: GTM 9664, OQM 9468. GABINETE DO PREFEITO 0002382 29/09/2017 R$ 161,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS,ONIBUS: HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0002383 29/09/2017 R$ 2.552,72
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CAMINHAO PXI 2928. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0002384 29/09/2017 R$ 163,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS GKO 2203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0002385 29/09/2017 R$ 425,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, COROLA PZG 3451. GABINETE DO PREFEITO 0002386 29/09/2017 R$ 197,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, FIAT HMH 2447, CAMINHAO OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, NEW HOLLAND, RETRO RAD, RETRO JCB. SECR 0002387 29/09/2017 R$ 2.858,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA PROMOCAO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PARA A COMUNIDADE DE POMAROLI, ZONA RURAL DO MUICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0002388 29/09/2017 R$ 726,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO DE RECURSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS/MINISTERIOS E ELABORACAO DE PRESTA 0002389 29/09/2017 R$ 5.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEPÓSITO DE LIXO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0002390 29/09/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES VISANDO RESOLVER QUESTOES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A GRS 0002391 29/09/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES VISANDO RESOLVER QUESTOES DESTA MUNICIPALIDADE 0002392 29/09/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE MARIA APARECIDA SOUZA PARA CONSULTA RETORNO POS CIRURGIA 0002393 29/09/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE 0002394 29/09/2017 R$ 2.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAE PARA BUSCAR O PACIENTE RAMOM QUE RECEBEU ALTA 0002395 29/09/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS: PLANTAO 24H, COM INICIO AS 07H0 0002396 29/09/2017 R$ 5.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017 0002397 29/09/2017 R$ 4.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES E DE EXPEDIENTE E MOVEIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0002398 29/09/2017 R$ 6.858,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA D 0002399 29/09/2017 R$ 87,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA D 0002400 29/09/2017 R$ 897,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO ATRAVES DE INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO 0002401 29/09/2017 R$ 985,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO, DOUGLAS COLETA CARNEIRO, NO FÓRUM DA COMARCA EM GALILÉIA 0002402 29/09/2017 R$ 312,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002403 29/09/2017 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002404 29/09/2017 R$ 1.597,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002405 29/09/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002406 29/09/2017 R$ 16.405,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002407 29/09/2017 R$ 4.703,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002408 29/09/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002409 29/09/2017 R$ 1.700,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002410 29/09/2017 R$ 3.748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002411 29/09/2017 R$ 2.505,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002412 29/09/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002413 29/09/2017 R$ 5.450,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002414 29/09/2017 R$ 5.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002415 29/09/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002416 29/09/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002417 29/09/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002418 29/09/2017 R$ 37.396,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002419 29/09/2017 R$ 45.873,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002420 29/09/2017 R$ 1.311,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002421 29/09/2017 R$ 8.244,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002422 29/09/2017 R$ 15.490,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR OZELI CARLOS DE ABREU, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SE 0002423 29/09/2017 R$ 8.971,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002424 29/09/2017 R$ 10.711,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002425 29/09/2017 R$ 5.752,69
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002446 29/09/2017 R$ 12.617,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002447 29/09/2017 R$ 4.276,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002448 29/09/2017 R$ 1.532,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002449 29/09/2017 R$ 25.358,14
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002451 29/09/2017 R$ 13.023,81
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0002457 29/09/2017 R$ 937,00
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