Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE DIVIDA DO INSS. 0001440 03/07/2017 R$ 1.747,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOLA E COMPAR 0001627 07/07/2017 R$ 1.600,00
AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM CARACTER DE URGENCIA. 0001628 07/07/2017 R$ 1.866,00
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 0001629 07/07/2017 R$ 1.134,00
PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM COMPRESSOR E UM MARTELETE ROMPEDOR, UTILIZADOS NA REMOCAO DE PEDRAS EM UMA ESTRADA RURAL NO POVOADO DE MACEDONIA , PARA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS . 0001630 07/07/2017 R$ 940,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIATHLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, CAT, NEW HOLLAND, RETRO RAD E RETRO JCB. 0001631 07/07/2017 R$ 3.827,48
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTOS PWL 1221, HNJ 5439, FIAT NXX 0055. 0001632 07/07/2017 R$ 1.553,70
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843 E VAN OWV 1799. 0001633 07/07/2017 R$ 1.821,70
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIA MILITAR. PLACA OQM 9468. 0001634 07/07/2017 R$ 241,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0001635 07/07/2017 R$ 735,94
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CAMINHAO DE LIXO, PXI 2928. 0001636 07/07/2017 R$ 288,73
PRESTACAO DE SERVICO COMO CERQUEIRO PARA PRODUCAO DA CERCA NA AREA DO CAMPO DE CENTRAL DE SANTA HELENA PARA SECRETARIA DE OBRAS . 0001637 07/07/2017 R$ 465,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE PARA SEC DE OBRAS 0001638 07/07/2017 R$ 300,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA PARA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001639 07/07/2017 R$ 1.124,40
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE FERRAMENTARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001640 07/07/2017 R$ 385,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001641 07/07/2017 R$ 2.636,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGENS, NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 0001642 07/07/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A MAIO E JUNHO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CENTRAL DE SANTA HELENA 0001643 07/07/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO PERMANENTE DESENVOLVIDAS PELA SAF/SES MG PARA 0001644 07/07/2017 R$ 750,00
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS SECRETARIA DE SAUDE 0001645 07/07/2017 R$ 19.768,62
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 0001646 07/07/2017 R$ 20.937,97
EMPENHO QUE SE EMTE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS SECRETARIA DE SAUDE EPIDEMIOLOGIA 0001647 07/07/2017 R$ 3.439,89
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001648 07/07/2017 R$ 871,70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001649 07/07/2017 R$ 119,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE EMPREGADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME A GPS. 0001650 07/07/2017 R$ 14.309,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001651 07/07/2017 R$ 1.734,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40 0001652 07/07/2017 R$ 12.387,40
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0001653 07/07/2017 R$ 1.432,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MU 0001654 07/07/2017 R$ 400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MU 0001655 07/07/2017 R$ 240,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MU 0001656 07/07/2017 R$ 202,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA MOTOCICLETA ( BROS 160 PLW-1221). PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001657 07/07/2017 R$ 423,71
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AOS SETORES RESPONSÁVEIS POR RECURSOS HUMANOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, LEGI 0001658 07/07/2017 R$ 5.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E IN 0001659 07/07/2017 R$ 354,36
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORT 0001660 07/07/2017 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS DURANTE O ANO DE 2017.. 0001661 07/07/2017 R$ 309,28
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SEC DE SAUDE. 0001662 07/07/2017 R$ 130,00
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PUBLICAS, CONFORME CONTRATO 02/2017 0001663 07/07/2017 R$ 6.500,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001664 07/07/2017 R$ 1.000,19
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSCRICAO 0001665 07/07/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARCELADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0001594 10/07/2017 R$ 16.158,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AOS MESES 08/2011 A 05/2014 CONFORME CONTRATO. 0001602 12/07/2017 R$ 3.305,68
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DO INMETRO 0001666 14/07/2017 R$ 90,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A OVERNADOR VALADARES COM O OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 0001667 14/07/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA AO DETRAN. 0001668 14/07/2017 R$ 156,18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 0001669 14/07/2017 R$ 600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 0001670 14/07/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ERSON JANUARIO DE SOUZA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL EM ANEXO. 0001671 14/07/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A ITUETA COM OBJETIVO DE BUSCAR CONHECIMENTO SOBRE PROGRAMA REDE VIDAS UM PROJETO AUTO SUSTENTAVEL QUE GERA 0001672 14/07/2017 R$ 350,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PALIO OWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, FIAT NXX 0055. 0001673 14/07/2017 R$ 1.493,39
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIAS: HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, OWV 1799. 0001674 14/07/2017 R$ 1.491,28
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0001675 14/07/2017 R$ 600,87
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS: HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0001676 14/07/2017 R$ 1.463,79
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CAMINHAO PXI 2928 0001677 14/07/2017 R$ 284,62
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, FIAT HMH 2447, CAMINHAO OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, CAMINHAO OQY 8755, RETRO RAD, RETRO JCB. 0001678 14/07/2017 R$ 1.751,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO 0001679 14/07/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA MILTON DIAS BARBOSA MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. 0001680 14/07/2017 R$ 92,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS 0001681 14/07/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE 0001682 14/07/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE 0001683 14/07/2017 R$ 70,00
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001684 14/07/2017 R$ 1.996,00
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001685 14/07/2017 R$ 22.183,04
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001686 14/07/2017 R$ 4.235,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPARECER AO IMA 0001688 14/07/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE 0001689 14/07/2017 R$ 70,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOAO CASSIMIRO DE SOUZA FILHO 0001690 14/07/2017 R$ 1.824,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES 0001691 14/07/2017 R$ 1.799,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS . 0001692 14/07/2017 R$ 4.210,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS. 0001693 14/07/2017 R$ 7.916,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS. 0001694 14/07/2017 R$ 1.627,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS . 0001695 14/07/2017 R$ 5.653,97
REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PLANTAO HOSPITALAR, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 19/07/2017 0001696 14/07/2017 R$ 7.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMNETO DE PARCELA DE DIVIDA BDMG 0001697 14/07/2017 R$ 6.961,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 0001698 14/07/2017 R$ 176,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES D 0001699 14/07/2017 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DOS PSF SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE 0001700 14/07/2017 R$ 2.540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001701 14/07/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TERMICO ATRAVES DE INCINERACAO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO 0001702 14/07/2017 R$ 3.651,26
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LABORATORIO ( EXAMES LABORATORIAIS ) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIVINO ESPIRITO SANTO 0001703 14/07/2017 R$ 2.282,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PES 0001704 14/07/2017 R$ 392,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PES 0001705 14/07/2017 R$ 224,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS 0001706 14/07/2017 R$ 157,50
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001707 14/07/2017 R$ 2.050,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MU 0001708 14/07/2017 R$ 192,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MU 0001709 14/07/2017 R$ 200,00
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REF AO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2017 0001710 14/07/2017 R$ 4.000,00
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001711 14/07/2017 R$ 890,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001712 14/07/2017 R$ 643,56
AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001713 14/07/2017 R$ 155,35
AQUISICAODE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001714 14/07/2017 R$ 90,00
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO 0001715 14/07/2017 R$ 217,50
AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001716 14/07/2017 R$ 200,00
CONSTITUI OBJETO DESSA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDIMENTO AS NORMA 0001717 14/07/2017 R$ 6.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 0001718 14/07/2017 R$ 600,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NA REALIZACAO DE AUDITORIA INTERNA NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS PELO PERIODO DE 2009 A 2016. 0001719 14/07/2017 R$ 60.000,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001720 14/07/2017 R$ 643,56
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001721 14/07/2017 R$ 643,56
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001722 14/07/2017 R$ 643,56
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001723 14/07/2017 R$ 643,56
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001724 14/07/2017 R$ 643,56
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001725 14/07/2017 R$ 643,56
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO 0001726 14/07/2017 R$ 217,50
REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF ZULEICA DE ARAUJO LOPES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 19/07/2017 0001728 14/07/2017 R$ 3.617,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS. 0001736 21/07/2017 R$ 3.375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PALIO PWV 6818, MOTO PWL 1221, HNJ 56439, FIAT NXX 0055. 0001737 21/07/2017 R$ 1.271,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0001738 21/07/2017 R$ 2.102,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIAL MILITAR, OQM 9468. 0001739 21/07/2017 R$ 288,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS HLF 9690, HLF 9736, 0001740 21/07/2017 R$ 781,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CAMINHO LIXO PXI 2928. 0001741 21/07/2017 R$ 316,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, RETRO RAD RETRO JCB. 0001742 21/07/2017 R$ 3.761,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE CUIDADO E PROTECAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 0001743 21/07/2017 R$ 6.867,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AOS MESES 08/2011 A 05/2014, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. 0001744 21/07/2017 R$ 3.305,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO 0001745 21/07/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PAR RESOLVER QUESTOES DESTE MUNICIPIO 0001746 21/07/2017 R$ 90,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CESSAO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E LOCACAO DE S 0001747 21/07/2017 R$ 3.400,00
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A MANUTECAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO 0001748 21/07/2017 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL DE EDUCACAO RESTITUICAO DE TESOURO. 0001749 21/07/2017 R$ 3.700,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM OBJETIVO DE RESOLVER QUESTOES REFERENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO 0001750 21/07/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM OBJETIVO DE EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 0001751 21/07/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-MG, DE EXUCUCAO DE PROJETO SANEAMENTO E BARRAGEM, TRANSPORTE CALCAMENTO TRANSPORTES SINALIZACAO ORCAMENTO E MONITORAMENTO 0001752 21/07/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-MG, DE EXUCUCAO DE PROJETO SANEAMENTO E BARRAGEM, TRANSPORTE CALCAMENTO TRANSPORTES SINALIZACAO ORCAMENTO E MONITORAMENTO 0001753 21/07/2017 R$ 81,53
PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO PARA A SALA DE VACINACAO DO PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001754 21/07/2017 R$ 500,00
Contratação de empresa visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das torres de telefonia celular no Distrito de Central de Santa Helena e Povoado de Linópolis, Município de 0001755 21/07/2017 R$ 1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CROQUIS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS DA ÁERA DE ENGEN 0001756 21/07/2017 R$ 4.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO. 0001757 21/07/2017 R$ 1.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MU 0001758 21/07/2017 R$ 554,00
Histórico EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL PROCESSO 0004587-92.2017 TRATA-SE DE ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR FORMULADO PELO MINISTERIO DO ESTADO DE MINA GERAIS CONT 0001759 21/07/2017 R$ 150,00
CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CISDOCE, CONFORME FATURA DE ATENDIMENTO EM ANEXO JULHO/2017 0001760 21/07/2017 R$ 3.689,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 0001761 21/07/2017 R$ 85,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA JOSIANE CRISTINA CARREIRO MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANE 0001762 21/07/2017 R$ 190,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACABAMENTO DA REFORMA DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001763 21/07/2017 R$ 404,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001764 21/07/2017 R$ 1.418,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001765 21/07/2017 R$ 342,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SAN 0001766 21/07/2017 R$ 69,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. 0001771 28/07/2017 R$ 1.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES VISANDO RESOLVER PENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE 0001772 28/07/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO D ECONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES VISANDO RESOLVER PENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE 0001773 28/07/2017 R$ 130,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORT 0001774 28/07/2017 R$ 132,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E IN 0001775 28/07/2017 R$ 265,77
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001776 28/07/2017 R$ 4.531,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E HOSPITAL MUNICIPAL DIIVNO ESP 0001777 28/07/2017 R$ 283,50
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E HOSPITAL MUNICIPAL DIIVNO ESPIRÍTO SANTO. 0001778 28/07/2017 R$ 450,00
AQUISICAO DE MATERIAL PARA O EVENTO CINEMA ITINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001779 28/07/2017 R$ 119,60
AQUISICAO DE MATERIAL PARA O EVENTO CINEMA ITINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001780 28/07/2017 R$ 56,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD. RETRO JCB. 0001781 28/07/2017 R$ 2.560,32
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, COROLA PZG 3451. 0001782 28/07/2017 R$ 739,72
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CAMINHAO PXI 2928. 0001783 28/07/2017 R$ 158,02
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0001784 28/07/2017 R$ 1.975,26
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0001785 28/07/2017 R$ 335,92
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0001786 28/07/2017 R$ 1.597,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNJ 5439, FIAT NXX 0055. 0001787 28/07/2017 R$ 1.210,02
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001789 28/07/2017 R$ 230,00
AQUISICAO DE MATERIAL SONORO PARA O ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001790 28/07/2017 R$ 60,00
AQUISICAO DE MATERIAL SONORO PARA O ACERVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001791 28/07/2017 R$ 810,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E IN 0001792 28/07/2017 R$ 1.240,26
CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS. 0001793 28/07/2017 R$ 110,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MU 0001794 28/07/2017 R$ 80,00
Prestação de serviços de atuação na realização de exames clínicos, diagnósticos e prescrição de tratamentos veterinários, auxiliar o produtor rural no sistema de produção monitorando os índices zootéc 0001795 28/07/2017 R$ 2.650,00
CONTRATACAO DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO E PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES NA SEDE DO MUNICIPIO. 0001796 28/07/2017 R$ 7.250,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. 0001797 28/07/2017 R$ 7.920,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001798 28/07/2017 R$ 2.640,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001799 28/07/2017 R$ 5.280,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001800 28/07/2017 R$ 12.500,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001801 28/07/2017 R$ 3.960,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001802 28/07/2017 R$ 4.620,00
EMPEMHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ORIENTACAO TECNICA AOS SECRETARIOS DAS JUNT 0001803 28/07/2017 R$ 70,00
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001805 28/07/2017 R$ 371,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE 0001806 28/07/2017 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANT 0001807 28/07/2017 R$ 2.703,00
CONTRATACAO DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. 0001809 28/07/2017 R$ 4.166,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001811 28/07/2017 R$ 1.110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO 0001812 28/07/2017 R$ 37,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARI MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS 0001813 28/07/2017 R$ 142,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS 0001814 28/07/2017 R$ 32,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE AO UM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE 0001815 28/07/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE AO UM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE 0001816 28/07/2017 R$ 2.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS DURANTE O ANO DE 2017. 0001817 28/07/2017 R$ 310,00
EMPENHO QUE SE EMIET PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DE ATERRO DE RESIDUOS BOTA FORA JUNTO A FEAM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0001818 28/07/2017 R$ 1.438,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA AUTORIZACAO AMBIENTAL DE FUNCIONAMENTO DE ATERRO DE RESIDUOS BOTA FORA JUNTO A FEAM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 0001819 28/07/2017 R$ 10,00
ALUGUEL SOCIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001820 28/07/2017 R$ 200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS. 0001821 28/07/2017 R$ 1.773,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU 0001822 28/07/2017 R$ 1.887,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU 0001823 28/07/2017 R$ 2.574,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU 0001824 28/07/2017 R$ 3.350,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU 0001825 28/07/2017 R$ 3.060,20
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001826 28/07/2017 R$ 23.254,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. 0001827 28/07/2017 R$ 3.835,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0001828 28/07/2017 R$ 3.735,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0001829 28/07/2017 R$ 5.398,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENCA DA REMUNERACAO MENSAL RELATIVO AO MES DE JULHO 2017 0001830 28/07/2017 R$ 905,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001831 28/07/2017 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001832 28/07/2017 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001833 28/07/2017 R$ 1.996,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001834 28/07/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001835 28/07/2017 R$ 16.865,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001836 28/07/2017 R$ 6.051,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001837 28/07/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001838 28/07/2017 R$ 2.267,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001839 28/07/2017 R$ 3.748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001840 28/07/2017 R$ 2.505,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001841 28/07/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001842 28/07/2017 R$ 5.450,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001843 28/07/2017 R$ 5.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001844 28/07/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001845 28/07/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001846 28/07/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001847 28/07/2017 R$ 43.138,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001848 28/07/2017 R$ 48.240,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001849 28/07/2017 R$ 1.311,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001850 28/07/2017 R$ 8.718,63
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EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST 0001889 28/07/2017 R$ 1.330,00