Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, PLACAS BROS PWL1221, FIAT HNY7488, VAN OWV1799, PALIO PWV6818, AMBULANCIA HNY 7487, FIAT NXX 0055 0001266 01/06/2017 R$ 2.507,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS: ONIBUS HLF 8582, HLF 9690, HLF 9736, MICRO OQM 8871. 0001267 01/06/2017 R$ 1.907,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SECRETARIA DA AGRICULTURA, PLACA : GKO 2203. 0001268 01/06/2017 R$ 165,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIA MILITAR, PLACA: OQM 9468. 0001269 01/06/2017 R$ 398,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PLACA: CAMINHAO PXI 2928. 0001270 01/06/2017 R$ 297,45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SECRETARIA DE OBRAS, PLACAS: FIAT HMH 2447, NEM HOLLAND, CASAMBA OXH 6067, CAT, RETRO, 0001271 01/06/2017 R$ 3.203,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS 0001272 01/06/2017 R$ 5.234,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS 0001273 01/06/2017 R$ 4.017,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS 0001274 01/06/2017 R$ 3.331,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS 0001275 01/06/2017 R$ 375,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS 0001276 01/06/2017 R$ 368,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO TÉCNICO TCEMG E OS MUNICIPIOS: O PAPEL DO TRIBUNAL DE 0001277 01/06/2017 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0001278 01/06/2017 R$ 7.023,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001279 01/06/2017 R$ 360,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001280 01/06/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SECRETARIA DE SAUDE, PALIO PWV 6818,FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221 E HNJ 5439, FIAT NXX 0055. 0001281 01/06/2017 R$ 1.088,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 02 DIPLOMAS EM ACO INOX , ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL, BRASAO EM METAL DOURADO, MOLDURA EM ALUMINIO, VIDRO, MEDINDO 25 X 35 CM NO VALOR UNITARIO DE 31 0001282 01/06/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CAPA PRENS 14400-8 TERM PRENS 14224-8-8 TERM PRENS 142424-8-8 MANG 100 R12-08-1/2 0001283 01/06/2017 R$ 196,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG. 0001284 01/06/2017 R$ 1.970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM E INSTALACAO DO SOM UTILIZADO PARA PROPAGANDA VOLANTE NO CAMINHAO UTILIZADO PARA COLETA DE LIXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ME 0001285 01/06/2017 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ROTATORIA, SEC. DE OBRAS. 0001286 01/06/2017 R$ 2.163,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0001287 01/06/2017 R$ 557,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001288 01/06/2017 R$ 288,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AOS SETORES RESPONSÁVEIS POR RECURSOS H 0001289 01/06/2017 R$ 5.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001290 01/06/2017 R$ 529,00
FORNECIMENTO DE REFEICOES 0001291 01/06/2017 R$ 1.880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0001292 01/06/2017 R$ 1.322,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS. CONVENIOS POLICIA MILITAR. OQM 9468. 0001293 01/06/2017 R$ 570,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS HLF 9736, OQM 8871. 0001294 01/06/2017 R$ 297,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SECRETARIA DE MEIO DE AMBIENTE, CAMINHAO DE LIXO PXI 2928. 0001295 01/06/2017 R$ 212,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SECRETARIA DE OBRAS, FIAT HMH 2447, PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, CAT, NEW, RETRO RAD, R 0001296 01/06/2017 R$ 1.085,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E CONFECCAO DE PAR DE PLACAS PZL-6140- FIAT DOBLO MO 4-CHASSI 9BD22315UG2042043- RENAVAM 01113136101 - ANO FAB.E MOD. - 2016-2016 0001297 01/06/2017 R$ 470,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0001298 01/06/2017 R$ 8.174,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL PROCESSO 0004587-92.2017 TRATA-SE DE ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR FORMULADO PELO MINISTERIO DO ESTADO DE MINA GERAIS CONTRA REQUERIM 0001299 01/06/2017 R$ 150,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMETO DE SETENÇA JUDICIAL AUTOR GILMAR MIRANDA SPYER PROCESSO 0006971-04.2012.8.13.0273 0001300 01/06/2017 R$ 4.663,75
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E HOSPITAL MUNICIPAL DIIVNO ESPIRÍTO SANTO. 0001301 07/06/2017 R$ 286,50
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E HOSPITAL MUNICIPAL DIIVNO ESPIRÍTO SANTO. 0001302 07/06/2017 R$ 1.110,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A VARDERLI CARLOS DOS SANTOS CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL EM ANEXO. 0001303 12/06/2017 R$ 464,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINÓPOLIS PARA O FUINCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL). LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBAN 0001304 12/06/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TERRITORIAL URBANO PARA DESPEJO DE ENTULHOS NO POVOADO DE MACEDÔNIA, MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TERRITORIAL 0001305 12/06/2017 R$ 525,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDE 0001306 12/06/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEPÓSITO DE LIXO LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEOÓSITO DE LIXO. 0001307 12/06/2017 R$ 1.874,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALU 0001308 12/06/2017 R$ 5.718,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 0001309 12/06/2017 R$ 6.029,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VE 0001310 12/06/2017 R$ 6.653,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 0001311 12/06/2017 R$ 5.850,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 0001312 12/06/2017 R$ 4.218,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO 0001313 12/06/2017 R$ 17,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NAS PORTAS E VIDROS ELETRICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001314 12/06/2017 R$ 630,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO 0001315 12/06/2017 R$ 1.700,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FILTROS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001316 12/06/2017 R$ 150,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE AO UM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE 0001317 12/06/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEIT 0001318 12/06/2017 R$ 1.461,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE DISTRIBUICAO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADACAO MUNICIPAL REF AO IPTU DO EXERCICIO 2017 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 0001319 12/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORME DA ESCOLINHA DE FUTIBOL E TIMES PRINCIPAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES REF A MAI/2017 0001320 12/06/2017 R$ 309,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001321 12/06/2017 R$ 165,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVICO DE BORRACHARIA 0001322 12/06/2017 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA 0001323 12/06/2017 R$ 1.080,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001324 12/06/2017 R$ 1.688,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANT 0001325 12/06/2017 R$ 3.325,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANT 0001326 12/06/2017 R$ 732,20
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARA, SERVIÇOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECES 0001327 12/06/2017 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARA, SERVIÇOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEA 0001328 12/06/2017 R$ 171,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PGAMENTO DE Contratação de empresa visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das torres de telefonia celular no Distrito de Central de Santa Helena 0001329 12/06/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A WANDERSON VENTURA DA SILVA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL EM ANEXO. 0001330 12/06/2017 R$ 260,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001331 12/06/2017 R$ 200,00
AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO 0001332 12/06/2017 R$ 1.457,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE OPERADORES DO SISTEMA CANDUNICO NOS DIAS 08 E 09 DE J 0001333 12/06/2017 R$ 716,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA COMPARECER AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOLA VISANDO RESOLVER QUESTOES RELACIONAD 0001334 12/06/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV VALADARES PARA COMPARECIMENTO AO IMA 0001335 12/06/2017 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARA, SERVIÇOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECES 0001336 12/06/2017 R$ 14.920,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANT 0001337 12/06/2017 R$ 5.504,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GALILEIA PARA TREINAMENTO SOBRE FORMACAO DE CONSELHOS 0001338 12/06/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV VALADARES A FIM DE RESOLVER PENDENCIAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE 0001339 12/06/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEREEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMOCILIO 0001340 12/06/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEREEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV VALADARES VISANDO RESOLVER PENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE 0001341 12/06/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEREEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV VALADARES VISANDO RESOLVER PENDENCIAS DESTA MUNICIPALIDADE 0001342 12/06/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA OI MOVEL 0001343 12/06/2017 R$ 675,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DA EDUCACAO FUNDEB 60% 0001344 12/06/2017 R$ 20.014,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDECIA INSS SAUDE 0001345 12/06/2017 R$ 21.389,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDECIA INSS EDUCACAO FUNDEB 40 0001346 12/06/2017 R$ 11.326,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA PARA O ALMOXARIFADO SECRETARIA DE OBRAS 0001347 12/06/2017 R$ 204,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO SERVIDOR LEONE SILVA NUNES RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001348 12/06/2017 R$ 351,00
AQUISICAO DE MANGUEIRA TRAMA E CAPA DE MANGUEIRA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0001349 12/06/2017 R$ 40,22
PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PUBLICAS, CONFORME CONTRATO 02/2017 0001350 12/06/2017 R$ 6.500,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS 0001351 12/06/2017 R$ 226,01
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES /4 APARELHOS DE PRESSAO/1AUTOCLAVE, PARA SECRETARIA DA SAUDE. 0001352 12/06/2017 R$ 635,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E IN 0001353 12/06/2017 R$ 354,36
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001354 12/06/2017 R$ 512,54
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001355 12/06/2017 R$ 270,66
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001356 12/06/2017 R$ 1.189,99
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001357 12/06/2017 R$ 107,36
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA COMPLEMENTAR AOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, EM ESPECIAL AOS SETORES RESPONSÁVEIS POR RECURSOS HUMANOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, LEGI 0001358 12/06/2017 R$ 5.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CARIACICA ES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADOS PARA MUNICIPIO 0001359 12/06/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , SETOR DE OBRAS 0001360 12/06/2017 R$ 265,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LIBERAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NACIONAL (ART). 0001361 12/06/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001362 12/06/2017 R$ 545,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001363 12/06/2017 R$ 288,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001364 12/06/2017 R$ 267,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001365 12/06/2017 R$ 3.553,95
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMETO DE SETENÇA JUDICIAL AUTOR GILMAR MIRANDA SPYER PROCESSO 0006971-04.2012.8.13.0273 0001367 12/06/2017 R$ 612,23
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS SAUDE 0001368 12/06/2017 R$ 17.490,27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001369 12/06/2017 R$ 2.670,74
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001370 12/06/2017 R$ 568,91
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS 0001371 12/06/2017 R$ 208,21
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001372 12/06/2017 R$ 608,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001373 12/06/2017 R$ 951,97
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001374 12/06/2017 R$ 542,45
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001375 12/06/2017 R$ 247,53
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001376 12/06/2017 R$ 1.548,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001377 12/06/2017 R$ 531,16
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001378 12/06/2017 R$ 1.164,53
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001379 12/06/2017 R$ 444,57
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001380 12/06/2017 R$ 655,68
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001381 12/06/2017 R$ 2.212,77
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001382 12/06/2017 R$ 4.531,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO INSS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL 0001383 12/06/2017 R$ 72.074,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AO INSS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA 0001384 12/06/2017 R$ 24.802,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PXI 2928. 0001386 16/06/2017 R$ 291,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, OQM 9468. 0001387 16/06/2017 R$ 129,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIAS HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0001388 16/06/2017 R$ 1.181,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PALIO PWV 6818,FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, MOTO HNJ 5439, FIAT NXX 0055. 0001389 16/06/2017 R$ 1.226,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, FIAT HMH 2447,PAC OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, CAT, RETRO RAD, RETRO JCB. 0001390 16/06/2017 R$ 3.252,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS: HLF 9690, HLF 9736, OQM 8871. 0001391 16/06/2017 R$ 2.509,02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE RESTITUIÇÃO TESOURO (FONTE10). 0001392 16/06/2017 R$ 3.643,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO TRANSPORTES CALÇAMENTO EXECUÇÃO PROJETO TRASPORTES SINALIZAÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTO TRANSPORTES CALÇAMENTO FISCALIZAÇÃO MONITORAMENTO 0001393 16/06/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 0001394 16/06/2017 R$ 64,97
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001395 16/06/2017 R$ 4.531,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4.520 DE 16/12/2002, COMBINADO COM A PORT 0001396 23/06/2017 R$ 132,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO PLACA PXI2928 MARCA/MODELO IVECO/DAILY 55C17CS 0001397 23/06/2017 R$ 109,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS 0001398 23/06/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOLA E COMPAR 0001399 23/06/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO 0001400 23/06/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DURANTE OS MESES DE MAIO/JUNHO /2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE 0001401 23/06/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO 0001402 23/06/2017 R$ 220,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CESSAO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E LOCACAO DE S 0001403 23/06/2017 R$ 3.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E IN 0001404 23/06/2017 R$ 265,77
PRESTACAO DE SERVICO COM PARQUE DE DIVERCOES PARA ATENDER AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS FESTIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 0001405 23/06/2017 R$ 1.040,00
PRESTACAO DE SERVICO DE VIDRACEIRO PARA REPOR OS VIDRO QUEBRADOS DAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE . 0001406 23/06/2017 R$ 247,42
PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 142 BLOCOS DE CONCRETO DE 15 CM X 40 CM A R$ 1,60 A UNIDADE , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001407 23/06/2017 R$ 659,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001408 23/06/2017 R$ 1.996,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001409 23/06/2017 R$ 1.212,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001410 23/06/2017 R$ 14.800,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CU T 10M3 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001411 23/06/2017 R$ 260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COMPOSICAO GRAFICA , FOTOCOMPOSICAO,CLICHERIA,ZINCOGRAFIA,FOTOLITOGRAFIA 12 CONFECCOES DE CARIMBOS DIVERSOS. 0001412 23/06/2017 R$ 384,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS . 0001413 23/06/2017 R$ 109,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM CONVERSAO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, CESSAO DE DIREITO DE USO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUCAO INTEGRADA DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCAO MENSAL E LOCACAO DE S 0001414 23/06/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL PROCESSO 0004587-92.2017 TRATA-SE DE ACAO CIVIL PUBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR FORMULADO PELO MINISTERIO DO ESTADO DE MINA GERAIS CONTRA REQUERIM 0001416 23/06/2017 R$ 150,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PES 0001417 23/06/2017 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PES 0001418 23/06/2017 R$ 224,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PES 0001419 23/06/2017 R$ 168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS. 0001420 23/06/2017 R$ 3.375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001421 23/06/2017 R$ 844,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001422 23/06/2017 R$ 2.747,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E IN 0001423 23/06/2017 R$ 974,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOTOSSERRA STIHL MS 170, MOTOPODA STIHL HT131, HD 45 PODADOR, 450MM/18. 0001424 23/06/2017 R$ 6.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, PALIO PWV 6818, MOTO HNJ 5439, FIAT NXX 0055. 0001425 23/06/2017 R$ 1.657,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, AMBULANCIAS, PLACAS: HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN OWV 1799. 0001426 23/06/2017 R$ 1.863,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIA MILITAR, PLACA: OQM 9468. 0001427 23/06/2017 R$ 194,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, ONIBUS: HLF9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0001428 23/06/2017 R$ 2.116,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CAMINHAO DE LIXO , PLACA: PXI 2928. 0001429 23/06/2017 R$ 297,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS. FIAT HMH 2447, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, RETRO RAD. 0001430 23/06/2017 R$ 2.371,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDIMENTO AS N 0001431 23/06/2017 R$ 6.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 0001432 23/06/2017 R$ 600,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA LOCACAO DE IMOVEL PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO DISTRITO DE MACEDONIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFENTE AOS MESES DE MARCO 0001433 23/06/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA (GRS) À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0001434 23/06/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA (GRS) À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0001435 23/06/2017 R$ 90,00
AQUISICAO DE TOKEN PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0001436 23/06/2017 R$ 230,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CICARF),QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE- CASALAR. 0001437 23/06/2017 R$ 6.867,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG. 0001438 23/06/2017 R$ 1.970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. 0001439 23/06/2017 R$ 220,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001441 23/06/2017 R$ 352,76
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001442 23/06/2017 R$ 161,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. 0001443 23/06/2017 R$ 1.500,00
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E HOSPITAL MUNICIPAL DIIVNO ESPIRÍTO SANTO. 0001444 23/06/2017 R$ 274,50
AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E HOSPITAL MUNICIPAL DIIVNO ESPIRÍTO SANTO. 0001445 23/06/2017 R$ 900,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001446 23/06/2017 R$ 1.823,60
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001447 23/06/2017 R$ 8.806,06
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001448 23/06/2017 R$ 2.578,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001449 23/06/2017 R$ 1.264,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0001451 23/06/2017 R$ 1.135,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESPACHANTE PARA SECRETARIA DE SAÚDE INCLUINDO SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO. 0001455 30/06/2017 R$ 197,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO E SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2017. LOCACAO DE SONORIZACAO E ILU 0001456 30/06/2017 R$ 4.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PRA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO 0001457 30/06/2017 R$ 220,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 0001458 30/06/2017 R$ 600,00
PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHEIRIA OARA SECRETARIA DE EDUCACAO 0001459 30/06/2017 R$ 515,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS. 0001460 30/06/2017 R$ 325,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ,MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS. 0001461 30/06/2017 R$ 965,88
MANUTENCAO DE APARELHOS DOMESTICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. 0001462 30/06/2017 R$ 1.100,00
MANUTENCAO DE APARELHOS DOMESTICOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE . 0001463 30/06/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001464 30/06/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPARECIMENTO A SUPERINTENDENCIA DE ENSINO COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS 0001465 30/06/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL UTILIZADO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA A DOMICILIO 0001466 30/06/2017 R$ 190,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM VIAGEM A GOV VALADARES PARA COMPARECER AO IMA 0001467 30/06/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO EXTRATO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS NUMERO 01/2017 REGISTRO NUM 981.563 0001468 30/06/2017 R$ 265,77
Contratação de empresa visando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das torres de telefonia celular no Distrito de Central de Santa Helena e Povoado de Linópolis, Município de 0001469 30/06/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE FOTOCOPIAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0001470 30/06/2017 R$ 21,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001471 30/06/2017 R$ 382,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE FOTOCOPIAS PARA SECRETARIA DE SAUDE 0001472 30/06/2017 R$ 149,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA 0001473 30/06/2017 R$ 390,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAl DE CONSUMO PARA SETOR DE OBRAS, PARA MANUTENCAO DO MUNICIPIO. 0001475 30/06/2017 R$ 679,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL , ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001476 30/06/2017 R$ 200,00
ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA,ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES. 0001477 30/06/2017 R$ 4.695,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CROQUIS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS SERVIÇOS AFINS DA ÁERA DE ENGEN 0001478 30/06/2017 R$ 4.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEIT 0001479 30/06/2017 R$ 2.270,30
Prestação de serviços de atuação na realização de exames clínicos, diagnósticos e prescrição de tratamentos veterinários, auxiliar o produtor rural no sistema de produção monitorando os índices zootéc 0001480 30/06/2017 R$ 2.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0001481 30/06/2017 R$ 180,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA CAPTACAO DE RECURSOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS/MINISTERIOS E ELABORACAO DE PRESTA 0001482 30/06/2017 R$ 11.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS. 0001483 30/06/2017 R$ 430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO MUNICIPIO, SETOR DE OBRAS. 0001484 30/06/2017 R$ 1.535,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPARECIMENTO NA GRS VISANDO RESOLVER QUESTÕES DESTA MUNICIPALIDADE . 0001485 30/06/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA DEPÓSITO DE LIXO 0001486 30/06/2017 R$ 1.874,00
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SEC DE SAUDE. 0001487 30/06/2017 R$ 87,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MU 0001488 30/06/2017 R$ 42,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO NO DISTRITO DE CENTRAL DE S 0001489 30/06/2017 R$ 700,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TERRITORIAL URBANO PARA DESPEJO DE ENTULHOS NO POVOADO DE MACEDÔNIA, MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TERRITORIAL URBANO PARA DESEJO DE ENTULHOS, NO POVOA 0001490 30/06/2017 R$ 525,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINÓPOLIS PARA O FUINCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL). LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINÓPOLIS PARA FUNCIONAMENTO DO CAP 0001491 30/06/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO E CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECACAO DE 34 PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, PADRAO DETRAN, COM POSTES E PARAFUSOS. 0001492 30/06/2017 R$ 6.800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMKENTO FORA DOMOCILIO. 0001493 30/06/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DEPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOLA 0001494 30/06/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO OFICIO 4415115 EM 10/07/2017 0001495 30/06/2017 R$ 198,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GALILEIA PARA COMPARECIMENTO AO FORUM A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE 0001496 30/06/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA COMPARECIMENTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSINO PARA TRATAR DEE ASSUNTO REF 0001497 30/06/2017 R$ 70,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE SAUDE, PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221, HNJ 5439, FIAT NXX 0055. 0001498 30/06/2017 R$ 1.188,77
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE MEIO AMBIENTE, CAMINHAO DE LIXO, PXI 2928. 0001499 30/06/2017 R$ 108,05
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE EDUCACAO, TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS: HLF 96,90, HLF 9736, OQM 8871. 0001500 30/06/2017 R$ 1.056,38
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIO POLICIA MILITAR, OQM 9468. 0001501 30/06/2017 R$ 515,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE OBRAS, FIAT HMH 2447. PAC 2 OXH 6067, FIAT HLF 3623, CAMINHAO ORC 8455, PIPA OQY 8755, CAT, RETRO RAD, RETRO JCB. 0001502 30/06/2017 R$ 3.961,16
LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNIONAMENTO DO CRAS. 0001503 30/06/2017 R$ 1.874,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E IN 0001504 30/06/2017 R$ 354,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS, DISPENSA E IN 0001505 30/06/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 280 CENTIMETROS/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO- DIARIO DO RIO DOCE DE ATOS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE PES 0001506 30/06/2017 R$ 392,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC. DE SAUDE, AMBULANCIA HNY 7487, PZL 6140, NXX 0843, VAN PWV 1799. 0001507 30/06/2017 R$ 1.340,52
AQUISICAO DE OXIGENIO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, SEC DE SAUDE. 0001508 30/06/2017 R$ 91,00
PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE COMPRESSOR PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, POR 28 DIAS. 0001509 30/06/2017 R$ 840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. JUNHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLA 0001510 30/06/2017 R$ 5.473,83
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EN COMPUTADORES, SECRETARIA DE EDUCACAO. 0001511 30/06/2017 R$ 774,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE AO UM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE 0001512 30/06/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 0001513 30/06/2017 R$ 864,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGIA, SECRETARIA DE SAUDE. 0001514 30/06/2017 R$ 937,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. JUNHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 0001515 30/06/2017 R$ 4.036,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. JUNHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 0001516 30/06/2017 R$ 5.046,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. JUNHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 0001517 30/06/2017 R$ 6.375,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. JUNHO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 0001518 30/06/2017 R$ 5.226,00
PRESTACÃO DE SERVIÇO PARA PALESTRA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0001519 30/06/2017 R$ 1.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0001520 30/06/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001521 30/06/2017 R$ 10.162,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001522 30/06/2017 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001523 30/06/2017 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001524 30/06/2017 R$ 1.996,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001525 30/06/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001526 30/06/2017 R$ 18.771,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001527 30/06/2017 R$ 5.929,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001528 30/06/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001529 30/06/2017 R$ 1.700,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001530 30/06/2017 R$ 3.748,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001531 30/06/2017 R$ 2.505,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001532 30/06/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001533 30/06/2017 R$ 5.450,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001534 30/06/2017 R$ 5.270,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001535 30/06/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001536 30/06/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001537 30/06/2017 R$ 1.133,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 0001538 30/06/2017 R$ 44.119,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001539 30/06/2017 R$ 43.341,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001540 30/06/2017 R$ 1.311,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001541 30/06/2017 R$ 8.650,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001542 30/06/2017 R$ 15.712,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001543 30/06/2017 R$ 10.848,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001544 30/06/2017 R$ 5.268,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001545 30/06/2017 R$ 3.593,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001546 30/06/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001547 30/06/2017 R$ 4.747,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001548 30/06/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001549 30/06/2017 R$ 2.842,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001550 30/06/2017 R$ 4.716,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001551 30/06/2017 R$ 3.286,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001552 30/06/2017 R$ 3.417,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001553 30/06/2017 R$ 1.249,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001554 30/06/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001555 30/06/2017 R$ 17.351,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001556 30/06/2017 R$ 36.441,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001557 30/06/2017 R$ 2.489,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001558 30/06/2017 R$ 29.035,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001559 30/06/2017 R$ 5.233,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001560 30/06/2017 R$ 7.892,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001561 30/06/2017 R$ 13.636,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001562 30/06/2017 R$ 5.095,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001563 30/06/2017 R$ 4.481,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001564 30/06/2017 R$ 20.412,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001565 30/06/2017 R$ 8.619,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001566 30/06/2017 R$ 16.214,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001567 30/06/2017 R$ 40.432,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001568 30/06/2017 R$ 27.363,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001569 30/06/2017 R$ 8.832,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001570 30/06/2017 R$ 8.018,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001571 30/06/2017 R$ 8.038,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001572 30/06/2017 R$ 13.949,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001573 30/06/2017 R$ 34.456,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001574 30/06/2017 R$ 1.632,49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001575 30/06/2017 R$ 2.142,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001576 30/06/2017 R$ 14.093,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001577 30/06/2017 R$ 6.034,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001578 30/06/2017 R$ 1.532,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001579 30/06/2017 R$ 2.153,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001580 30/06/2017 R$ 593,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001581 30/06/2017 R$ 113,33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001582 30/06/2017 R$ 1.170,00
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE PARA SEC DE OBRAS 0001583 30/06/2017 R$ 1.280,57
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VESTUIARIO PARA SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE 0001584 30/06/2017 R$ 590,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001585 30/06/2017 R$ 589,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001586 30/06/2017 R$ 177,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSELHEIRO TUTELAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001587 30/06/2017 R$ 968,07
REALIZACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PSF ZULEICA DE ARAUJO LOPES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 0001588 30/06/2017 R$ 5.712,00
REALIZACAO DE SERVICOS PRESTACAO COMO MEDICA NO PLANTAO HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017 0001589 30/06/2017 R$ 7.250,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARA, SERVIÇOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECES 0001590 30/06/2017 R$ 298,00
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTE 0001591 30/06/2017 R$ 880,00
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTE 0001592 30/06/2017 R$ 440,00
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO DE IMPRESSAO E SOLUCAO, COPIA, COMPREENDENDO A CESSAO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS, COM MANUTE 0001593 30/06/2017 R$ 1.320,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO. 0001595 30/06/2017 R$ 2.197,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL 0001597 30/06/2017 R$ 151,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA 0001598 30/06/2017 R$ 3.836,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA 0001599 30/06/2017 R$ 20,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL 0001600 30/06/2017 R$ 23,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO 0001601 30/06/2017 R$ 27,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO TELECOMUNICACOES TELEMAR SA 0001603 30/06/2017 R$ 97,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO TELECOMUNICACOES TELEMAR SA 0001604 30/06/2017 R$ 275,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO TELECOMUNICACOES TELEMAR SA PARA SECRETARIA DE OBRAS 0001605 30/06/2017 R$ 209,56
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001606 30/06/2017 R$ 2.640,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001607 30/06/2017 R$ 18.502,30
CONTRATACAO DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO E PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES NA SEDE DO MUNICIPIO. 0001608 30/06/2017 R$ 4.350,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001609 30/06/2017 R$ 7.920,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. 0001610 30/06/2017 R$ 9.240,00
CONTRATACAO DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO E PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES NA SEDE DO MUNICIPIO. 0001611 30/06/2017 R$ 5.800,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001612 30/06/2017 R$ 12.500,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001613 30/06/2017 R$ 3.960,00
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atendimento no Hospital Municipal Divino Espí 0001614 30/06/2017 R$ 4.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMNETO DE SERVICO DE RECEITA DE PUBLICACOES PREGAO PRESENCIAL N° 16/2017 0001615 30/06/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMNETO DE SERVICO DE RECEITA DE PUBLICACOES TOMADA DE PRECOS N° 05/2017 0001616 30/06/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMNETO DE PUBLICACAO DE OFICIO 4421350 EM 14/07/2017 0001617 30/06/2017 R$ 132,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMNETO DE PUBLICACAO DE OFICIO 4421329 EM 14/07/2017 0001618 30/06/2017 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMNETO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A NOVA SERRANA MG A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL D ASSSISTENCIA SOCIAL 0001619 30/06/2017 R$ 440,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001621 30/06/2017 R$ 181,45
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0001622 30/06/2017 R$ 662,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A MARLENE MIRANADA RAMOS CONFPORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ANEXO 0001623 30/06/2017 R$ 171,12
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTO HOSPITALAR,MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO, FARMÁCIA DE MINAS, UNIDADES BÁSICAS 0001624 30/06/2017 R$ 761,10
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARA, SERVIÇOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECES 0001625 30/06/2017 R$ 300,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVO, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CÂMARA, SERVIÇOS DE REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA ATENDER AS NECES 0001626 30/06/2017 R$ 3.728,00