Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DA 0000958 02/05/2017 R$ 30,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DA 0000959 02/05/2017 R$ 240,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DA 0000960 02/05/2017 R$ 94,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADO. 0000961 02/05/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADO A PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000962 02/05/2017 R$ 8.495,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CICARF),QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE- CASALAR. 0000966 02/05/2017 R$ 6.867,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ADILSON PODRIGUES ESTEVES CONFORME ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL, EM ANEXO. 0000967 02/05/2017 R$ 1.780,00
EPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 0000968 02/05/2017 R$ 1.474,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL DA UNIDADE DO CRAS. 0000969 02/05/2017 R$ 16,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAL DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0000970 02/05/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR ERNIVAL BATISTA BRITO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 0000971 02/05/2017 R$ 20.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DA VIDIO CONFERÊNCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESEN 0000972 02/05/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV. VALADARES PARA PARTICIPAR DA VIDIO CONFERÊDNCIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DES 0000973 02/05/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL. 0000974 02/05/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á CARIACICA-ES, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DOADOS PARA O MUNICÍPIO. 0000975 02/05/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA USTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOV.VALADARES JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA. 0000976 02/05/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA USTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOV.VALADARES VISANDO REALIZAR A COTAÇÃO DE PREÇOS E EFETUAR COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO A SERVIÇO DA SECR 0000977 02/05/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA USTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOV.VALADARES JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000978 02/05/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOV.VALADARES VISANDO PROTOCOLAR DOCUMENTOS Á SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000979 02/05/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A WANDERSON VENTURA DA SILVA MEDIANTE ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000980 02/05/2017 R$ 130,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á MANTENA VISANDO PARTICIPAR DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ASSOLESTE. 0000981 02/05/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA Á DOMICÍLIO. 0000982 02/05/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE PARA COMPARECER JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESPLANAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊ 0000983 02/05/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DO INSS DE CONTRIBUICAO PATRONAL. 0000984 02/05/2017 R$ 225,06
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE DA MAQUINA PATROL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000985 02/05/2017 R$ 550,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0000986 02/05/2017 R$ 85,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 40 LITROS DE DESINFETANTE CASEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 0000987 02/05/2017 R$ 206,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0000988 02/05/2017 R$ 517,31
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0000989 02/05/2017 R$ 368,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0000990 02/05/2017 R$ 215,38
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NESSA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017 0000991 02/05/2017 R$ 1.124,40
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORME DE FUTEBOL E TIMES PRINCIPAIS REFERENTE A ABRIL DE 2017 0000992 02/05/2017 R$ 309,28
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA DO JARDIM NESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017 0000993 02/05/2017 R$ 1.124,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0000994 02/05/2017 R$ 1.262,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOLA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000995 02/05/2017 R$ 400,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0000996 02/05/2017 R$ 468,10
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, VASILHAMES, UTENSÍLI 0000997 02/05/2017 R$ 977,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 0000998 02/05/2017 R$ 658,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0000999 02/05/2017 R$ 23,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001000 02/05/2017 R$ 118,65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0001001 02/05/2017 R$ 7.019,71
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL. 0001002 02/05/2017 R$ 12.671,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA 0001003 02/05/2017 R$ 20.154,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV VALADARES PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CAPACITA SUAS PRIMEIRO SEMESTRE 2017 0001004 02/05/2017 R$ 100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV VALADARES PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DO CAPACITA SUAS PRIMEIRO SEMESTRE 2017 0001005 02/05/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0001006 02/05/2017 R$ 124,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0001007 02/05/2017 R$ 25,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTES DESDE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO 0001008 02/05/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEICULO PARA SECRETARIA DE ADMENISTRACAO 0001009 02/05/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GALILEIA PARA COMPARECIMENTO A AUDIENCIA PUBLICA DO CONSELHO TUTELAR ACOMPANHANDO FAMILIA DA SR LUCIMAR MI 0001010 02/05/2017 R$ 36,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA GPS (INSS) 0001011 02/05/2017 R$ 8.263,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA GPS (INSS) 0001012 02/05/2017 R$ 17.624,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO TESOURO SECRETARIA ESTADO DE EDUCACAO 0001013 02/05/2017 R$ 3.610,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESTITUICAO TESOURO SECRETARIA ESTADO DE EDUCACAO 0001014 02/05/2017 R$ 155,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA REFERENTE AO UM PACIENTE DESTA MUNICIPALIDADE 0001015 02/05/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LUCILEIA PAIVA DA SILVA MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXA 0001016 02/05/2017 R$ 130,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ERSON JANUARIO DE SOUZA MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXA 0001017 02/05/2017 R$ 120,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS 0001018 02/05/2017 R$ 1.454,84
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS 0001019 02/05/2017 R$ 1.153,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS. 0001020 02/05/2017 R$ 487,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS PARA SETOR DE OBRAS, FIAT HLF 3623, PIPA OQY 8755, PAC 2 OXH 6067, FIAT HMH 2447, MOTONIVELADORA NEM, MOTONIVELADORA CAT, RE 0001021 02/05/2017 R$ 17.272,55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DE FUNASA, MOTO HNJ 5439, PWL 1221. 0001022 02/05/2017 R$ 447,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001023 02/05/2017 R$ 632,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001024 02/05/2017 R$ 1.790,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LUCIA HELENA MARQUES FERNANDES MEDIANTE ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENT 0001025 02/05/2017 R$ 631,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. SEC DE EDUCACAO 0001026 02/05/2017 R$ 1.978,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MANGUEIRA PARA TURBINA PATROL NEW HOLLAND 0001027 02/05/2017 R$ 277,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DE EDUCAÇÃO, MICRO OQN 8871, ONIBUS HLF 9736, HLF 9690, HLF 8582. 0001028 02/05/2017 R$ 8.430,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR DE SAUDE, FIAT NXX 0055, HNY 7488, PWV 6818, AMBULANCIA NXX 0843, HNY 7487 E VAN OWV 1799. 0001029 02/05/2017 R$ 13.560,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DA 0001030 02/05/2017 R$ 340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001031 02/05/2017 R$ 373,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001032 02/05/2017 R$ 245,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001033 02/05/2017 R$ 518,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001034 02/05/2017 R$ 417,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001035 02/05/2017 R$ 1.030,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA PARA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS 0001036 02/05/2017 R$ 804,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICAO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001037 02/05/2017 R$ 154,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO NA MOTOCICLETA(BROS160-PLW1221) PARA SECRETARIA DE SAUDE 0001038 02/05/2017 R$ 111,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO NA MOTOCICLETA (BROS150HNJ-5439) PARA SECRETARIA DE OBRAS 0001039 02/05/2017 R$ 139,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO ACOMPANHANTE DE LEITO DE INFERMARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001040 02/05/2017 R$ 618,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001041 02/05/2017 R$ 1.456,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 0001042 02/05/2017 R$ 5.262,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 0001043 02/05/2017 R$ 4.290,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 0001044 02/05/2017 R$ 3.988,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 0001045 02/05/2017 R$ 4.496,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE V 0001046 02/05/2017 R$ 2.955,31
Empenho que se emite para pagamento de prestação de serviços de atuação na realização de exames clínicos, diagnósticos e prescrição de tratamentos veterinários, auxiliar o produtor rural no sistema d 0001047 02/05/2017 R$ 2.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 0001048 02/05/2017 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME ESTABELECIDO NO DECRETO Nº4. 0001049 02/05/2017 R$ 330,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS TORRES DE TELEFONIA CELULAR NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELEN 0001050 02/05/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES 500 CENTIMETROS/COLUNA NO DIÁRIO MINAS GERAIS DE ATOS EXPEDIENTES ADMINSTRATIVO DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES D 0001051 02/05/2017 R$ 620,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001052 02/05/2017 R$ 4.531,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DA 0001053 02/05/2017 R$ 820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DA 0001054 02/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESSORAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER DA 0001055 02/05/2017 R$ 320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA NA QUADRA DO POVOADO DE MACEDONIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001056 09/05/2017 R$ 350,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS 0001057 09/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITACAO 0001058 09/05/2017 R$ 64,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA PARA SECRETARIA DE OBRAS 0001059 09/05/2017 R$ 309,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS 0001060 09/05/2017 R$ 590,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001061 09/05/2017 R$ 649,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NO AMBULATORIO HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017 0001062 09/05/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001063 09/05/2017 R$ 3.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001064 09/05/2017 R$ 5.940,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTADOS COMO MEDICO NO AMBULATORIO HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2017. 0001065 09/05/2017 R$ 1.820,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001066 09/05/2017 R$ 4.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001067 09/05/2017 R$ 25.630,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001068 09/05/2017 R$ 3.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001069 09/05/2017 R$ 12.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001070 09/05/2017 R$ 3.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001071 09/05/2017 R$ 10.560,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEIT 0001072 09/05/2017 R$ 138,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINNANCEIRO AO INSS EM AMORTIZAÇÃO E DIVIDA PARCELADA, CONFORME O DAF. 0001073 09/05/2017 R$ 20.378,15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEIT 0001074 09/05/2017 R$ 160,50
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF). LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO NO DISTRITO DE CENTRAL DE S 0001075 09/05/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL USADO PARA DEPOSITO DE LIXO NO DISTRITO DE MACEDONIA 0001076 09/05/2017 R$ 525,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS AMRTIZAÇÃO DE DIVIDA, CONFORME O DAF. 0001077 09/05/2017 R$ 116.501,64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSISTO DE LIXO, PARA SECRETARIA DE OBRAS 0001078 09/05/2017 R$ 1.874,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINÓPOLIS PARA O FUINCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL). LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL URBAN 0001079 09/05/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2017 0001080 09/05/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MENSSAGEM DO DIA DAS MAES PUBLICADO PELO JORNAL NOTICIAS DA REGIAO 0001081 09/05/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001082 09/05/2017 R$ 158,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS 0001083 09/05/2017 R$ 1.562,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOBE REGIME DE EMPREITADA, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-SE-OBRA, PA 0001084 09/05/2017 R$ 74.657,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO POR LOTE, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO DE-DE-OBRA, PA 0001085 09/05/2017 R$ 74.657,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001086 19/05/2017 R$ 8,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0001087 19/05/2017 R$ 70,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, NA EDIÇÃO DO DIA 28/04/2017, AVISO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 03/2017 0001088 19/05/2017 R$ 168,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, NA EDIÇÃO DO DIA 10/05/2017, AVISO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE DE PREGAO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2017 0001089 19/05/2017 R$ 392,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A SILVANA FERREIRA TIBURCIO CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL EM ANEXO. 0001090 19/05/2017 R$ 1.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE 0001091 19/05/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CONDUZIR PACIENTES DE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO. 0001092 19/05/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A HOZANIA CARDOSO DE OLIVEIRA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL EM ANEXO. 0001093 19/05/2017 R$ 82,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PREGAO PRESENCIAL N°:13/2017 0001094 19/05/2017 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE EXTRATOS DE CONTRATOS N°45/2017 0001095 19/05/2017 R$ 531,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A LUIZ CARLOS MOTA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL EM ANEXO. 0001096 19/05/2017 R$ 105,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AUTENTICACAO,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,CERTIDÃO,ESCRITURA DECLARATORIA E ARQUIVAMENTO 0001097 19/05/2017 R$ 172,98
TESTE 0001098 19/05/2017 R$ 1.212,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A NAGILA BETTANIA SOUZA SILVA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL EM ANEXO. 0001099 19/05/2017 R$ 128,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPARECER A CIDADE ADMNISTRATIVA E AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOLA A SERVICO DESTA MUNICIPALIDA 0001100 19/05/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A ITABIRINHA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DA SRS 0001101 19/05/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001102 19/05/2017 R$ 6.672,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PALESTRA AGRICULTURA, SEC DE AGRICULTURA. 0001103 19/05/2017 R$ 539,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMEMENTO DE LANCHE PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0001104 19/05/2017 R$ 436,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001105 19/05/2017 R$ 1.996,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA DIGITACAO DO E-SUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 0001106 19/05/2017 R$ 1.540,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0001107 19/05/2017 R$ 502,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001108 19/05/2017 R$ 14.917,46
EMPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILO 0001109 19/05/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO 0001110 19/05/2017 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO 0001111 19/05/2017 R$ 87,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO 0001112 19/05/2017 R$ 127,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO 0001113 19/05/2017 R$ 102,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO PLACA PXI2928 MARCA ICOCODAILY 55C17CS 0001114 19/05/2017 R$ 85,13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0001115 19/05/2017 R$ 3.953,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 4358616 ENVIADO EM 25/05/2017 0001116 19/05/2017 R$ 165,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO- TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2017 0001117 19/05/2017 R$ 720,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO- TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2017 0001118 19/05/2017 R$ 648,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE FOTOCOPIAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 0001119 19/05/2017 R$ 425,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE SERRALHERIA NO PSF DE LINOPOLIS,PSF CENTRAL DE SANTA HELENA E CENTRO DE FISIOTERAPIA (2° PARCELA) 0001120 19/05/2017 R$ 824,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A VANILDA LIMA VIANA CONFORME ESTUDO SOCIO ECONOMICO EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL EM ANEXO. 0001121 19/05/2017 R$ 134,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO 0001122 19/05/2017 R$ 71,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PRA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOIABEIRA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O TIME FEMININO EM UM CAPEONATO. 0001123 19/05/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GALILEIA PARA COMPARECIMENTO EM AUDIENCIA PUBLICA DO CONSELHO TUTELAR ACOMPANHANDO FAMILIA DA SRA LUCIMA M 0001124 19/05/2017 R$ 37,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001125 19/05/2017 R$ 34,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DIA 01/06/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A RESULU 0001126 19/05/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL (CICARF),QUE PROPORCIONA PROTEÇÃO Á CRIANÇA E ADOLESCENTE- CASALAR. 0001127 19/05/2017 R$ 6.867,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE RESTITUIÇÃO TESOURO (FONTE10). 0001128 19/05/2017 R$ 3.610,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0001129 19/05/2017 R$ 31,38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001130 19/05/2017 R$ 32,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA 0001131 19/05/2017 R$ 117,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA 0001132 19/05/2017 R$ 116,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001133 19/05/2017 R$ 81,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INCRICAO DO 3° CAPEONATO REGIONAL DE FUTSAL DE CENTRAL DE MINAS 2017 0001134 19/05/2017 R$ 350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA CELISE LAVIOLA 0001135 19/05/2017 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA BUSCAR PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR 0001136 19/05/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001137 19/05/2017 R$ 1.509,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001138 19/05/2017 R$ 306,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001139 19/05/2017 R$ 88,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001140 19/05/2017 R$ 1.561,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001141 19/05/2017 R$ 140,92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001142 19/05/2017 R$ 1.105,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001143 19/05/2017 R$ 1.162,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001144 19/05/2017 R$ 255,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001145 19/05/2017 R$ 462,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA OI FIXO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0001146 19/05/2017 R$ 97,72
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001147 19/05/2017 R$ 10.223,36
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. 0001148 19/05/2017 R$ 11.454,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001149 19/05/2017 R$ 941,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, CONSUMO E PERMANENTE, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,FERRAMENTAS, PINTURA, SEGURANÇA E MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS 0001150 19/05/2017 R$ 12.802,87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001151 19/05/2017 R$ 43,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001152 19/05/2017 R$ 4.712,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001153 19/05/2017 R$ 1.127,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001154 19/05/2017 R$ 150,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001155 19/05/2017 R$ 231,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001156 19/05/2017 R$ 462,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001157 19/05/2017 R$ 543,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA OI FIXO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001158 19/05/2017 R$ 284,18
EMPENHO QU SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO 0001159 19/05/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001160 19/05/2017 R$ 218,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001161 19/05/2017 R$ 22,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATOS -N°49/2017 OUTROS REGISTROS N° 970.700 0001162 19/05/2017 R$ 531,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO NA ORNAMENTACAO DO CASAMENTO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOCIAL 0001163 19/05/2017 R$ 2.381,44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0001164 19/05/2017 R$ 4.216,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICA/NATURAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO E CONVENCIONAL DE TÁXI, EM CONFORMIDADE COM OS TRAJETOS DEFINIDOS PELA PREFEIT 0001165 19/05/2017 R$ 196,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PROGRAMA VOLANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0001166 19/05/2017 R$ 288,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL , ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0001167 19/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL NO DISTRITO DE MACEDONIA , PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 0001168 19/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PUBLICAS, CONFORME CONTRATO 02/2017 0001169 19/05/2017 R$ 6.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 0001170 19/05/2017 R$ 1.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RODA ARO 16 0001171 19/05/2017 R$ 200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL Q 3.5M3. -UN 1072 - OXIGENIO COMPRIMIDO 22 (5.1) NA OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3 - UN 1072 - OXIGENIO COMPRIMIDO 22 (5.1) NA OXIGENIO 0001172 19/05/2017 R$ 467,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ORIGINÁRIO DE FATURAS DE AGUA REFERENTES AOS MESES 08/2011 A 05/2014 CONFORME CONTRATO. 0001173 19/05/2017 R$ 3.305,69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSTITUI OBJETO DESSA LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO S 0001174 19/05/2017 R$ 6.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO 0001175 19/05/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 0001176 19/05/2017 R$ 1.260,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PAPEL CHAMEX PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0001177 19/05/2017 R$ 1.599,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, CONVENIOS COM POLICIA MILITAR. SEC. ADMINISTRACAO 0001178 19/05/2017 R$ 1.089,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC. MEIO AMBIENTE CAMINHAO DE LIXO , PLACA PXI 2928. 0001179 19/05/2017 R$ 1.704,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE AGRICULTURA, ONIBUS, PLACA GKO 2203. 0001180 19/05/2017 R$ 2.103,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE OBRAS, CAMINHAO PAC 2 PLACA: OXH 6067, CAMINHAO ORC 8455, RETRO RAD. 0001181 19/05/2017 R$ 3.524,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE OBRAS, FIAT HMH 2447, FIAT HLF 3623, PIPA OQY 8755, CAT, NEW, RETRO JCB. 0001182 19/05/2017 R$ 18.216,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE SAUDE, PALIO PWV 6818, FIAT HNY 7488, MOTO PWL 1221 EW HNJ 5439, FIAT NXX0055. 0001183 19/05/2017 R$ 5.716,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DA SAUDE, AMBULANCIAS: HNY 7487, PZL 6140, NXX0843, VAN OWV 1799. 0001184 19/05/2017 R$ 8.168,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, SEC DE EDUCACAO, ONIBUS: HLF 9690, HLF 9736, HLF 8582, OQM 8871. 0001185 19/05/2017 R$ 11.610,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0001186 19/05/2017 R$ 4.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA AUXILIAR O DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0001187 19/05/2017 R$ 4.700,00
CONTRATACAO DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO E PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES NA SEDE DO MUNICIPIO. 0001188 19/05/2017 R$ 5.720,00
CONTRATACAO DE MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO E PSF ZULEIKA ARAUJO LOPES NA SEDE DO MUNICIPIO. 0001189 19/05/2017 R$ 4.050,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES EM GERAL , FRIOS , LATICÍNIOS , MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE, MATER 0001190 19/05/2017 R$ 579,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR GLEIDSON PIRES DE ABREU, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001191 26/05/2017 R$ 530,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001192 26/05/2017 R$ 7.939,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001193 26/05/2017 R$ 3.244,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001194 26/05/2017 R$ 1.532,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001195 26/05/2017 R$ 12.050,85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001196 26/05/2017 R$ 6.034,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001197 26/05/2017 R$ 5.314,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001198 26/05/2017 R$ 1.312,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001199 26/05/2017 R$ 29.769,98
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001200 26/05/2017 R$ 14.748,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CROQUIS, CRONOGRAMAS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E 0001201 26/05/2017 R$ 4.800,00
Empenho que se emite para pagamento de prestação de serviços de atuação na realização de exames clínicos, diagnósticos e prescrição de tratamentos veterinários, auxiliar o produtor rural no sistema de 0001202 26/05/2017 R$ 2.650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA NO AMBULATORIO HOSPITALAR , REALTIVO AO MES DE ABRIL 2017 0001203 26/05/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001204 26/05/2017 R$ 24.478,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001205 26/05/2017 R$ 3.960,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para aten 0001206 26/05/2017 R$ 5.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001207 26/05/2017 R$ 4.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001208 26/05/2017 R$ 12.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. Contratação de médicos para atend 0001209 26/05/2017 R$ 2.340,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRÍTO SANTO E PSFS DO MUNICÍPIO DURANTE O ANO DE 2017. 0001210 26/05/2017 R$ 9.480,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001211 26/05/2017 R$ 8.619,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001212 26/05/2017 R$ 7.924,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001213 26/05/2017 R$ 10.088,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001214 26/05/2017 R$ 2.429,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001215 26/05/2017 R$ 3.388,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001216 26/05/2017 R$ 20.012,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001217 26/05/2017 R$ 14.689,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001218 26/05/2017 R$ 40.207,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001219 26/05/2017 R$ 27.361,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001220 26/05/2017 R$ 10.445,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001221 26/05/2017 R$ 66,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001222 26/05/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001223 26/05/2017 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001224 26/05/2017 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001225 26/05/2017 R$ 3.296,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001226 26/05/2017 R$ 16.810,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001227 26/05/2017 R$ 8.276,09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001228 26/05/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001229 26/05/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001230 26/05/2017 R$ 1.547,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001231 26/05/2017 R$ 4.685,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001232 26/05/2017 R$ 2.505,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001233 26/05/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001234 26/05/2017 R$ 5.250,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001235 26/05/2017 R$ 4.870,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001236 26/05/2017 R$ 5.100,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001237 26/05/2017 R$ 44.910,79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001238 26/05/2017 R$ 48.854,66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001239 26/05/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001240 26/05/2017 R$ 1.311,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001241 26/05/2017 R$ 6.745,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001242 26/05/2017 R$ 14.278,43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001243 26/05/2017 R$ 10.211,60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001244 26/05/2017 R$ 9.753,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001245 26/05/2017 R$ 3.350,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001246 26/05/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001247 26/05/2017 R$ 5.715,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001248 26/05/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS. 0001249 26/05/2017 R$ 3.375,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001250 26/05/2017 R$ 2.842,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001251 26/05/2017 R$ 4.716,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001252 26/05/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001253 26/05/2017 R$ 3.011,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001254 26/05/2017 R$ 8.257,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001255 26/05/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001256 26/05/2017 R$ 18.646,06
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001257 26/05/2017 R$ 39.137,30
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001258 26/05/2017 R$ 2.489,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001259 26/05/2017 R$ 29.241,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EMITIDO PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS. 0001260 26/05/2017 R$ 6.156,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE SERVICO PRESTADOS COMO FISCAL GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS 0001261 26/05/2017 R$ 2.004,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REALIZACAO DE SERVICO PRESTADOS COMO FISCAL GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS 0001262 26/05/2017 R$ 974,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE prestacao de servico como professora para secretariade educacao 0001263 26/05/2017 R$ 1.114,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE prestacao de servico como professor para secretariade educacao 0001264 26/05/2017 R$ 712,83
AQUISIÇÃO PARCELADA DE REFEIÇÃO- TIPO MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2017 0001265 30/05/2017 R$ 1.992,00