Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 678-5(156) DURANTE O EXCERCIO DE 2017. 0000183 01/02/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE EMPREGADOR DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 0000184 01/02/2017 R$ 18.298,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. 0000185 01/02/2017 R$ 247,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000186 02/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE (DUAS) ESPÁTULAS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. 0000187 03/02/2017 R$ 40,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. 0000188 03/02/2017 R$ 220,00
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A SERVIÇO DE SILKAGEM NOS LENÇÓIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL. 0000189 03/02/2017 R$ 220,50
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4232733 0000190 03/02/2017 R$ 121,48
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 423852 0000191 03/02/2017 R$ 91,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 0000192 03/02/2017 R$ 1.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL USADO PARA DEPÓSITO DE LIXO NO DISTRITO DE MACEDÔNIA. 0000193 03/02/2017 R$ 400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0000194 03/02/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS NA CATEGORIA ALUGUEL DE VEÍCULO (TAXI). 0000195 03/02/2017 R$ 206,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000196 03/02/2017 R$ 969,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO N° 922.599 0000197 03/02/2017 R$ 354,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO N° 922.613 0000198 03/02/2017 R$ 442,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA (GRS) À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000199 03/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA (GRS) A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000200 03/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2017 COM PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 0000202 03/02/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000204 03/02/2017 R$ 1.762,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA RESOLVER QUESTÕES LIGADAS À CONVÊNIOS JUNTO AO S 0000205 03/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2017. 0000206 03/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFRENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000207 03/02/2017 R$ 858,91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000208 03/02/2017 R$ 257,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO PERÍODO DE JAN/2017. 0000210 03/02/2017 R$ 937,00
O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERNTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000211 03/02/2017 R$ 12.350,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL. 0000212 03/02/2017 R$ 2.063,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0000213 03/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LIBERAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NACIONAL (ART). 0000214 03/02/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE. 0000201 06/02/2017 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO N° 924.444 0000209 08/02/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000215 08/02/2017 R$ 368,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000216 08/02/2017 R$ 749,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 0000217 08/02/2017 R$ 707,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. 0000218 08/02/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES VISANDO RESOLVER QUESTÕES DE CONVÊNIOS JUNTO AO SEGOV. 0000219 08/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000220 08/02/2017 R$ 333,52
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PEDIDO N° 904.185 0000221 09/02/2017 R$ 265,77
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS- CONTRATO DE REPASSE N° 0386134-66 0000222 09/02/2017 R$ 115.543,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%. 0000223 09/02/2017 R$ 8.543,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 0000224 09/02/2017 R$ 101.679,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%. 0000225 09/02/2017 R$ 14.441,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER QUESTÕES JUNTO AO SEGOV. 0000226 09/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000227 09/02/2017 R$ 618,56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV. VALAD. PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A SENHAS E INCLUSÃO DE CONTAS NO GOVCONTAS JUNTO A CAIXA E 0000228 09/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV VALADARES PARA RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A SENHAS E INCLUSÃO DE CONTAS NO GOVCONTAS JUNTO A CAIXA 0000229 09/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000230 09/02/2017 R$ 209,26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA. 0000231 09/02/2017 R$ 204,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000232 09/02/2017 R$ 279,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR VIVALDO PITOL FARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 0000233 09/02/2017 R$ 701,96
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM Á BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE. 0000234 09/02/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0000235 09/02/2017 R$ 155,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0000236 09/02/2017 R$ 17,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE SAUDE. 0000237 09/02/2017 R$ 672,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 0000238 09/02/2017 R$ 260,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL. 0000239 10/02/2017 R$ 6.350,00
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO N° 925.240 0000240 10/02/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À MATERIAL PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE. 0000241 14/02/2017 R$ 1.450,00
EMPENHO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- SEC. DE EDUCAÇÃO. 0000242 14/02/2017 R$ 6.645,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNIPAL. 0000243 15/02/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES JUNTO Á SUPERINTENDÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000244 15/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO A SUBSECRETARIA (SUBSEAM) NA SEGOV. 0000245 16/02/2017 R$ 800,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000246 16/02/2017 R$ 650,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPARECIMENTO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, VISANDO RESOLVER QUESTÕES REFERENTES A SENHAS DO GOVCONTAS. 0000247 16/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 0000248 16/02/2017 R$ 1.227,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000249 16/02/2017 R$ 3.866,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AO DEPARTAMENTO DE RH. INCLUINDO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA FUNCIONAL DOS SERVIDORES, FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ANALISE DO CUMPR 0000250 16/02/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO N° 927.793 0000251 16/02/2017 R$ 708,72
PUBLICAÇÃO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, NA EDIÇÃO DO DIA 07/02/2017, AVISO DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017 0000252 17/02/2017 R$ 168,00
PUBLICAÇÃO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, NA EDIÇÃO DO DIA 28/01/2017, AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2017 0000253 17/02/2017 R$ 168,00
PUBLICAÇÃO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, NA EDIÇÃO DO DIA 09/02/2017, ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE EDITAL OCORRIDA NO DIA 07/02/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2017, TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017 0000254 17/02/2017 R$ 168,00
PUBLICAÇÃO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE, NA EDIÇÃO DO DIA 10/02/2017, ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE EDITAL OCORRIDA NO DIA 07/02/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N° 05/2017, TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017. AVISO DE INE 0000255 17/02/2017 R$ 336,00
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO REGISTRO N° 928.712 0000256 20/02/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS. 0000257 20/02/2017 R$ 584,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO REFERENTE À EXPEDIENTE DE DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000258 20/02/2017 R$ 132,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. 0000259 20/02/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 0000260 20/02/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV. VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA (GRS) À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000261 20/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV. VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS NA (GRS) À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000262 20/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE. 0000263 21/02/2017 R$ 230,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO 0000264 21/02/2017 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 0000265 21/02/2017 R$ 500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE SAÚDE 0000266 21/02/2017 R$ 356,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SEC. DE ASSIST. SOCIAL 0000267 21/02/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ALUGUEL DE IMÓVEL. 0000269 21/02/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO CISDOCE CONTRATO DE RATEIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 0000270 21/02/2017 R$ 85.860,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO3049/2016 DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONTRATO 811908/2015 TP 01/2016 PL 031/2015. 0000268 22/02/2017 R$ 600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO. 0000271 22/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A FORNECEDORES. 0000272 22/02/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR. 0000273 22/02/2017 R$ 66,69
EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEC. SAÚDE . 0000274 22/02/2017 R$ 1.642,09
EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEC. SAÚDE . 0000275 22/02/2017 R$ 2.152,29
EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEC. SAÚDE . 0000276 22/02/2017 R$ 6.191,83
EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEC. SAÚDE . 0000277 22/02/2017 R$ 1.830,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0000278 22/02/2017 R$ 7.178,62
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (PRATO-FEITO) PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE 0000279 22/02/2017 R$ 334,24
EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEC. SAÚDE . 0000280 22/02/2017 R$ 1.130,14
EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEC. SAÚDE . 0000281 22/02/2017 R$ 1.340,60
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( PRATO- FEITO) PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 0000282 22/02/2017 R$ 245,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000283 22/02/2017 R$ 1.216,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000284 22/02/2017 R$ 5.719,72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 0000285 22/02/2017 R$ 550,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000286 22/02/2017 R$ 430,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CARTÓRIO DE REGISTRO E C.E NOTAS DL. 0000287 22/02/2017 R$ 542,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0000288 22/02/2017 R$ 128,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (COPASA) PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0000289 22/02/2017 R$ 26,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (COPASA) PARA O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR EM DIVINO DAS LARANJEIRAS. 0000290 22/02/2017 R$ 22,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA (COPASA) PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000291 22/02/2017 R$ 26,94
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE FATURA DE TELEFONIA USADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000292 22/02/2017 R$ 276,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR CONVENIO POLICIA MILITAR, PLACA: OQM-9468 0000293 22/02/2017 R$ 509,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS, PLACA: HLF9690, ONIBUS, PLACA: GKO2203, ONIBUS, PLACA: HLF8582, ONIBUS PLACA: 9736. 0000294 22/02/2017 R$ 5.517,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR ADMINISTRAÇÃO, PLACA : HLF-3623 0000295 22/02/2017 R$ 924,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR OBRAS, PLACAS : PIPA OQY-8755, CAÇAMBA ORC-8455, RETRO, CAT,RETRO JCB,PAC2 OXH-6067,BROS HNJ-5439 0000296 22/02/2017 R$ 5.456,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR SAÚDE, AMBULANCIAS PLACAS: HNY- 7487 E NXX-0843 0000297 22/02/2017 R$ 2.547,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR OBRAS, MANUTENÇÃO LIMPEZA PUBLICA. PLACA: PIX-2928 0000298 22/02/2017 R$ 1.043,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR SAÚDE, MICRO PLACA: OQM-8871, VAN JUMPER, PLACA: OWV-1799, FIAT PLACA: NXX-0055, PALIO PALCA: PWV-6818, FIAT PLACA: HNY-7488, BROS 0000299 22/02/2017 R$ 4.066,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À COMPRA DE KIT DE TRANSMISSÃO DE MOTO. 0000300 22/02/2017 R$ 75,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA PLACA DE CARRO PARA REPOSIÇÃO. 0000301 22/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000302 22/02/2017 R$ 4.190,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE. 0000318 22/02/2017 R$ 1.100,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES. 0000319 22/02/2017 R$ 1.080,90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE. 0000320 22/02/2017 R$ 1.098,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL REFERENTE AS DESPESAS DO TRANSLADO DE CORPO A SER TRANSPORTADO DE VITÓRIA/ES PARA DIVINO DAS LARANJEIRAS/MG. 0000303 23/02/2017 R$ 900,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTE. 0000304 23/02/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 0000305 23/02/2017 R$ 3.537,98
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS- CONTRATO DE REPASSE N° 0386134-66 0000306 23/02/2017 R$ 110.036,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 26 CABOS DE ENXADA A 3,00 A UNIDADE PARA SECRETARIA DE OBRAS. 0000307 23/02/2017 R$ 78,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO MÉDICO HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000308 23/02/2017 R$ 164,95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000309 23/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000310 23/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000311 23/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000312 23/02/2017 R$ 90,00
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4256049 0000314 23/02/2017 R$ 455,55
EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4256368 0000315 23/02/2017 R$ 121,48
EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE N° 909.882 0000316 23/02/2017 R$ 974,49
EMPENHO REFERENTE AO PEDIDO DE N° 909.976 0000317 23/02/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 0000321 23/02/2017 R$ 213,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000322 23/02/2017 R$ 556,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000323 23/02/2017 R$ 1.566,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000324 23/02/2017 R$ 1.144,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000325 23/02/2017 R$ 718,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000326 23/02/2017 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000327 23/02/2017 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000328 23/02/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000329 23/02/2017 R$ 1.996,74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000330 23/02/2017 R$ 2.505,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000331 23/02/2017 R$ 3.605,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000332 23/02/2017 R$ 14.842,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000333 23/02/2017 R$ 1.670,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000334 23/02/2017 R$ 3.400,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000335 23/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000336 23/02/2017 R$ 2.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000337 23/02/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000338 23/02/2017 R$ 1.670,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000339 23/02/2017 R$ 12.410,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000340 23/02/2017 R$ 2.378,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000341 23/02/2017 R$ 4.778,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000342 23/02/2017 R$ 6.281,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000343 23/02/2017 R$ 1.532,61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000344 23/02/2017 R$ 937,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000345 23/02/2017 R$ 6.211,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000346 23/02/2017 R$ 11.136,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000347 23/02/2017 R$ 1.311,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000348 23/02/2017 R$ 18.817,18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000349 23/02/2017 R$ 15.684,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000350 23/02/2017 R$ 8.639,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000351 23/02/2017 R$ 3.195,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000352 23/02/2017 R$ 12.137,10
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000353 23/02/2017 R$ 5.039,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000354 23/02/2017 R$ 2.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000355 23/02/2017 R$ 39.667,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. 0000356 23/02/2017 R$ 1.802,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 0000357 23/02/2017 R$ 350,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000358 23/02/2017 R$ 4.346,14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000359 23/02/2017 R$ 1.866,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000360 23/02/2017 R$ 10.653,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000361 23/02/2017 R$ 1.700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000362 23/02/2017 R$ 5.827,52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000363 23/02/2017 R$ 53.458,25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000364 23/02/2017 R$ 32.982,99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000365 23/02/2017 R$ 2.489,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000366 23/02/2017 R$ 1.420,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000367 23/02/2017 R$ 1.168,07
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL 60%) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000368 23/02/2017 R$ 23.765,55
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000369 23/02/2017 R$ 16.568,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000370 23/02/2017 R$ 29.885,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000371 23/02/2017 R$ 53.549,11
EMEPNHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000372 23/02/2017 R$ 5.226,83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000373 23/02/2017 R$ 17.690,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000374 23/02/2017 R$ 15.455,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (40% FUNDEB) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000375 23/02/2017 R$ 32.852,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000376 23/02/2017 R$ 3.621,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000377 23/02/2017 R$ 34.033,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000378 23/02/2017 R$ 4.797,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000379 23/02/2017 R$ 1.071,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000380 23/02/2017 R$ 4.966,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. 0000381 23/02/2017 R$ 38.387,16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CCONTABIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. 0000313 24/02/2017 R$ 6.350,00