Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0000001 02/01/2017 R$ 18.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA DE SAÚDE. 0000002 02/01/2017 R$ 645,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 0000003 02/01/2017 R$ 3.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0000004 02/01/2017 R$ 729,21
PAGAMENTO CONTRAPARTIDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. 0000005 02/01/2017 R$ 9.471,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIVIDA PARCELADA CONFORME O CONTRATO BDMG. 0000006 02/01/2017 R$ 100.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE CORREIO. 0000007 02/01/2017 R$ 10.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. 0000008 02/01/2017 R$ 9.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REGISTRO DA ATA E TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. 0000009 02/01/2017 R$ 326,00
EMEPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000010 02/01/2017 R$ 140.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 0000012 05/01/2017 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NÃO EMPENHADA. 0000013 05/01/2017 R$ 998,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NÃO EMPENHADA. 0000014 05/01/2017 R$ 3.420,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. 0000015 05/01/2017 R$ 11.520,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXERCICIO ANTERIOR NÃO CONTABILIZADO. 0000016 05/01/2017 R$ 500,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000020 06/01/2017 R$ 90,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000021 06/01/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR ELETRECISTA. 0000022 06/01/2017 R$ 1.422,68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº045/2016. 0000023 06/01/2017 R$ 265,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000024 08/01/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. 0000025 08/01/2017 R$ 276,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. 0000029 08/01/2017 R$ 353,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS EM AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000011 10/01/2017 R$ 5.759,17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000026 11/01/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROGRAMA MAIS MÉDICOS. 0000027 11/01/2017 R$ 700,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - 12/2016 0000028 11/01/2017 R$ 91,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO DO RIO DOCE. 0000030 12/01/2017 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. 0000031 12/01/2017 R$ 206,19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000032 14/01/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES, REC. DE FIRMAS, CARTÃO ASSINATURA E ARQUIVAMENTO NO CARTÓRIO. 0000033 16/01/2017 R$ 1.099,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER HP E TONER SAMSUNG. 0000034 17/01/2017 R$ 380,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA FAZER TROCA DE ASSINATURAS. 0000035 17/01/2017 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JUNTO A CAIXA ECONÕMICA FEDERAL PARA ATUALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS EM VIRGÊNCIA. 0000036 17/01/2017 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000037 17/01/2017 R$ 130,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO FÓRUM DE GALILÉIA REFERENTE A ASSUNTOS RELACIONADOS COM O CONSELHO TUTELAR. 0000038 17/01/2017 R$ 24,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT. 0000039 17/01/2017 R$ 67,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT. 0000040 17/01/2017 R$ 939,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT. 0000041 17/01/2017 R$ 470,46
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT. 0000042 17/01/2017 R$ 283,24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 0000043 18/01/2017 R$ 70,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GUIA DE SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT 0000044 18/01/2017 R$ 156,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0000045 18/01/2017 R$ 142,82
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DA AGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0000046 18/01/2017 R$ 15,73
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 0000047 18/01/2017 R$ 347,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO IMA. 0000048 18/01/2017 R$ 140,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV. VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0000049 18/01/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOV. VALADARES PARA ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0000050 19/01/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF. 0000051 19/01/2017 R$ 69,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. 0000052 19/01/2017 R$ 121,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 37 CARIMBOS DIVERSOS. 0000053 19/01/2017 R$ 1.638,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROLO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 0000054 19/01/2017 R$ 675,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 0000055 19/01/2017 R$ 1.300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LIBERAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NACIONAL(ART). 0000060 20/01/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LIBERAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NACIONAL(ART). 0000061 20/01/2017 R$ 81,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SIAT INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇA. 0000062 20/01/2017 R$ 61,86
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A REFORMA DOS ESTOFADOS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. 0000063 20/01/2017 R$ 1.546,39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIA COM VIAGEM À BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 0000064 20/01/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER QUESTÕES DO CIGOV PROCESSO 03/032 QUE ABRANGE CONSTRUÇÃO DE PONTES. 0000065 23/01/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. 0000067 23/01/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE DIÁRIA DO MOTORISTA COM VIAGEM À MURIAÉ-MG, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. 0000068 23/01/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. 0000069 23/01/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. 0000070 23/01/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ÉLETRICA. 0000071 24/01/2017 R$ 240.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI USADO PELO PREFEITO. 0000072 25/01/2017 R$ 1.261,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA GUIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 0000073 25/01/2017 R$ 67,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA CANTINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 0000074 25/01/2017 R$ 82,47
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO ANO DE 2017. 0000075 25/01/2017 R$ 5.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO ANO DE 2017. 0000076 25/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO ANO DE 2017. 0000077 25/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO ANO DE 2017. 0000080 25/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO ANO DE 2017 0000082 25/01/2017 R$ 500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO ANO DE 2017. 0000078 26/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPOGRÁFICAS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS. 0000079 26/01/2017 R$ 880,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO ANO DE 2017. 0000081 26/01/2017 R$ 1.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000083 26/01/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. 0000084 26/01/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL À SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL R$50,00. 0000085 26/01/2017 R$ 120,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE 10 DOCUMENTOS A1. 0000086 26/01/2017 R$ 96,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL 65 x R$ 3,00 A UNIDADE. 0000087 26/01/2017 R$ 195,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES JUNTO AO IMA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000088 26/01/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES JUNTO AO IMA À SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000089 26/01/2017 R$ 70,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À GOVERNADOR VALADARES JUNTO À SUPERINTENDÊNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 0000090 26/01/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A GALILÉIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CASA LAR A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. 0000091 26/01/2017 R$ 90,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0000092 26/01/2017 R$ 298,63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS PÚBLICOS NA IMPRENSA NACIONAL. 0000093 26/01/2017 R$ 121,48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ATO PUBLICADO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 0000094 27/01/2017 R$ 265,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0000095 27/01/2017 R$ 1.502,04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA COMPARECIMENTO A CIDADE ADMINISTRATIVA, VISANDO RESOLVER QUESTÕES LIGADAS A CONVÊNIOS E RECURSOS VINCUL 0000096 27/01/2017 R$ 1.200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. 0000097 27/01/2017 R$ 20,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPOGRÁFICAS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS. 0000098 27/01/2017 R$ 1.320,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA CAT 120 K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0000099 27/01/2017 R$ 757,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) ENCADERNAÇÕES DE LIVROS. 0000100 27/01/2017 R$ 250,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 0000101 27/01/2017 R$ 876,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DAS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO. 0000102 27/01/2017 R$ 1.030,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPOGRÁFICAS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS. 0000103 27/01/2017 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR GABINETE DO PREFEITO , VEICULOS : FIAT , PLACA: HLF3623 0000105 27/01/2017 R$ 151,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR CONVENIO POLICIA MILITAR , VEICULOS : FIAT , PLACA:OQM9468 0000106 27/01/2017 R$ 399,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS, PLACA: HLF9690, ONIBUS, PLACA: GKO2203. 0000107 27/01/2017 R$ 1.755,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR SAUDE PUBLICA, MOTO, PLACA: PWL1221, MICROONIBUS, PLACA: OQM8871, FIAT, PLACA,: NXX0055, SPRINTER, PLACA: OWV1799, PALIO, PLACA: PW 0000108 27/01/2017 R$ 5.257,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR MAN. LIMPEZA PUBLICA , VEICULOS :PLACA:PXI2928 0000110 27/01/2017 R$ 1.051,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE CONDUZINDO PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. 0000111 27/01/2017 R$ 220,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0000112 27/01/2017 R$ 24,01
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 0000113 27/01/2017 R$ 71,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR TRANSPORTE , VEICULOS :RETRO, MOTONIVELADORA, PIPA, PLACA: OQY8755, BROS, PLACA: HNJ5439, CASAMBA, PLACA: ORG8455. 0000114 27/01/2017 R$ 4.537,84
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO. 0000115 27/01/2017 R$ 5.831,29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE RACARGA DE OXIGÊNIO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. 0000116 27/01/2017 R$ 87,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SETOR MAN. HOSPITAL, AMBULANCIAS : PLACA NXX 0843, PLACA: HNY7487 0000117 27/01/2017 R$ 2.570,22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2017. 0000118 27/01/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO ANO DE 2017. 0000119 27/01/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 0000120 27/01/2017 R$ 172,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 0000121 27/01/2017 R$ 823,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURIDICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 0000122 27/01/2017 R$ 6.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ( SOFTWARE)REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2017 0000123 27/01/2017 R$ 1.970,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PAGAS DURANTE O ANO DE 2017. 0000124 27/01/2017 R$ 300,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 0000125 27/01/2017 R$ 287,35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 0000126 27/01/2017 R$ 2.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 0000127 27/01/2017 R$ 2.097,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO ANO DE 2017. 0000128 27/01/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SETOR SEC. DE SAÚDE , VEICULOS : AMBULANCIA, PLACA HNY 7487 0000129 27/01/2017 R$ 516,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SETOR SEC. DE SAÚDE, VEICULOS : FIAT, PLACA: HNY 7488 FIAT, PLACA: NXX 0055, MOTO BROS, PLACA: PWL 1221. 0000131 27/01/2017 R$ 1.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SETOR SEC. DE OBRAS- LIMPEZA PÚBLICA , VEICULOS :PLACA PXO 2928 0000132 27/01/2017 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SETOR SEC. DE EDUCAÇÃO, VEICULOS : ONIBUS ESCOLAR, PLACA: HLF8582 PLACA:HLF 9690. 0000133 27/01/2017 R$ 4.600,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA. 0000134 27/01/2017 R$ 14.000,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000135 27/01/2017 R$ 6.643,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000136 27/01/2017 R$ 4.778,21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000137 27/01/2017 R$ 17.695,23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000138 27/01/2017 R$ 10.129,97
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000139 27/01/2017 R$ 18.317,31
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA NUTRICIONISTA DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000140 27/01/2017 R$ 1.866,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000141 27/01/2017 R$ 6.880,20
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000142 27/01/2017 R$ 6.148,54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MÉDICOS PLANTONISTAS NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000143 27/01/2017 R$ 61.620,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000144 27/01/2017 R$ 31.122,78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL QUE TRABALHA NA MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000145 27/01/2017 R$ 1.311,80
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MANUTENÇÃO DO HOSPITAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000146 27/01/2017 R$ 36.857,11
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000147 27/01/2017 R$ 13.896,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000148 27/01/2017 R$ 5.192,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000149 27/01/2017 R$ 1.670,34
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000150 27/01/2017 R$ 1.030,70
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSSOAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000151 27/01/2017 R$ 6.281,12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000152 27/01/2017 R$ 23.063,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO. 0000153 27/01/2017 R$ 3.500,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000154 27/01/2017 R$ 5.593,67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000155 27/01/2017 R$ 2.378,51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000156 27/01/2017 R$ 13.279,59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DE AGENTE DE SAÚDE (FUNASA). 0000157 27/01/2017 R$ 12.232,77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000158 27/01/2017 R$ 5.145,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MANUTENÇÃO 25%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000159 27/01/2017 R$ 16.655,89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. 0000160 27/01/2017 R$ 12.467,42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA- PSF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/ 2017. 0000161 27/01/2017 R$ 41.993,76
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000162 27/01/2017 R$ 6.884,53
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA MANUNTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000163 27/01/2017 R$ 2.649,50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL 40%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000164 27/01/2017 R$ 25.283,27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (60%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000165 27/01/2017 R$ 40.738,93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL 60%) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000166 27/01/2017 R$ 8.440,05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. 0000167 27/01/2017 R$ 11.815,70
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. 0000168 27/01/2017 R$ 430,32