Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002809 01/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002810 01/12/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002811 01/12/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002813 02/12/2016 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES E BELO MHORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002814 05/12/2016 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002815 05/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE 1002819 01/12/2016 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITAR PARA A MANUTENCAO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002820 01/12/2016 R$ 386,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICACAO DE REFEICOES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE A DOIS MESES DE FORNECIMENTO. 1002821 02/12/2016 R$ 1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002822 02/12/2016 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002823 05/12/2016 R$ 721,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO Nº001/2014 - RECEITA TESOURO - SECRETARIA ESTADO DE CIDADES E INTEGRACAO-SEDRU. 1002824 02/12/2016 R$ 12.735,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002825 06/12/2016 R$ 256,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A MUNICIPAL DE SAUDE. 1002826 06/12/2016 R$ 435,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1002827 06/12/2016 R$ 886,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002828 06/12/2016 R$ 868,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002829 06/12/2016 R$ 918,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002830 06/12/2016 R$ 947,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1002831 06/12/2016 R$ 3.399,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002832 06/12/2016 R$ 1.023,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002833 06/12/2016 R$ 3.403,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014, REFERENTE NOVEMBRO 2016. 1002834 07/12/2016 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINOPOLIS PARA FUNCIONAMENTO CAPS, CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.O MES D 1002835 07/12/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO DE 2016. 1002836 07/12/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERBNO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016 1002837 07/12/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002838 07/12/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 1002839 07/12/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REFERENTE MES 1002841 05/12/2016 R$ 16,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MEDICA DE ACORDO COM PROGRAMA MAIS MEDICO PARA BRASIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002842 05/12/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002843 05/12/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A CENTRAL DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002844 05/12/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002845 05/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002846 05/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002847 08/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE NOVE 1002848 08/12/2016 R$ 1.436,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE NOVE 1002849 08/12/2016 R$ 6.771,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002850 08/12/2016 R$ 725,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DESMOTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAL DE POMAROLLI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1002851 08/12/2016 R$ 72,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE IMOVEL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1002852 08/12/2016 R$ 7.527,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002853 08/12/2016 R$ 6.523,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002854 08/12/2016 R$ 4.459,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002855 05/12/2016 R$ 10.406,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002856 05/12/2016 R$ 1.826,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002857 05/12/2016 R$ 469,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002858 05/12/2016 R$ 1.966,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TESOURO - REFERFENTE A CONVENIO 1417/2014 SES - SECRETARIA MUNICIPAL ESTADO DE SAUDE. 1002859 05/12/2016 R$ 2.132,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME O DECRETO 001/2015 TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADOR E COORDENADOR DE ESTU 1002917 09/12/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME O DECRETO 001/2015 TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADOR E COORDENADOR DE ESTU 1002918 12/12/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002919 12/12/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002920 12/12/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002921 12/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002922 12/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002923 12/12/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA MUNICIPE DE BAIXA RENDA (ALUGUEL SOCIAL) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. DEZEMBRO DE 2016. 1002924 09/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002925 09/12/2016 R$ 29.998,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS HLF 8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002926 12/12/2016 R$ 2.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9690 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002927 12/12/2016 R$ 2.958,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE CAMINHAO PIPA PLACA OQY-8755 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1002928 12/12/2016 R$ 1.384,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO PXI-2928 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1002929 12/12/2016 R$ 771,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DOS GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ED 1002931 12/12/2016 R$ 2.027,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARCELADA DE HOTIFRUTEGRAGEIROS, ATRAVES DOS GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL 1002933 12/12/2016 R$ 3.644,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1002934 07/12/2016 R$ 151,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALLIZACAO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1002935 07/12/2016 R$ 93,10
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE 1002936 05/12/2016 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE FORMATURA DO PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002937 12/12/2016 R$ 1.634,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PODA EM ARVORES DE JARDINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002938 12/12/2016 R$ 618,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE SAUDE. 1002939 13/12/2016 R$ 2.952,58
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1364 LIGADO NO CONSELHO TUTALAR DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002940 09/12/2016 R$ 104,79
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1364 LIGADO NO CONSELHO TUTALAR DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002941 09/12/2016 R$ 107,97
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1124 LIGADO NA SECRETATARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002942 12/12/2016 R$ 196,62
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1030 LIGADO NA SECRETATARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002943 12/12/2016 R$ 253,62
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1026 LIGADO NA SECRETATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002944 12/12/2016 R$ 293,70
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1057 LIGADO NA SECRETATARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002945 12/12/2016 R$ 215,78
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1002 LIGADO NA SECRETATARIA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002946 12/12/2016 R$ 178,21
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1106 LIGADO NA SECRETATARIA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002947 12/12/2016 R$ 340,67
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1098 LIGADO NA SECRETATARIA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002948 12/12/2016 R$ 254,09
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1010 LIGADO NA SECRETATARIA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002949 12/12/2016 R$ 305,22
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1087 LIGADO NA SECRETATARIA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002950 12/12/2016 R$ 154,94
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1110 LIGADO NA SECRETATARIA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002951 12/12/2016 R$ 154,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002952 12/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E 1002953 12/12/2016 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002954 12/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO ENFERMEIRA ACOMPANHANTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO E 1002955 12/12/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002956 12/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MECANICOS EM FRONTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1002957 13/12/2016 R$ 1.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM FRONTA DE VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002958 13/12/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS BORRACHARIA EM FRONTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. 1002959 13/12/2016 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MOTOCICLETA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002960 13/12/2016 R$ 432,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA PRANCHETA PARA A MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO. 1002961 02/12/2016 R$ 317,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR Do SIAT DESTE MUNICIPAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002962 12/12/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARCELADA DE HORTIFRUTIGRAJEIROS, ATRAVES DOS GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA M.EDUCACAO. 1002963 12/12/2016 R$ 1.381,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARCELADA DE HORTIFRUTIGRAJEIROS, ATRAVES DOS GRUPOS FORMAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA M. SAUDE. 1002964 12/12/2016 R$ 2.115,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNOT A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF.MES DE DEZEMB 1002965 13/12/2016 R$ 607,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DO MANUNTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2016. 1002966 13/12/2016 R$ 101,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL,PESSOA FÍSICA OU JURIDICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO À 1002967 14/12/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL SAUDE . REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002968 07/12/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINOPOLIS PARA FUNCIONAMENTO CAPS, CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.O MES D 1002969 15/12/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE FAMLIA EM CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2 1002970 15/12/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO DE MACEDONIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. 1002971 15/12/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002972 15/12/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002973 15/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002974 15/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2016 A CENTRAL DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002975 15/12/2016 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REF.MES D 1002976 15/12/2016 R$ 124,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REF.MES D 1002977 15/12/2016 R$ 151,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REF.MES DE NO 1002978 15/12/2016 R$ 16,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REF.MES DE DE 1002979 15/12/2016 R$ 23,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002980 15/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002981 19/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002982 19/12/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002983 19/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002984 19/12/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA OBRAS E SERVICOS URNANOS. 1002985 15/12/2016 R$ 725,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 1002986 16/12/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 1002987 16/12/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 1002988 16/12/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL SAUDE . REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. 1002989 16/12/2016 R$ 1.080,00
'VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002990 15/12/2016 R$ 97,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMETO DE TRIBUTACAO JUNTO A SECRET.DE ADMINISTACAO E GOVERNO.REFERENTE DEZEMBR 1002991 13/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REF. 11 DIAS DO MES DE D 1002992 16/12/2016 R$ 4.744,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8371 LOTADO NA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002993 16/12/2016 R$ 6.386,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8371 LOTADO NO TRANSPORTES ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002994 16/12/2016 R$ 3.665,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA REFERENTE A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE DEZEMBRO 2016. 1002995 15/12/2016 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO EXERCICIO 2016, NO QUAL CONFIGURAM AS PARCELAS REF.MES JUNHO E DEZEMBRO DE 2016. 1002996 20/12/2016 R$ 1.479,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002997 19/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002998 19/12/2016 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. 1002999 19/12/2016 R$ 1.001,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE DEZE 1003000 19/12/2016 R$ 2.247,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE DEZE 1003001 19/12/2016 R$ 1.284,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO RAIO X LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003002 19/12/2016 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1003003 19/12/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003004 19/12/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003005 19/12/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCACAO, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBR 1003006 19/12/2016 R$ 2.435,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUDCACAO, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBR 1003007 19/12/2016 R$ 8.067,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIA DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. 1003008 19/12/2016 R$ 1.999,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ,LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA ASSITENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO 1003009 19/12/2016 R$ 1.999,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAL DE POMAROLI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE AO MES DEZEMBRO 1003010 19/12/2016 R$ 72,16
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.DECRETO MUN.01/2015 BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUN 1003011 19/12/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF.DECRETO MUN.01/2015 BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUN 1003012 19/12/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BELO HORIZONTE E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICI 1003013 22/12/2016 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003014 22/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1003015 22/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1003016 22/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO SALARIAL DE FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003017 22/12/2016 R$ 410,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1003018 22/12/2016 R$ 323,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEVOLUCAO RECURSOS FINACEIRO COM DESPESAS DE NAO COMPARECIMENTO EM ENCONTRO ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MINAS GERAIS. 1003019 22/12/2016 R$ 1.020,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS A ESTA ADMINISTACAO. 1003020 20/12/2016 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. 1003021 20/12/2016 R$ 309,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBARS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003023 23/12/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE E MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC 1003024 23/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003025 23/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1003026 23/12/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003027 26/12/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003028 26/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO - 1417/2014 - DEVOLUCAO ATUALIZACAO REDIMENTOS - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE. 1003029 27/12/2016 R$ 191,34
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE 1003030 20/12/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1003032 26/12/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF A DEZEMBRO 2016 1003033 21/12/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPIO SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO 2016. 1003034 21/12/2016 R$ 688,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA REDE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REF A DEZEMBRO 2016. 1003035 21/12/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO E VEICULO PLACA HLF-9736 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003036 21/12/2016 R$ 3.293,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS PLACA HLF-9736 LOTADA NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. 1003037 25/12/2016 R$ 9.139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. 2º BOLETIM DE MEDICAO DA REFORMA DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO DA PREFEITURA DE ACORDO COM CONVENIO N°092/2011 SEGOV/PADEM JUNTO A SEC.M.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1003038 21/12/2016 R$ 4.902,82
INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDOR PUBLICO EFETIVO 1003039 21/12/2016 R$ 1.310,00
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A SERVIDOR EFETIVO. REF. AS FERIAS DE 11/12/2016 A 09/01/2017 1003040 21/12/2016 R$ 322,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1003042 26/12/2016 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E GOVERBO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003043 26/12/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE E MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC 1003044 28/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE E MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC 1003045 28/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFRERENTE A BELO HORIZONTE. 1003046 28/12/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE IMOVEL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003047 23/12/2016 R$ 10.905,48
VALOR QUE SE EMP. REFERENTE A 1ºMEDICAO DA CONSTRUCAO DE DUAS PONTES NA ZONA RURAL NO MUN DE DIV.DAS LARANJEIRAS CONFORME CONTRATO 811908/2015 TP 01/2016 PL031/2015 JUNTO A SECR.M.OBRAS E SERVICOS URB 1003049 23/12/2016 R$ 131.227,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE TRES PONTES NA ZONA RURAL NO MUN DE DIVINO DAS LARANJEIRAS CONFORME CONTRATO 811907/2015 TP 002/2016 PL032/2015 JUNTO A SECR.M.OBRAS 1003050 23/12/2016 R$ 146.169,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVENO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1003051 28/12/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003052 20/12/2016 R$ 333,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003053 20/12/2016 R$ 3.041,50
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003054 20/12/2016 R$ 8.240,01
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003055 20/12/2016 R$ 4.430,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003056 20/12/2016 R$ 287,99
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003057 20/12/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003058 20/12/2016 R$ 721,54
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003059 20/12/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003060 20/12/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003061 20/12/2016 R$ 1.353,19
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003062 20/12/2016 R$ 4.673,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003063 20/12/2016 R$ 3.875,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003064 20/12/2016 R$ 6.995,64
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003065 20/12/2016 R$ 6.749,29
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003066 20/12/2016 R$ 3.402,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003067 20/12/2016 R$ 1.466,66
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003068 20/12/2016 R$ 484,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003069 20/12/2016 R$ 12.717,25
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003070 20/12/2016 R$ 4.326,65
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003071 20/12/2016 R$ 1.511,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003072 20/12/2016 R$ 8.732,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003073 20/12/2016 R$ 15.358,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003074 20/12/2016 R$ 8.237,14
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003075 20/12/2016 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003076 20/12/2016 R$ 10.970,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003077 20/12/2016 R$ 3.942,93
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003078 20/12/2016 R$ 1.246,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003079 20/12/2016 R$ 246,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003080 20/12/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003081 20/12/2016 R$ 264,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003082 20/12/2016 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003083 20/12/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003084 20/12/2016 R$ 9.405,10
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003085 20/12/2016 R$ 1.532,61
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003086 20/12/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003087 20/12/2016 R$ 4.259,41
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003088 20/12/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003089 20/12/2016 R$ 2.704,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003090 20/12/2016 R$ 4.434,85
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003091 20/12/2016 R$ 18.299,89
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003092 20/12/2016 R$ 14.071,28
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003093 20/12/2016 R$ 3.159,24
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003094 20/12/2016 R$ 16.547,10
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003095 20/12/2016 R$ 6.681,62
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003096 20/12/2016 R$ 3.168,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003097 20/12/2016 R$ 1.875,87
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003098 20/12/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003099 20/12/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2016 1003100 20/12/2016 R$ 30.817,74
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2016 1003101 20/12/2016 R$ 4.195,23
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2016 1003102 20/12/2016 R$ 9.526,82
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2016 1003103 20/12/2016 R$ 934,12
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2016 1003104 20/12/2016 R$ 7.609,10
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2016 1003105 20/12/2016 R$ 2.745,65
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO 2016. 1003106 20/12/2016 R$ 316,65
VALOR QUE EMPENHAQ REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016, 001/60 1003108 20/12/2016 R$ 4.054,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003109 19/12/2016 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003110 19/12/2016 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003111 19/12/2016 R$ 2.224,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003112 19/12/2016 R$ 3.476,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003113 19/12/2016 R$ 15.757,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003115 19/12/2016 R$ 2.270,34
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003116 19/12/2016 R$ 2.166,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003117 19/12/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003118 19/12/2016 R$ 7.143,76
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003119 19/12/2016 R$ 5.684,12
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003120 19/12/2016 R$ 16.010,96
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003121 19/12/2016 R$ 1.167,48
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003122 19/12/2016 R$ 9.518,68
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003123 19/12/2016 R$ 39.245,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003124 19/12/2016 R$ 10.629,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003125 19/12/2016 R$ 2.059,16
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003126 19/12/2016 R$ 2.958,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003127 19/12/2016 R$ 16.294,05
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003128 19/12/2016 R$ 9.135,99
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003129 19/12/2016 R$ 30.421,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003130 19/12/2016 R$ 3.226,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003131 19/12/2016 R$ 9.776,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003132 19/12/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003133 19/12/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003134 19/12/2016 R$ 3.115,24
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003135 19/12/2016 R$ 5.112,27
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003136 19/12/2016 R$ 3.100,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003137 19/12/2016 R$ 8.766,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003138 19/12/2016 R$ 29.117,06
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003139 19/12/2016 R$ 37.131,07
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003140 19/12/2016 R$ 4.142,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003141 19/12/2016 R$ 11.169,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003142 19/12/2016 R$ 20.793,71
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003143 19/12/2016 R$ 30.423,91
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003144 19/12/2016 R$ 51.703,97
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003145 19/12/2016 R$ 3.866,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003146 19/12/2016 R$ 4.853,33
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003147 19/12/2016 R$ 16.358,44
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003148 19/12/2016 R$ 27.134,01
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003149 19/12/2016 R$ 12.761,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003150 19/12/2016 R$ 1.876,64
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003151 19/12/2016 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003152 19/12/2016 R$ 2.638,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003153 19/12/2016 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003154 19/12/2016 R$ 2.053,16
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003155 19/12/2016 R$ 909,16
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003156 19/12/2016 R$ 13.027,41
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003157 19/12/2016 R$ 4.516,64
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003158 20/12/2016 R$ 1.913,17
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003159 20/12/2016 R$ 1.661,74
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO RLATIVO A 2015 1003160 20/12/2016 R$ 2.274,53
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2016. 1003161 20/12/2016 R$ 2.274,53
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO 2014 E 2015 1003162 20/12/2016 R$ 2.481,90
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO 2013, 2014 E 2015 1003163 20/12/2016 R$ 2.201,73
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO RLATIVO A 2013, 2014 E 2015. 1003164 20/12/2016 R$ 2.515,29
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO RLATIVO A 2014 E 2015 1003165 20/12/2016 R$ 4.772,11
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO DE 2016 1003166 20/12/2016 R$ 1.171,01
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO RLATIVO A 2015 1003167 20/12/2016 R$ 2.092,53
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO RLATIVO A 2014 1003168 20/12/2016 R$ 2.283,25
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO RLATIVO A 2015 1003169 20/12/2016 R$ 2.282,58
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO RLATIVO A 2014 1003170 20/12/2016 R$ 2.946,62
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLDO DE DESEPESA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 1003171 20/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLDO DE DESEPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE 1003172 20/12/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DECIMO TERCEIRO RELATIVO A 2013, 2014 E 2015 1003173 20/12/2016 R$ 5.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF. A DEZEMBRO DE 2016 1003314 19/12/2016 R$ 26.090,36
ACERTO DO EXT EM JANEIRO. 1003315 31/12/2016 R$ 164,34
acerto do ext em jeneiro. 1003316 31/12/2016 R$ 37,54
ACERTO DE EXT EM JANEIRO. 1003317 31/12/2016 R$ 985,70