Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REF.MES D 1002509 01/11/2016 R$ 167,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHARIA REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - REFERENTE OUTUBRO 2016. 1002538 01/11/2016 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002545 01/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESP 1002546 04/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE IMPRESSAO HP PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1002547 03/11/2016 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE IMPRESSAO HP PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1002548 03/11/2016 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSAO HP E SANSUNG PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1002549 03/11/2016 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE O MES DE 1002550 04/11/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002551 04/11/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEUS E CAMARA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS PLACA HLF-8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002554 07/11/2016 R$ 1.049,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO UNO FIAT UNO PLACA HMH-2447 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002555 07/11/2016 R$ 157,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9736 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002557 07/11/2016 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PROTETORES E CAMARA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO PAC 2 PLACA OWH-6067 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002558 07/11/2016 R$ 348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO FIAT DOBLO PLACA NXX-0843 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002559 07/11/2016 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA HMY-7487 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002560 07/11/2016 R$ 146,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA HMY-7487 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002561 07/11/2016 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEUS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO PALIO PLACA PWL-6818 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002562 07/11/2016 R$ 624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO UNO MILLE PLACA GTM-9664 A SERVICO DA POLICIA E ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. 1002563 07/11/2016 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PNEUS E PROTETOR PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO JUMPER PLACA OWV-1799 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002564 07/11/2016 R$ 884,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE FROTA 1002566 03/11/2016 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1002567 07/11/2016 R$ 60,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ETIQUETAS DE NUMERACAO DE PATRIMONIO PERMANENTE ATIVO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1002568 08/11/2016 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. 1002570 08/11/2016 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. 1002571 08/11/2016 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. 1002572 08/11/2016 R$ 482,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016. 1002573 08/11/2016 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 1002574 09/11/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2 1002575 09/11/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OU 1002576 09/11/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. 1002577 09/11/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL IMOVEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2016. 1002578 01/11/2016 R$ 18,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REFERENTE MES 1002579 01/11/2016 R$ 16,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REFERENTE ME 1002580 01/11/2016 R$ 68,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REFERENTE ME 1002581 01/11/2016 R$ 65,05
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245 1106 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002582 01/11/2016 R$ 324,69
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245 1098 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002583 04/11/2016 R$ 242,61
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245 1002 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002584 04/11/2016 R$ 178,03
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245 1010 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002585 04/11/2016 R$ 287,34
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245 1087 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002586 04/11/2016 R$ 150,37
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245 1110 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002587 04/11/2016 R$ 150,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE 1002588 04/11/2016 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002589 07/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002590 07/11/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002591 09/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A CENTRAL DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002592 09/11/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002593 09/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO UNO WAY PLACA HNY-7488 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002594 07/11/2016 R$ 768,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EM VEICULO UNO WAY PLACA HNY-7488 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002595 07/11/2016 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1030 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002596 07/11/2016 R$ 273,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002597 07/11/2016 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002598 07/11/2016 R$ 1.114,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002599 07/11/2016 R$ 798,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002600 07/11/2016 R$ 307,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2016. 1002601 10/11/2016 R$ 6.353,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002602 10/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002603 10/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002604 10/11/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MEDICA DE ACORDO COM PROGRAMA MAIS MEDICO PARA BRASIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002605 11/11/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002606 16/11/2016 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002608 09/11/2016 R$ 126,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINOPOLIS PARA FUNCIONAMENTO CAPS, CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.O MES D 1002609 10/11/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. OUTUBRO DE 2016. 1002610 10/11/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002611 10/11/2016 R$ 725,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO A GAS DOMESTICO DE QUATRO BOCAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002612 10/11/2016 R$ 1.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAL DE POMAROLLI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUT 1002613 11/11/2016 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002617 11/11/2016 R$ 4.484,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRERIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1002618 11/11/2016 R$ 2.068,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002619 11/11/2016 R$ 3.596,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA SECRERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002620 16/11/2016 R$ 6.821,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002621 17/11/2016 R$ 3.146,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRERIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002622 17/11/2016 R$ 4.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRERIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002623 17/11/2016 R$ 2.286,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002624 17/11/2016 R$ 855,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO NASF JUNTO A SECRERIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002625 17/11/2016 R$ 4.750,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO PSF - PROGRAMA SAUD FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002626 18/11/2016 R$ 307,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE OUTU 1002628 17/11/2016 R$ 5.016,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE OUTU 1002629 17/11/2016 R$ 1.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA REPOGRAFICAS INCLUIDO SUPLIMENTOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO, REF.O MES 1002630 18/11/2016 R$ 880,00
LOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA REPOGRAFICAS INCLUIDO SUPLIMENTOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE NOVEMBRO/ 1002631 18/11/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA REPOGRAFICAS INCLUIDO SUPLIMENTOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF.O MES DE N 1002632 18/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002633 21/11/2016 R$ 4.188,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DO TIME DE FUTEBOL MUNICIPAL E UNIFOMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1002634 17/11/2016 R$ 82,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FRETE PARA O SETOR DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002635 16/11/2016 R$ 1.546,39
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO REFERENTE AO EXERCICIO 2016, NO QUAL CONFIGURAM AS PARCELAS REF.MES MAIO E NOVEMBRO DE 2016. 1002636 21/11/2016 R$ 1.479,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002695 01/11/2016 R$ 368,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE DE BAIXA RENDE COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA FILHO COM PROBLEMA DE ESPECIAIS DE SAUDE . 1002698 10/11/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002699 10/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002700 10/11/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002701 10/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002702 10/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALI 1002703 15/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXX CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002704 15/11/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENNTE SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002705 21/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002706 21/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002707 16/11/2016 R$ 2.574,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002708 10/11/2016 R$ 293,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1002709 10/11/2016 R$ 555,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REFERENTE MES 1002710 10/11/2016 R$ 152,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME O DECRETO 001/2015 TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADOR E COORDENADOR DE ESTU 1002711 21/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME O DECRETO 001/2015 TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADOR E COORDENADOR DE ESTU 1002712 21/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002713 21/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002714 21/11/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002715 21/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002716 21/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002717 21/11/2016 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002718 21/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALI 1002719 21/11/2016 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002720 21/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A CENTRAL DE MINAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002721 22/11/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS AO MINISTERIO DO TURISTO DO BRASIL - 0245831-25. 1002722 04/11/2016 R$ 134.100,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REF. A OUTUBRO DE 2016. 1002723 22/11/2016 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. NOVEMBRO DE 2016. 1002724 22/11/2016 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002725 22/11/2016 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002726 25/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA IMOVEIS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002727 21/11/2016 R$ 3.677,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002728 21/11/2016 R$ 4.115,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO E ELETRONICO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002729 23/11/2016 R$ 2.983,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO E ELETRONICO PARA A MANUTENCAO EM IMOVEIS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002730 23/11/2016 R$ 2.327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE 1002731 23/11/2016 R$ 1.490,45
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE 1002732 23/11/2016 R$ 909,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. 1002733 23/11/2016 R$ 1.435,67
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. 1002734 23/11/2016 R$ 2.487,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM ATENDIMENTO E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBR 1002735 24/11/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPA NATURAL DE FRUTAS SABORES VARIADOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1002736 25/11/2016 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA PARA MANUNTEÇÃO DOS PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA AO SERVIDORES E PROJETOS DE ATENÇÃO BASICA. REF. NOVEMBRO / 2016. 1002737 25/11/2016 R$ 599,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA PARA MANUNTEÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. NOVEMBRO DE 2016. 1002738 25/11/2016 R$ 502,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA PARA MANUNTEÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. NOVEMBRO 2016. 1002739 25/11/2016 R$ 400,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A FORNECIMENTO DE 35 REFEIÇOES A R$ 16,00 A UNIDADE PARA OS SERVIDORES DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002740 25/11/2016 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002741 25/11/2016 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002742 25/11/2016 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002743 25/11/2016 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002744 25/11/2016 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTACAO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DE CONCRETO E VIAS URBANOS DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS CONFORME CONVENIO FIRM 1002745 24/11/2016 R$ 64.764,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A 1002746 28/11/2016 R$ 79,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REFERENTE MES 1002747 28/11/2016 R$ 16,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO, FATURA REF.MES D 1002748 28/11/2016 R$ 221,30
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS MOVEL A SERVICOS A DAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOV/2016. 1002749 28/11/2016 R$ 1.259,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO ENFERMEIRA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC 1002750 24/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002751 24/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002752 24/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002753 24/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO ENFERMEIRA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPEC 1002754 24/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002755 24/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002756 24/11/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002757 24/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002758 24/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1002759 28/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002760 28/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FINACEIROS RELATIVOS AO CONVENIO 723/2014 SETOP - MELHORAMENTO DE VIAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1002761 28/11/2016 R$ 79,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002762 28/11/2016 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002763 28/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002764 30/11/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA QUATRO REFERENTE A DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002765 30/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRES DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002766 30/11/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002767 30/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -CONTRATO : 1516636. 1002768 30/11/2016 R$ 7.449,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PROGRAMA NOVO SOMMA. 1002769 30/11/2016 R$ 8.129,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA A IMPRESSORA DE MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTARCAO E GOVERNO. 1002770 24/11/2016 R$ 136,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER HP PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO E GOVERNO. 1002771 24/11/2016 R$ 105,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE FAMLIA EM CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2 1002772 28/11/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002773 28/11/2016 R$ 87,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE MES DE OUTUBRO/20 1002774 29/11/2016 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE MES DE NOVEMBRO/ 1002775 29/11/2016 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/ 1002776 29/11/2016 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 1002777 29/11/2016 R$ 1.872,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. 1002778 29/11/2016 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NO 1002779 29/11/2016 R$ 2.621,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E GOVERNO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 1002780 29/11/2016 R$ 1.872,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE EDUCACAO JUNTO A SEC.MUN. DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE 1002781 29/11/2016 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE SAIDE JUNTO A SEC.MUN. DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE DEZEMB 1002782 29/11/2016 R$ 2.621,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOTADO NO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002783 29/11/2016 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. 1002784 29/11/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE NOVE 1002785 30/11/2016 R$ 6.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE O MES DE 1002786 30/11/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE O MES DE 1002787 30/11/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFONE FATURA DO MES DE OUTU 1002788 26/11/2016 R$ 2.404,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFONE FATURA DO MES DE NOVE 1002789 30/11/2016 R$ 2.985,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA REPOGRAFICAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. 1002790 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA REPOGRAFICAS PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. 1002791 30/11/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA REPOGRAFICAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. 1002792 30/11/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 1002793 30/11/2016 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PRESTADOS A MANUTENÇÃO EM VEICULO DOBLO PLACA NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002794 30/11/2016 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO MECANICAS EM VEICULO DOBLO PLACA NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002795 30/11/2016 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE ACORDO COM LEI DE BENEFICIO EVENTUAIS Nº839/2015 ALUGUAL SOCIAL DE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. NOVEMBRO DE 2016. 1002796 30/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 1002797 30/11/2016 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES CONTENDO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE NOVEMBRO / 2016. 1002798 26/11/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1002799 30/11/2016 R$ 179,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A MUNICIPE DE BAIXAR RENDA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM ANALISE REALIZACAO PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002800 30/11/2016 R$ 1.752,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2016. 1002801 30/11/2016 R$ 33,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002802 30/11/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002803 30/11/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1002804 30/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002805 30/11/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002806 30/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1002807 30/11/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1002808 30/11/2016 R$ 6.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO 804706/2014 - CONTRATO DE REPASSE 1018933-49 - TESOURO NACIONAL - SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E TRANSPORTE 1002812 07/11/2016 R$ 32.759,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002816 30/11/2016 R$ 4.002,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002817 30/11/2016 R$ 3.598,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002818 30/11/2016 R$ 1.899,37
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002860 30/11/2016 R$ 1.668,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002861 30/11/2016 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002862 30/11/2016 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002863 30/11/2016 R$ 3.476,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002864 30/11/2016 R$ 17.177,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002865 30/11/2016 R$ 13.577,96
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002866 30/11/2016 R$ 6.123,23
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002867 30/11/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002868 30/11/2016 R$ 3.297,12
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002869 30/11/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002870 30/11/2016 R$ 1.874,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002871 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002872 30/11/2016 R$ 6.836,35
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002873 30/11/2016 R$ 5.480,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002874 30/11/2016 R$ 13.577,90
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002875 30/11/2016 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002876 30/11/2016 R$ 9.487,49
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002877 30/11/2016 R$ 29.845,27
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002878 30/11/2016 R$ 11.258,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002879 30/11/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002880 30/11/2016 R$ 3.850,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002881 30/11/2016 R$ 14.709,35
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002882 30/11/2016 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002883 30/11/2016 R$ 7.892,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002884 30/11/2016 R$ 25.361,36
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002885 30/11/2016 R$ 16.540,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002886 30/11/2016 R$ 25.916,27
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002887 30/11/2016 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002888 30/11/2016 R$ 11.784,27
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002889 30/11/2016 R$ 12.750,58
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002890 30/11/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002891 30/11/2016 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002892 30/11/2016 R$ 2.638,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002893 30/11/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002894 30/11/2016 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002895 30/11/2016 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002896 30/11/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002897 30/11/2016 R$ 10.838,13
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002898 30/11/2016 R$ 1.532,61
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002899 30/11/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002900 30/11/2016 R$ 4.846,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002901 30/11/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002902 30/11/2016 R$ 3.042,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002903 30/11/2016 R$ 17.662,90
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002904 30/11/2016 R$ 30.694,42
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002905 30/11/2016 R$ 52.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002906 30/11/2016 R$ 2.435,42
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002907 30/11/2016 R$ 60.395,04
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002908 30/11/2016 R$ 30.326,56
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002909 30/11/2016 R$ 4.333,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002910 30/11/2016 R$ 4.446,93
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002911 30/11/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2016. 1002912 30/11/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2016 1002913 30/11/2016 R$ 26.717,76
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2016 1002914 30/11/2016 R$ 4.463,96
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2016 1002915 30/11/2016 R$ 13.153,33
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2016 1002916 30/11/2016 R$ 9.614,67