Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA A MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001001 02/05/2016 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE ABRI 1001002 02/05/2016 R$ 6.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA DEPOSITO DE LIXO URBANOS DE MACEDONIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS ,REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016 1001004 02/05/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE O MES DE 1001009 02/05/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCILA CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001082 06/05/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1001083 02/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZ 1001084 02/05/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001085 02/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001086 02/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001087 02/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001088 02/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001089 02/05/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001090 05/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MANILHAS PARA A MANUTENCAO DO SETOR OBRAS E SERVICOS URNBANOS. 1001091 03/05/2016 R$ 515,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS MINI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001092 05/05/2016 R$ 515,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001093 05/05/2016 R$ 725,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE AREIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001094 06/05/2016 R$ 1.237,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001095 06/05/2016 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM GERAL PARA A SECRETARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001096 09/05/2016 R$ 834,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001097 03/05/2016 R$ 478,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001098 09/05/2016 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SET 1001099 09/05/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MEDICA DE ACORDO COM PROGRAMA MAIS MEDICO PARA BRASIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001100 11/05/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001101 11/05/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE E MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO 1001108 10/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXX CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE E A TEOFILO OTONI E PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001109 10/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETENCAS JUDICIAIS JUNTO A ESTA PREFEITURA. 1001111 11/05/2016 R$ 19,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001112 11/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE ABRI 1001114 06/05/2016 R$ 9.793,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001117 05/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1001118 09/05/2016 R$ 759,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DAS BARRAQUINHAS DA FEIRINHA DE PAMAROLI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001119 09/05/2016 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM GERAL PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001120 09/05/2016 R$ 834,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM GERAL PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001121 09/05/2016 R$ 834,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2016.. 1001122 10/05/2016 R$ 907,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA EM GERAL PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001123 10/05/2016 R$ 907,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO METALICO PARA CAPS NO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001124 10/05/2016 R$ 690,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE SINAL AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIOPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2016. 1001127 10/05/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO PEDREIRO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001128 11/05/2016 R$ 1.237,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE SINAL AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. 1001130 10/05/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DO MES ABRIL DE 2016 DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1001131 13/05/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO 33 3245-1030 LIGADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001132 09/05/2016 R$ 276,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2 1001133 09/05/2016 R$ 205,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001135 09/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001136 13/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001137 16/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001138 09/05/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA O DISTRISTO DE CENTRAL DE SANTA HELENA. 1001139 11/05/2016 R$ 701,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001140 11/05/2016 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001141 12/05/2016 R$ 230,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001142 16/05/2016 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA FUNCIONAMENTO CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.O MES DE 1001143 12/05/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINOPOLIS PARA FUNCIONAMENTO CAPS, CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.O MES D 1001144 12/05/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SERRALHERIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001145 12/05/2016 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001146 12/05/2016 R$ 721,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS, REFERENTE MAIO DE 2016. 1001147 12/05/2016 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERARIO A MUNICIPI DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001148 12/05/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LAVAGEM DO UNIFORME DO TIME PRINCIPAL E ESCOLA DE FUTEBOL DA CIDADE, REFERENTE ABRIOL-2016. 1001149 12/05/2016 R$ 402,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE SINAL AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2016. 1001152 10/05/2016 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PVC SUVINIL PARA A MANUTENCAO DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001153 13/05/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ASSISTENCIALISMO A FAMILIA DE BAIXA RENDA DE MUNICIPIO. 1001154 16/05/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001155 16/05/2016 R$ 5.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTE. 1001156 16/05/2016 R$ 2.726,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001157 16/05/2016 R$ 2.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTOS E BALANCIAMENTO EM VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001158 16/05/2016 R$ 208,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001160 16/05/2016 R$ 16,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001161 16/05/2016 R$ 139,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001162 16/05/2016 R$ 25,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1001163 16/05/2016 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001164 16/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001165 16/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001166 16/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001167 16/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001168 16/05/2016 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREA -MG REFERENTE A OBRAS REALIZADAS NO MUNIPIO. 1001169 18/05/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAME 1001170 18/05/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001171 18/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001172 18/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA FILHO QUE REQUER DE TRATAMENTOS ESPECIAIS. 1001173 20/05/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001174 20/05/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E GOVERNO A CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001175 20/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001176 20/05/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001177 20/05/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001178 23/05/2016 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. REFERENTE MES DE MAIO DE 2016. 1001179 20/05/2016 R$ 1.684,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001180 20/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE NO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001181 20/05/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001182 20/05/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001183 20/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001184 20/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE CAMINHÃO PLACA HMM- 8184 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERICOS URBANOS. 1001185 17/05/2016 R$ 1.476,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO CAMINHAO PLACA HMM-8481 LOTADO NO SETOR DE TRANSPORTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES. 1001186 17/05/2016 R$ 1.064,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS PLACA ONIBUS OQM-8371 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001187 17/05/2016 R$ 4.908,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8371 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA EDUCACAO 1001188 17/05/2016 R$ 406,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO VAN JUMPER PLACA OWV-1799 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE. 1001189 17/05/2016 R$ 2.633,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO VAN JUMPER PLACA OWV-1799 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE SAUDE. 1001190 17/05/2016 R$ 1.736,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA RECE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL 2016 1001191 18/05/2016 R$ 8.008,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO NASF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL 201 1001192 18/05/2016 R$ 2.511,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE O MES DE MARÇO E ABRIL 20 1001193 18/05/2016 R$ 3.000,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001194 18/05/2016 R$ 608,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP 1001195 19/05/2016 R$ 1.215,76
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE M.DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA 1001196 19/05/2016 R$ 592,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001197 14/05/2016 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VILTRO BASCULANTE PARA A MANUTENCAO DO CAPS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001198 19/05/2016 R$ 77,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA EM AUDIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001199 19/05/2016 R$ 257,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECFIL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001200 20/05/2016 R$ 116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E GOVERNO. 1001201 19/05/2016 R$ 386,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DETETIZACAO EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1001202 20/05/2016 R$ 894,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DE DIVINO DAS LARANEJIRAS -MG, REFERNTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº44/2015 E 1001203 23/05/2016 R$ 4.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. APRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DE DIVINO DAS LARANEJIRAS-MG, REF. AO PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 1001204 23/05/2016 R$ 4.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM EM JOGOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1001205 23/05/2016 R$ 360,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001206 25/05/2016 R$ 197,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001207 25/05/2016 R$ 16,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001208 25/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001209 25/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001210 25/05/2016 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR MENOR NA NA DELEGACIA DE INFANCIA E JUVENTUDE. 1001211 25/05/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO, REF 1001212 23/05/2016 R$ 1.000,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001213 25/05/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1001214 25/05/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001215 27/05/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001216 27/05/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SET 1001217 27/05/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -CONTRATO : 151663. 1001218 30/05/2016 R$ 7.744,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO BDMG - CONTRATO:150782 1001219 30/05/2016 R$ 8.433,59
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MESES DE MARÇO E ABRIL 2016. 1001220 24/05/2016 R$ 705,43
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MESES DE MARÇO E ABRIL 2016. 1001221 24/05/2016 R$ 1.801,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E GENEROS ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃOS DOS PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF.AO MES D 1001222 24/05/2016 R$ 4.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE MAIO DE 2016. 1001223 25/05/2016 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE MAIO DE 2016. 1001224 25/05/2016 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS, PARA A MANUTENCAO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.MESES M 1001225 23/05/2016 R$ 3.677,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOIS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.REF. MES DE MARCO E ABRIL / 2016. 1001226 24/05/2016 R$ 1.804,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE MAR 1001227 24/05/2016 R$ 500,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DO POLO DE ACADIMIA DE SAUDE, JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE.REF.MES DE 1001228 24/05/2016 R$ 401,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE MARÇ 1001229 24/05/2016 R$ 1.003,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE 1001230 24/05/2016 R$ 1.200,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE 1001231 24/05/2016 R$ 1.499,28
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS CONFORME LEI DE BENEFICIOS EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 1001232 25/05/2016 R$ 1.564,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA PARA MANUTENÇÃO DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REF. MES DE JANEIRO, FEVEREIO E MARÇ 1001233 25/05/2016 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA PARA MANUNTENÇÃO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF.AOS MESES DE JAN 1001234 25/05/2016 R$ 1.666,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001235 31/05/2016 R$ 17,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO A CONTRATO ADMINISTRATIVA, FATURA REFERENTE MES D 1001236 31/05/2016 R$ 17,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2016 A MANTENA PARA PARTICIPAR DE CINCO DIAS DE CURSO REFERENTE AO SETOR. 1001237 31/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE INTERNADO NO UAI PARA TRATAMENTO ESPECIALIZ 1001238 31/05/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001239 31/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001240 31/05/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001241 31/05/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001242 31/05/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE MOTOCICLETA PLACA PWL-1221 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO ANO DE 2015. 1001243 31/05/2016 R$ 123,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE MOTOCICLETA PLACA PWL-1221 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO ANO DE 2016. 1001244 31/05/2016 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES ABRIL DE 2016. 1001245 30/05/2016 R$ 9.022,63
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO 33 3245-1124 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001246 30/05/2016 R$ 166,86
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO 33 3245-1057 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001247 30/05/2016 R$ 183,84
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO 33 3245-1106 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001248 30/05/2016 R$ 309,19
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO 33 3245-1098 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001249 30/05/2016 R$ 260,52
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO 33 3245-1002 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2016. 1001250 30/05/2016 R$ 161,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1001251 30/05/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001252 31/05/2016 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1001253 31/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1001254 31/05/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICO PARA A MANUTENCAO DO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 1001255 25/05/2016 R$ 3.825,22
VALOR QUE SE EMPRENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE FROTAS 1001256 23/05/2016 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE FAMLIA EM CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. 1001257 30/05/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROPAGANDA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001258 30/05/2016 R$ 131,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E TRIBUTAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. 1001259 30/05/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014, REFERENTE AO MES DE MAIO 2016. 1001260 30/05/2016 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. 1001261 30/05/2016 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001262 30/05/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001263 30/05/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A 1001267 31/05/2016 R$ 1.872,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. 1001268 31/05/2016 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2016. 1001269 31/05/2016 R$ 2.621,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE MAQUINA IMPRESSORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001270 31/05/2016 R$ 172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DE IMPRENSAO HP PARA MANITENCAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 1001271 31/05/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CICARF PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CASA LAR . REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2016. 1001297 04/05/2016 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTOSERRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVOCOS URBANOS. 1001298 17/05/2016 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MOTOSERRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVOCOS URBANOS. 1001299 30/05/2016 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001305 31/05/2016 R$ 1.668,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001306 31/05/2016 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001307 31/05/2016 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001308 31/05/2016 R$ 3.476,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001309 31/05/2016 R$ 13.299,19
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001310 31/05/2016 R$ 15.286,84
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001311 31/05/2016 R$ 5.349,53
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001312 31/05/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001313 31/05/2016 R$ 3.157,33
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001314 31/05/2016 R$ 3.985,34
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001315 31/05/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001316 31/05/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001317 31/05/2016 R$ 5.885,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001318 31/05/2016 R$ 8.302,72
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001319 31/05/2016 R$ 13.473,77
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001320 31/05/2016 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001321 31/05/2016 R$ 12.080,84
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001322 31/05/2016 R$ 31.633,71
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001323 31/05/2016 R$ 10.987,34
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001324 31/05/2016 R$ 3.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001325 31/05/2016 R$ 2.958,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001326 31/05/2016 R$ 15.476,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001327 31/05/2016 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001328 31/05/2016 R$ 6.588,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001329 31/05/2016 R$ 23.286,96
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001330 31/05/2016 R$ 21.008,85
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001331 31/05/2016 R$ 26.081,09
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001332 31/05/2016 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001333 31/05/2016 R$ 11.381,33
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001334 31/05/2016 R$ 12.176,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001335 31/05/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001336 31/05/2016 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001337 31/05/2016 R$ 2.638,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001338 31/05/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001339 31/05/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001340 31/05/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001341 31/05/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001342 31/05/2016 R$ 1.642,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001343 31/05/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001344 31/05/2016 R$ 12.159,13
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001345 31/05/2016 R$ 1.393,28
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001346 31/05/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001347 31/05/2016 R$ 5.533,58
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001348 31/05/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001349 31/05/2016 R$ 3.922,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001350 31/05/2016 R$ 18.187,64
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001351 31/05/2016 R$ 29.139,78
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001352 31/05/2016 R$ 43.398,56
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001353 31/05/2016 R$ 3.866,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001354 31/05/2016 R$ 67.471,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001355 31/05/2016 R$ 31.296,73
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001356 31/05/2016 R$ 6.105,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001357 31/05/2016 R$ 6.232,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001358 31/05/2016 R$ 1.820,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MAIO 2016. 1001359 31/05/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001360 31/05/2016 R$ 39.131,23
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001361 31/05/2016 R$ 5.055,40
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001362 31/05/2016 R$ 13.677,88
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001363 31/05/2016 R$ 9.829,70
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001364 31/05/2016 R$ 42.922,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001502 09/05/2016 R$ 170,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001504 09/05/2016 R$ 2.610,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001506 09/05/2016 R$ 4.960,00