Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000760 01/04/2016 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2016 A GALILEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000761 01/04/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000762 01/04/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A IPATINGA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000763 01/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS - RPV - REFERENTE O PROCESSO Nº 0273.06.000.093-3 JUNTO A ESTE MUNICIPIO. 1000764 04/04/2016 R$ 1.451,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE MARC 1000765 01/04/2016 R$ 6.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE MES DE MARCO D 1000766 01/04/2016 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO COQUITEL PARA PALETRAS REALIZADA SOBRE O DIA DO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000767 01/04/2016 R$ 184,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000768 01/04/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA A MANUTENCAO DO CRAS - BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000769 04/04/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXI PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000770 04/04/2016 R$ 2.061,86
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1124 LIGADA NA SECRETARIA MUNICIPIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000771 04/04/2016 R$ 166,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SENTENCAS JUDICIAIS - RPV - NUMERO DO PROCESSO 0273.06.000.933-2 REQUERENTE : ROSANE CONSOLACAO FALCI. 1000772 04/04/2016 R$ 8.682,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000773 07/04/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000774 07/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000775 07/04/2016 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000776 07/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000777 07/04/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000778 07/04/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1000779 01/04/2016 R$ 1.393,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000782 11/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000783 11/04/2016 R$ 27,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000784 11/04/2016 R$ 39,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MEDICA DE ACORDO COM PROGRAMA MAIS MEDICO PARA BRASIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2016. 1000785 11/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO 33 3245-1110 NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000786 11/04/2016 R$ 139,18
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO 33 3245-1087 NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000787 11/04/2016 R$ 139,18
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO 33 3245-1010 NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000788 11/04/2016 R$ 276,56
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO 33 3245-1030 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000789 11/04/2016 R$ 278,64
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1057 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000790 11/04/2016 R$ 168,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000791 11/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000792 11/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SET 1000793 11/04/2016 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CONFORME DECRETO 001/2016 A GALILEIA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000794 11/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GALILEIA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFER 1000795 11/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GALILEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000796 11/04/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 1000864 04/04/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS MORTURIAS E ORNAMENTACAO PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1000865 05/04/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA PROGRAGANDA VOLANTE PARA P SETOR DE EPIDEMIOLOGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000866 05/04/2016 R$ 515,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA ATEDER AS NECESSIDADES DO PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000867 06/04/2016 R$ 268,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS E RODOS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANAS. 1000868 07/04/2016 R$ 2.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORE RURAL DE POMAROLLI, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.REFERENTE AO MES DE MARCO 2016 1000869 08/04/2016 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANAS. 1000870 08/04/2016 R$ 834,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANAS. 1000871 08/04/2016 R$ 834,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFOMES DO TIME DO FUTEBOL DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. 1000872 08/04/2016 R$ 288,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICAL EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000873 08/04/2016 R$ 889,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS VIGIA PARA HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000874 08/04/2016 R$ 834,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANOS EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANAS. 1000875 08/04/2016 R$ 907,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANOS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANAS. 1000876 11/04/2016 R$ 725,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM GERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANAS. 1000877 11/04/2016 R$ 834,64
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AM OBRA- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSASCONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0386134-66 , REALIZADO SEGUNDO OS TERMOS DO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO-PERIODO DE EXECUÇÃO 12/05 1000879 04/04/2016 R$ 119.802,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRANSPORTES PACIENTES DE SAUDE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANAS. REFERENTE AO MES DE MARCO/2016. 1000880 11/04/2016 R$ 907,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS FILTRANTE PARA A MANUTENCAO DE VEICULO PLACA : PX 12928 / CHASSI: 93ZC53C01E8463000 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000881 11/04/2016 R$ 348,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM MANUTENCAO DE VEICULO PLACA: PX 12928 / CHASSI: 93ZC53C01E8463000 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000882 11/04/2016 R$ 87,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO OPERADOR DE MAQUINAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000883 11/04/2016 R$ 1.134,02
QVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE MAR 1000884 11/04/2016 R$ 3.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE MARC 1000885 11/04/2016 R$ 3.762,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO EM LINOPOLIS PARA FUNCIONAMENTO CAPS, CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.O MES M 1000886 12/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. MARÇO DE 2016. 1000887 12/04/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS EM VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES 1000888 06/04/2016 R$ 3.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. 1000889 12/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. 1000890 12/04/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016. 1000891 12/04/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRAGEM PARA JOGOS MUNICIPAIS JUNTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO AMADOR. 1000892 12/04/2016 R$ 309,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHERIA EM GERAL MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000893 12/04/2016 R$ 309,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS QUE ATUARAM NAS CAMPANHAS E AÇOES DO PSF,NASF,E ACADEMIA DE SAUDE E DEMAIS ATENÇÃO BASICA NO MES DE MARÇ 1000894 12/04/2016 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DAS UNIDADES BASICAS QUE ATUARAM NAS CAMPANHAS E AÇOES DO PSF,NASF,E ACADEMIA DE SAUDE E DEMAIS ATENÇÃO BASICA NO MES DE MARÇ 1000895 12/04/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CICARF PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CASA LAR . REFERENTE AO MES DE MARCO / 2016. 1000896 11/04/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000897 11/04/2016 R$ 175,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000898 11/04/2016 R$ 6.207,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A IPATINGA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000899 11/04/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000900 11/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000901 11/04/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000902 11/04/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNO VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000903 11/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000904 11/04/2016 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA IMPRESSÃO DE DIARIO ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000905 15/04/2016 R$ 777,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000909 15/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000910 15/04/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000911 15/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETO 1000912 15/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2016. 1000913 15/04/2016 R$ 170,71
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS MOVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000914 15/04/2016 R$ 2.472,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000915 15/04/2016 R$ 31,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE DE BAIXA RENDE COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA FILHO COM PROBLEMA DE ESPECIAIS DE SAUDE . 1000916 15/04/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000917 15/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000918 18/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000919 18/04/2016 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000920 18/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000921 18/04/2016 R$ 16,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000922 18/04/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000923 18/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000924 20/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE SERVIDOR DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENT 1000925 20/04/2016 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1000926 20/04/2016 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000927 20/04/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DO CREA-MG REFERENTE A OBRA DE MURO DE ARRIMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000928 14/04/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIOZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE CAMINHAO PARA MANUTENCAO M 1000929 25/04/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GALILEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000930 25/04/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000931 25/04/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000932 25/04/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000933 25/04/2016 R$ 170,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000934 25/04/2016 R$ 17,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000935 25/04/2016 R$ 16,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE DE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1000936 25/04/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000937 25/04/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000938 25/04/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000939 25/04/2016 R$ 436,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DO DEBITO FICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. 1000940 20/04/2016 R$ 1.827,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRECATORIO DE NUMERO DE PROCESSO 183570790000178 REFERENTE A 9º E ULTIMA PARCELA DO IPSEMG DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO COM ESTA ADMINISTRACAO. 1000941 20/04/2016 R$ 4.777,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000942 20/04/2016 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS PLACA GKO-2203 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000943 13/04/2016 R$ 4.016,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO ONIBUS PLACA GKO-2203 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000944 13/04/2016 R$ 3.286,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS VW15,190 PLACA HLF-8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000945 13/04/2016 R$ 3.983,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS PLACA HLF-8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000946 13/04/2016 R$ 2.134,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000947 13/04/2016 R$ 927,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000948 13/04/2016 R$ 721,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A REFERENTE A 2° MEDIÇÃO DA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000949 04/04/2016 R$ 3.608,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000950 14/04/2016 R$ 6.000,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR VOLTADA PARA EJA-EDUCACAO JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000951 14/04/2016 R$ 3.000,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INCLUINDO PEÇAS ACESSORIOS E MÃO DE OBRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU 1000952 14/04/2016 R$ 7.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS AOS PARA O HOSPIRAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016 1000953 18/04/2016 R$ 2.749,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPIRAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 1000954 18/04/2016 R$ 2.750,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000955 18/04/2016 R$ 402,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPIRAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2016 1000956 18/04/2016 R$ 2.752,33
VALOR QUR SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE E 1000957 19/04/2016 R$ 952,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000958 18/04/2016 R$ 3.834,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VESTUARIO PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000959 19/04/2016 R$ 7.963,20
VALOR QUE SE EMPRENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE FROTAS 1000960 18/04/2016 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MENSAL COMPACTADORA DE PERCURSSAO A GASOLINA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000961 11/04/2016 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. 1000962 20/04/2016 R$ 298,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CONGELADORES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000963 20/04/2016 R$ 659,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO EM GESSO NO TETO NA PARTE SUPERIOR DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000964 20/04/2016 R$ 2.783,51
VALOR QUR SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE E 1000967 25/04/2016 R$ 1.512,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTO NIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000968 25/04/2016 R$ 2.926,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGENS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000969 25/04/2016 R$ 150,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE A 1000970 26/04/2016 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE FAMLIA EM CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 201 1000971 26/04/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE ABRIL DE 2016. 1000972 27/04/2016 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO . REFERENTE ABRIL DE 2016 1000973 27/04/2016 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -CONTRATO: 1516636. 1000974 29/04/2016 R$ 7.792,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -CONTRATO: 150782. 1000975 29/04/2016 R$ 8.512,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A IPATINGA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000976 29/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GALILEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000977 29/04/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2016 A GALILEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000978 29/04/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000979 29/04/2016 R$ 16,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000980 29/04/2016 R$ 238,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000981 29/04/2016 R$ 16,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000982 29/04/2016 R$ 33,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL PERTECENTE AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1000983 29/04/2016 R$ 21,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000984 26/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2016 A GALILEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000985 29/04/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000986 29/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000987 29/04/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA ENTREGA JUNTO A JUNTA MULITAR DE GOVAL. 1000988 29/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR REFERENTE A TARIFA DESCONTADAS EM CONTA INDEVIDAMENTE. 1000989 29/04/2016 R$ 185,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO EM CONTA CONVENIO Nº 1261301/2015. 1000990 29/04/2016 R$ 153,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000991 29/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000992 29/04/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000993 29/04/2016 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO E ULTIMA MEDIÇÃO DA PINTURA NDO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000994 27/04/2016 R$ 6.022,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO GV-1PV-S/N - ALIMENTAR DE REFERENTE AO NUMERO DE PROCESSO 273060003194 DO CREDO ERNIVAL BATISTA BRITO. 1000995 19/04/2016 R$ 59.497,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000996 29/04/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES DE TRIBUTACAO PARA A MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO DESTA ADMINISTRACAO. 1000997 27/04/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016. 1000998 27/04/2016 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO( REFERENTE MES DE XXXX) 1000999 29/04/2016 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001000 29/04/2016 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1106 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001005 29/04/2016 R$ 437,74
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1098 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001006 29/04/2016 R$ 302,74
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1002 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001007 29/04/2016 R$ 161,83
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1057 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001008 29/04/2016 R$ 188,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM GERAL PARA FUNCIONARIO/MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001010 18/04/2016 R$ 1.618,56
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001012 29/04/2016 R$ 1.668,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001013 29/04/2016 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001014 29/04/2016 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001015 29/04/2016 R$ 3.476,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001016 29/04/2016 R$ 12.448,52
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001017 29/04/2016 R$ 13.963,11
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001018 29/04/2016 R$ 3.037,15
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001019 29/04/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001020 29/04/2016 R$ 4.202,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001021 29/04/2016 R$ 1.868,13
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001022 29/04/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001023 29/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001024 29/04/2016 R$ 5.885,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001025 29/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001026 29/04/2016 R$ 12.999,49
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001027 29/04/2016 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001028 29/04/2016 R$ 12.480,48
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001029 29/04/2016 R$ 7.306,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001030 29/04/2016 R$ 31.721,71
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001031 29/04/2016 R$ 11.100,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001032 29/04/2016 R$ 3.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001033 29/04/2016 R$ 2.958,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001034 29/04/2016 R$ 14.043,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001035 29/04/2016 R$ 5.280,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001038 29/04/2016 R$ 6.588,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001039 29/04/2016 R$ 25.201,72
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001040 29/04/2016 R$ 17.361,52
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001041 29/04/2016 R$ 25.237,69
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001042 29/04/2016 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001043 29/04/2016 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001044 29/04/2016 R$ 12.148,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001046 29/04/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001047 29/04/2016 R$ 1.642,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001048 29/04/2016 R$ 2.638,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001049 29/04/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001050 29/04/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001051 29/04/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001052 29/04/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001053 29/04/2016 R$ 2.217,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001054 29/04/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001055 29/04/2016 R$ 11.611,65
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001056 29/04/2016 R$ 1.393,28
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001058 29/04/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001059 29/04/2016 R$ 5.533,58
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001060 29/04/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001062 29/04/2016 R$ 3.983,76
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001063 29/04/2016 R$ 14.316,71
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001064 29/04/2016 R$ 23.950,26
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001065 29/04/2016 R$ 40.703,17
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001066 29/04/2016 R$ 3.866,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001067 29/04/2016 R$ 64.547,41
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001068 29/04/2016 R$ 38.190,61
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001069 29/04/2016 R$ 6.512,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001070 29/04/2016 R$ 5.384,53
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001071 29/04/2016 R$ 1.473,33
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001072 29/04/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A ABRIL 2016. 1001073 29/04/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001074 29/04/2016 R$ 37.690,22
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001075 29/04/2016 R$ 3.531,15
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001076 29/04/2016 R$ 13.269,84
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001077 29/04/2016 R$ 11.407,09
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2016 1001078 29/04/2016 R$ 41.163,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001079 13/04/2016 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL REF. ABRIL DE2016. 1001080 19/04/2016 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A JUROS POR PAGAMENTO ATRASADO DO EMPENHO 292 LIQ 11. 1001081 29/04/2016 R$ 0,20
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1010 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001102 29/04/2016 R$ 259,56
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1110 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001103 29/04/2016 R$ 139,18
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1087 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001104 29/04/2016 R$ 139,18
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1124 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001106 29/04/2016 R$ 171,21
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1026 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001107 29/04/2016 R$ 249,62
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1364 LIGADO NO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2016. 1001110 29/04/2016 R$ 102,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016 . 1001113 29/04/2016 R$ 1.872,28
VALOR QUE EMPENHA REFEFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016 1001115 29/04/2016 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2016 1001116 29/04/2016 R$ 2.621,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1001150 15/04/2016 R$ 1.222,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA . 1001159 14/04/2016 R$ 98,00