Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERI 1000214 01/02/2016 R$ 1.782,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIO ANTERI 1000215 01/02/2016 R$ 245,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZ 1000218 01/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000219 01/02/2016 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA ENTREGA DE RELATORIOS JUNTO AO ORGAO COMPETENTE. 1000220 01/02/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000221 01/02/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000222 01/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000223 01/02/2016 R$ 259,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO.REFERENTE MES DE JANEIRO / 2016. 1000224 01/02/2016 R$ 1.090,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000225 01/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O PROGRAMA SAUDE BUSCAL. 1000226 01/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000227 01/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CICARF PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CASA LAR . REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2016. 1000228 01/02/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000229 01/02/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000230 01/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEl LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO, FATURA REF MES D 1000231 01/02/2016 R$ 122,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEl LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO, FATURA REF MES DE NOV 1000232 01/02/2016 R$ 17,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000234 08/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000235 08/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SECRETARIO DE OBRAS E TRANSPORTE CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE 1000236 08/02/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUN 1000237 08/02/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAL DE POMAROLLI, REFERETE AO MES DE JANEIRO / 2016. 1000238 08/02/2016 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000239 08/02/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000240 08/02/2016 R$ 1.065,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO BDMG 1000241 08/02/2016 R$ 8.438,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA -CONTRATO : 1516636.. 1000242 08/02/2016 R$ 7.736,21
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONF.DECRETO MUN.01/2015 BELO HORIZOTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNI 1000243 08/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000244 08/02/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000245 08/02/2016 R$ 17,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA FILHO COM PROBLEMA DE SAUDE . 1000250 15/02/2016 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000251 04/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000252 04/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000253 19/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO. 1000254 19/02/2016 R$ 10,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000255 19/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000256 19/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000257 19/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000258 19/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000259 17/02/2016 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000260 17/02/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A CORONEL FABRICIANO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZA 1000261 17/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000262 17/02/2016 R$ 30,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEIL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000264 17/02/2016 R$ 24,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A VITORIA-ES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000269 22/02/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000270 22/02/2016 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A RESPLENDOR COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000271 24/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000272 24/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000273 24/02/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000274 24/02/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS CONFORME DECRETO 001/2016 A IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000275 24/02/2016 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A TEOFILO OTONE NO ENCAMINHAMENTO DO SORO PARA ANALIZAR O VIRUS DA ZIKA OU DENGUE. 1000276 22/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000277 22/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITO JUNTO A ORGAO FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. 1000278 22/02/2016 R$ 1.706,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE DCTF. 1000280 22/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE DCTF. 1000281 22/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADM.E GOVERNO CONF.DECRETO MUN.01/2015 BELO HORIZOTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENT 1000282 22/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEIL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000283 22/02/2016 R$ 16,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000284 22/02/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000285 22/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000286 26/02/2016 R$ 289,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 1000288 16/02/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO ,REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. 1000289 01/02/2016 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 REFEIÇOES X R$ 12,00 REAIS E 40 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA ,PARA AÇOES DE PROTEÇÃO A FAMILIA DESENVOLVIMENTO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENC 1000290 01/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE100 REFEIÇOES X R$ 12,00 REAIS E 100 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA ,PARA SERVIÇODAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000291 01/02/2016 R$ 1.900,00
VALOR ESTIMADO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇOES DE ATOS E FATOS REFERENTE O ANO DE 2016. 1000292 01/02/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO DO PSF -PROGRAMA SAUDE FAMILIA EM CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2016. 1000293 02/02/2016 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PARABRISA EM MAQUINA MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000294 02/02/2016 R$ 360,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS VIAS URBANAS DE DIVINO DAS LARANJEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000295 02/02/2016 R$ 1.061,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PIPA OQY-8755 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000296 03/02/2016 R$ 3.814,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO NOVO ORC 8455 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000297 03/02/2016 R$ 2.890,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PAC OXH 6067 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000298 03/02/2016 R$ 3.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA RETRO JCB LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000299 03/02/2016 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA MOTO NIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000300 03/02/2016 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE JUMPER OWV 1799 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000301 03/02/2016 R$ 1.653,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO PARA O HOSPITAL MUNCIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000302 03/02/2016 R$ 1.128,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 1000303 03/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIDOS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REF. MES DE JA 1000304 03/02/2016 R$ 907,22
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PISOS DA QUADRA DE MACEDONIA E LINOPOLIS . PROCESSO LICITATORIO 14/2016 E DISPENSA 006/2016 1000305 05/02/2016 R$ 6.701,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO( REFERENTE MES DE JANEIRO 1000306 05/02/2016 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000307 05/02/2016 R$ 364,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ENTRULHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000308 11/02/2016 R$ 725,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM VIAS URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000309 11/02/2016 R$ 742,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF. FEVEREIRO DE 2016 1000310 12/02/2016 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA MANUTENCAO BEBEDOUROS E GELADEIRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000311 12/02/2016 R$ 412,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BORRACHARIA VEICULOS LOTADOS NA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000312 12/02/2016 R$ 1.485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA ROCADEIRA FS 220 DM 305 MM/12 LOTADA NO SETOR DE MANUTENCAO PARQUES E JARDINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000313 12/02/2016 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000314 03/02/2016 R$ 609,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL REF. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016 1000315 15/02/2016 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL REF. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016. 1000316 15/02/2016 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO , REFERENTE AO MES DE 2016. 1000317 17/02/2016 R$ 440,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000382 17/02/2016 R$ 515,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA EVENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000383 18/02/2016 R$ 2.652,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO COQUITEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000384 18/02/2016 R$ 144,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COPRRETIVA E PREVENTIVA INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRAS DAS ANTENAS REP. DE SINAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000385 18/02/2016 R$ 3.494,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE JA 1000386 19/02/2016 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO RECEPTOR DE TV DOS VALES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000387 19/02/2016 R$ 51,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000388 22/02/2016 R$ 8.312,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000389 22/02/2016 R$ 9.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000390 22/02/2016 R$ 7.612,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO-2203 LOTADO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000391 25/02/2016 R$ 2.628,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO ONIBUS PLACA GKO-2203 LOTADO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000392 23/02/2016 R$ 355,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8371 LOTADO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000393 23/02/2016 R$ 3.591,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OQM-8371 LOTADO NA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000394 23/02/2016 R$ 3.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000395 23/02/2016 R$ 4.554,61
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO ONIBUS PLACA HLF-8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000396 23/02/2016 R$ 3.013,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM-8184 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000397 24/02/2016 R$ 1.795,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM-8184 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000398 24/02/2016 R$ 6.335,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000399 16/02/2016 R$ 811,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS VINCULADOS AO PDDE - E. M. CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000400 16/02/2016 R$ 1.027,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS VINCULADOS AO PDDE - E M CORACAOZINHO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000401 16/02/2016 R$ 292,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS VINCULADOS AO PDDE - E M CORACAOZINHO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000402 16/02/2016 R$ 1.025,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS VINCULADOS AO PDDE - E M PEQUENO PRINCIPE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000403 16/02/2016 R$ 806,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS VINCULADOS AO PDDE - E M PEQUENO PRINCIPE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000404 16/02/2016 R$ 990,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000405 16/02/2016 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000406 16/02/2016 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFDERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO CAPS I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000407 16/02/2016 R$ 7.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000408 16/02/2016 R$ 3.692,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000409 16/02/2016 R$ 2.905,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000410 23/02/2016 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DO PMAQ JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000411 24/02/2016 R$ 3.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DO PMAQ JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1000412 24/02/2016 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAI DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO,SETOR DE COMPRAS 1000413 23/02/2016 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000414 23/02/2016 R$ 217,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 1000415 25/02/2016 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 1000416 25/02/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016 1000417 23/02/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 1000418 25/02/2016 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 1000419 23/02/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2016 1000420 25/02/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO SERVICAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000421 26/02/2016 R$ 515,46
VALOR QUE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE . REFERENTE FEVEREIRO DE 2015 1000422 26/02/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE FEVEREIRO DE 2015 1000423 26/02/2016 R$ 546,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO AO CAPS-I CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000424 26/02/2016 R$ 7.410,50
VALOR QUE EMPENHA REFERNETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO COM INCENTIVO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL 1000425 26/02/2016 R$ 166,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PARA A MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000426 26/02/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E TRIBUTAÇÃO, PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000427 25/02/2016 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE xxxxx DE 2012. 1000428 26/02/2016 R$ 1.872,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 1000429 26/02/2016 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 1000430 26/02/2016 R$ 2.621,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 1000431 26/02/2016 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS,COM ACOMPAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E DE INTERESSE DO MUN 1000432 26/02/2016 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245 1002 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000433 25/02/2016 R$ 161,83
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1106 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000434 25/02/2016 R$ 359,69
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1098 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000435 25/02/2016 R$ 216,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNCIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO, FATURA REF.MES DE 1000436 25/02/2016 R$ 95,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNCIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVO, FATURA REF.MES DE FEVE 1000437 25/02/2016 R$ 16,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000438 29/02/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000439 29/02/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF.DECRETO MUN.01/2016 BELO HORIZOTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1000440 29/02/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000441 29/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A MURIAE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000442 29/02/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000443 29/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000444 29/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000445 29/02/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000446 29/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DO CREA-MG REFERENTE A OBRA DE MURO DE ARRIMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000447 29/02/2016 R$ 74,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCOES DE SALDOS RE RESOLUCOES - RECEITA TESOURO -DEVOLUCAO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE REFERENTE A RESOLUCAO 2946/2012 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 1000448 29/02/2016 R$ 4.853,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCOES DE SALDOS RE RESOLUCOES - RECEITA TESOURO - DEVOLUCAO DE RENDIMENTO RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE REFERENTE A RESOLUCAO 2946/2012 JUNTO A SECRETARIA MUNIC 1000449 29/02/2016 R$ 392,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCOES DE SALDOS RE RESOLUCOES - RECEITA TESOURO -RESTITUICOES DE TARIFA BANCARIA DESCONTADAS NA CONTA 10.535-X RESOLUCAO 4.215/2014 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D 1000450 29/02/2016 R$ 25,96
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000451 15/02/2016 R$ 5.413,44
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000452 15/02/2016 R$ 4.332,33
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONF.DECRETO MUN.01/2015 BELO HORIZOTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O M 1000453 29/02/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E GOVERNO CONF.DECRETO MUN.01/2015 BELO HORIZOTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENT 1000454 29/02/2016 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000455 29/02/2016 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONF.DECRETO MUN.01/2016 BELO HORIZOTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000456 29/02/2016 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000457 29/02/2016 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000458 29/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2016 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000459 29/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL CICARF PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE - CASA LAR . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2016. 1000460 29/02/2016 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000463 29/02/2016 R$ 1.668,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000464 29/02/2016 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000465 29/02/2016 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000466 29/02/2016 R$ 5.288,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000467 29/02/2016 R$ 11.539,19
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000468 29/02/2016 R$ 16.449,01
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000469 29/02/2016 R$ 3.992,69
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000470 29/02/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000471 29/02/2016 R$ 4.660,41
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000472 29/02/2016 R$ 1.868,13
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000473 29/02/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000474 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000475 29/02/2016 R$ 6.208,62
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000476 29/02/2016 R$ 3.786,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000477 29/02/2016 R$ 13.491,77
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000478 29/02/2016 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000479 29/02/2016 R$ 3.198,13
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000480 29/02/2016 R$ 30.787,31
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000481 29/02/2016 R$ 10.132,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000482 29/02/2016 R$ 2.832,66
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000483 29/02/2016 R$ 2.763,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000484 29/02/2016 R$ 6.391,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000485 29/02/2016 R$ 7.469,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000486 29/02/2016 R$ 26.635,96
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000487 29/02/2016 R$ 17.550,81
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000488 29/02/2016 R$ 26.600,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000489 29/02/2016 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000490 29/02/2016 R$ 9.680,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000491 29/02/2016 R$ 16.796,27
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000493 29/02/2016 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000494 29/02/2016 R$ 1.232,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000495 29/02/2016 R$ 1.552,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000496 29/02/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000497 29/02/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000498 29/02/2016 R$ 1.173,33
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000499 29/02/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000500 29/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000501 29/02/2016 R$ 2.625,28
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000502 29/02/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000503 29/02/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000504 29/02/2016 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000505 29/02/2016 R$ 8.999,74
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000506 29/02/2016 R$ 2.024,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000507 29/02/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000508 29/02/2016 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000509 29/02/2016 R$ 13.278,97
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000510 29/02/2016 R$ 28.393,11
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000511 29/02/2016 R$ 35.454,48
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000512 29/02/2016 R$ 2.391,87
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000513 29/02/2016 R$ 59.474,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000514 29/02/2016 R$ 34.607,76
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000515 29/02/2016 R$ 6.554,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000516 29/02/2016 R$ 5.924,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000517 29/02/2016 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000518 29/02/2016 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2016. 1000519 29/02/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016 1000520 29/02/2016 R$ 37.077,91
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016 1000521 29/02/2016 R$ 4.028,58
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016 1000522 29/02/2016 R$ 9.595,54
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016 1000523 29/02/2016 R$ 8.303,43
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016 1000524 29/02/2016 R$ 40.187,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO HIDRAULICO TRG PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000525 05/02/2016 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO WALTER PARA A MANUTENCAO EM BEBEDOURO PARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESPORTO AMADOR. 1000526 23/02/2016 R$ 145,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(DIESEL COMUM)PARA EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ES 1000527 26/02/2016 R$ 4.815,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000528 26/02/2016 R$ 80.250,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10 ) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000529 26/02/2016 R$ 98.400,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NO SETOR DE TRASNPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRA 1000530 26/02/2016 R$ 128.400,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NO SETOR DE TRASNPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANS 1000531 26/02/2016 R$ 98.400,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) PARA O EXERCICIO 2016 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000532 26/02/2016 R$ 13.120,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000533 26/02/2016 R$ 16.400,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NO SETOR DE TRASNPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000534 26/02/2016 R$ 167.550,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000535 26/02/2016 R$ 15.680,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA EXERCICIO 2016 P/A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA DEPARTAMENTO DE POLICIA MILITAR E CIVIL DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM E 1000536 26/02/2016 R$ 13.720,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000537 26/02/2016 R$ 101.920,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000538 26/02/2016 R$ 68.600,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA LOTADOS NA VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000539 26/02/2016 R$ 7.840,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS TERCEIRIZADOS DE ACORDO COM CONTRATO ADMINISTRATIVOS FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. 1000540 26/02/2016 R$ 19.600,00
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)PARA O EXERCICIO 2016 PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA ROCADEIRA LOTADA NA MANUTENCAO DE PARQUES E JARDINS JUNTO A SECRETARIA M.DE OBRAS E 1000541 26/02/2016 R$ 13.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE O MES DE F 1000542 29/02/2016 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL. 1000543 29/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS DE CALCAMENTOS DAS VIAS URBANAS DE DIVINO DAS LARANJEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000544 29/02/2016 R$ 1.443,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA SAUDE FAMLIA EM CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNIICIPA DE SAUDE. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2 1000545 29/02/2016 R$ 600,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO, CONTA CORRENTE NUMERO 647207-9 1000567 17/02/2016 R$ 4.293,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2016. 1000584 29/02/2016 R$ 6.246,90
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1026 LIGADO NO CRAS CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,FATURA REFERENTE MES 1000585 29/02/2016 R$ 266,87
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1026 LIGADO NA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000586 29/02/2016 R$ 161,23
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1087 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000587 29/02/2016 R$ 139,18
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1010 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000588 29/02/2016 R$ 285,94
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1110 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000589 29/02/2016 R$ 139,18
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1030 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2016. 1000590 29/02/2016 R$ 288,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS. 1000622 04/02/2016 R$ 1.291,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000632 01/02/2016 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2016 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 1000713 17/02/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2016 1000781 29/02/2016 R$ 21.580,22