Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002168 01/12/2015 R$ 6.578,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS,CAMARA DE AR E ASSESORIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002169 01/12/2015 R$ 14.057,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMBAGEM EM AUTOMOVEL NA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002170 01/12/2015 R$ 960,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ( SOFTWARE)REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2015. 1002171 01/12/2015 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245-1087 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002172 01/12/2015 R$ 138,03
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245-1110 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002173 01/12/2015 R$ 138,03
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1010 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002174 01/12/2015 R$ 264,67
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1106 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002175 01/12/2015 R$ 341,41
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1098 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002176 01/12/2015 R$ 246,38
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1002 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002177 01/12/2015 R$ 157,92
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1057 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002178 01/12/2015 R$ 171,58
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1124 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002179 01/12/2015 R$ 160,35
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1026 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002180 01/12/2015 R$ 330,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002181 01/12/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1002182 01/12/2015 R$ 60,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMIAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 1002183 02/12/2015 R$ 4.450,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE O FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA E 50 REFEIÇOES X R$ 12,00 REAIS CADA,PARA GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE NOVEMBRO 2015 1002184 02/12/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇO REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES INTERTRAVADOS DE CONCRETO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 29/2014 E TOMADA DE PREÇO 02/20 1002185 02/12/2015 R$ 137.143,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE COMSUMO PARA ORNAMENTAÇÃO DA ESCOLA PARA FESTAS NATALINAS. 1002186 02/12/2015 R$ 528,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002187 02/12/2015 R$ 5.011,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002188 02/12/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL DA JUNTO MILITAR CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002189 02/12/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002190 02/12/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS PARABELO HOEIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MINICIPIO.CONFORME O DECRETO 001/2013 1002191 02/12/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002192 02/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PORDUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FESTTA DE REVEILLON. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. 1002193 03/12/2015 R$ 27.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002194 03/12/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A GOVERNADOR VALADARES CONFORME DECRETO 001/2013 1002195 03/12/2015 R$ 260,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES X 7,00 REAIS CADA E 50 REFEIÇOES X 12,00 REAIS CADA PARA A OFICINA DO CRAS.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002196 04/12/2015 R$ 1.020,00
VALOR QUE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1002197 04/12/2015 R$ 1.253,61
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E DE INTEREEESE DO MUNICIPIO.REFERENTE DEZEM 1002198 04/12/2015 R$ 6.695,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL. 1002199 04/12/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002200 04/12/2015 R$ 2.003,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002201 04/12/2015 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERETEN A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.JUNTO A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002202 04/12/2015 R$ 14.962,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002203 07/12/2015 R$ 600,30
VALOR QUE EMPENHA REFERETEN A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 1002204 07/12/2015 R$ 558,18
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS,MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1002205 07/12/2015 R$ 299,58
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002206 07/12/2015 R$ 512,08
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . 1002207 07/12/2015 R$ 4.597,06
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . 1002208 07/12/2015 R$ 4.403,18
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA ,GAS E VAZILHAMES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002209 07/12/2015 R$ 4.001,86
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,LIMPEZAS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002210 07/12/2015 R$ 2.004,27
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002211 07/12/2015 R$ 2.501,33
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002212 07/12/2015 R$ 1.000,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME O DECRETO 001/2013 TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO P 1002213 07/12/2015 R$ 395,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002214 14/12/2015 R$ 7.553,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTO DE INFOMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002215 08/12/2015 R$ 33,99
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002216 08/12/2015 R$ 138,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002217 09/12/2015 R$ 542,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS 1002218 08/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PROCESSO LICITATORIO 50/2015.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002219 09/12/2015 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITAR ENTULHO DA PREFEITURA MUNICIPAL.REF A 80% DO SALRIO MINIMO.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1002220 09/12/2015 R$ 649,90
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MANGUEIRA PARA JARDIM.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002221 09/12/2015 R$ 112,60
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS PARA FEIRA DOS AGRICULTORES RURAIS DE POMAROLLI. 1002222 09/12/2015 R$ 72,17
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORME PARA ESCOLINHA DE FUTEBOL E TIME PRINCIPAL. 1002223 09/12/2015 R$ 458,76
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000 BTU'S PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002224 10/12/2015 R$ 1.112,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1002225 10/12/2015 R$ 980,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS ÁRA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. 1002226 10/12/2015 R$ 328,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS E E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. 1002227 10/12/2015 R$ 459,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE. 1002228 10/12/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER. A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AO SECRETARIO DE ESPORTE A BELO HORICONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR.CONFORME DECRETO 001/2013 1002229 10/12/2015 R$ 390,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARAMANUTENÇÃO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO. REF.A DEZEMBRO DE 2015 1002230 11/12/2015 R$ 528,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE EDUCAÇÃO . REF.A DEZEMBRO DE 2015 1002231 11/12/2015 R$ 1.584,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. REF.A DEZEMBRO DE 2015 1002232 11/12/2015 R$ 528,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 1002233 11/12/2015 R$ 650,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 4 DIAS X 169 KM X 1,90 POR KM , SEST SENAT R$ 32,11. CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 1.284,00NOTA FISCAL REF 1002234 11/12/2015 R$ 1.284,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 9 DIAS X 169 KM X 1,90 POR KM , SEST SENAT R$ 72,24. CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 2889,90NOTA FISCAL REF 1002235 11/12/2015 R$ 2.889,90
VALOR QUE EMPENHA REFER.A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO AO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER A BELO HORIZONTE CONFOME O DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSU 1002236 11/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002237 11/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A GOVERNADOR CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002238 11/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1002239 11/12/2015 R$ 220,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO REGIONAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS( SECRETARIA DE ESPORTES) 1002240 14/12/2015 R$ 360,82
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITOIO,PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002241 14/12/2015 R$ 2.841,87
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002242 14/12/2015 R$ 2.275,45
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERNTE A EXECUÇÃO DA 2 MEDIÇÃO DO CT Nº 024583125/2007 DO PROGRAMA TURISMO BRASIL. PROCESSO LICITATORIO 43/2014 / TOMADA DE PREÇO 3/2014. 1002243 14/12/2015 R$ 53.031,47
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA FORMATURA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA MUNICPAL MUNDO ENCANTADO. 1002244 14/12/2015 R$ 391,75
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO VIVACE HLF-3623.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002245 14/12/2015 R$ 1.472,56
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO FIAT UNO VIVACE HLF-3623.LOTADO NA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002246 14/12/2015 R$ 4.321,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO ONIBUS CITYCLASS PLACA OQM/8371.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002247 14/12/2015 R$ 7.244,05
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO ONIBUS CITYCLASS PLACA OQM/8371-LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002248 14/12/2015 R$ 2.030,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM-8184.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002249 14/12/2015 R$ 4.850,89
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO CAMINHÃO PLACA HMM-8184.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002250 14/12/2015 R$ 5.856,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9736. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1002252 14/12/2015 R$ 1.059,37
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9736.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002253 14/12/2015 R$ 3.522,05
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIACOMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR,CONFORME O 1002254 14/12/2015 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES. 1002255 14/12/2015 R$ 40,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO TECNICO PROFISSIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SISTEMA PDDE INTERATIVO ,SIMEC,SIGETEC,SIGARP,SIGPC,PAR. 1002256 15/12/2015 R$ 5.700,00
VALOR QUE EMPENNHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES X R$ 12,00 REAIS CADA E 100 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA,PARA GRUPO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO NO MES DE DEZEMBRO 2015 1002257 15/12/2015 R$ 1.900,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA PARA OFICINAS DE CORTE E COSTURANTE PINTURA E FESTIVIDADES DE ENCERRO DO 2ª SEMESTRE. 1002258 15/12/2015 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO DE 5 VINHETAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) 1002259 15/12/2015 R$ 206,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1002260 15/12/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1002261 15/12/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO DO FINAME CAMINHO DA ESCOLA .(REF.A CONTRATO 151663) 1002262 16/12/2015 R$ 7.746,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO NOVO SOMA URBANIZA .( REF. A CONTRATO 150782) 1002263 16/12/2015 R$ 8.154,56
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015 1002264 16/12/2015 R$ 1.440,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015 1002265 16/12/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2015 1002266 16/12/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SONORIZAÇÃO PARA FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 2015. 1002267 16/12/2015 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIACOMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR,CONFORME O 1002268 17/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AO SECRETARIO DE ESPORTE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR.CONFORME O DECRETO 001 1002269 17/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES . 1002270 17/12/2015 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS A GOVERNADOR VALADARES CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002271 17/12/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇAO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA CUIDADOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM RISCO FAMILIA. 1002272 01/12/2015 R$ 3.500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1002273 17/12/2015 R$ 2.422,68
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVEL REF. A DEZEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1002274 17/12/2015 R$ 824,74
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTISTICO COMO MUSICO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. 1002275 17/12/2015 R$ 1.050,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 1.000 IMPRENSOES EM ADESIVOS PARA FIM DE ANO. 1002276 17/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BARTENDERS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1002277 18/12/2015 R$ 927,84
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS EM CENTRAL DE SANTA HELENA , MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1002278 18/12/2015 R$ 1.030,93
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS. 1002279 18/12/2015 R$ 154,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO COMO MOTORISTA A BELO HORIZONTE CONFORME DECRETO 001/2013 1002280 18/12/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES. 1002281 18/12/2015 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE 1002282 18/12/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1002283 18/12/2015 R$ 2.149,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1002284 18/12/2015 R$ 507,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. 1002285 21/12/2015 R$ 620,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DEZEMBRO 2015 1002286 22/12/2015 R$ 1.440,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DEZEMBRO 2015 1002287 22/12/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DEZEMBRO 2015 1002288 22/12/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO 50/2015. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002289 14/12/2015 R$ 177,18
VALOR QUE EMPENHA REFERNETE A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E TRIBUTAÇÃO. REFERENTE DEZEMBRO DE 2015 1002290 16/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 20 DIAS X 180 KM X 1,90 POR KM , SEST SENAT R$ 171,00 .CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 6.840,00NOTA FISCAL R 1002291 22/12/2015 R$ 6.840,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO . REFERENTE DEZEMBRO DE 2015 1002293 22/12/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002294 22/12/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA AO SECRETARIO DE OBRAS PARABELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR.CONFORME O DECRETO 001/2013 1002295 22/12/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A GOVERNADOR CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002296 22/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A GOVERNADOR VALADARES CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002297 22/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DIARIAS COMO DESPESAS EM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM AO PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1002298 22/12/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES . 1002299 23/12/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIARIA AO PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1002300 23/12/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002301 18/12/2015 R$ 313,36
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002302 18/12/2015 R$ 1.736,89
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002303 18/12/2015 R$ 3.818,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002304 18/12/2015 R$ 721,09
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002305 18/12/2015 R$ 608,06
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002306 18/12/2015 R$ 1.493,78
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002307 18/12/2015 R$ 4.460,13
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002308 18/12/2015 R$ 6.580,14
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002310 18/12/2015 R$ 412,91
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002311 18/12/2015 R$ 440,24
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002312 18/12/2015 R$ 1.223,03
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002313 18/12/2015 R$ 6.635,46
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002314 18/12/2015 R$ 9.307,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002316 18/12/2015 R$ 298,51
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002317 18/12/2015 R$ 2.797,76
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002318 18/12/2015 R$ 157,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002319 18/12/2015 R$ 220,64
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002320 18/12/2015 R$ 157,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002321 18/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002322 18/12/2015 R$ 1.381,71
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002323 18/12/2015 R$ 772,24
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A 13º SALARIO. 1002324 18/12/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 1002325 18/12/2015 R$ 17.374,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13ºSALÁRIO DE 2015. 1002326 18/12/2015 R$ 3.709,55
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL COMPACTADORA A GASOLINA. 1002329 10/12/2015 R$ 750,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002330 10/12/2015 R$ 144,19
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº48/2015 E Nº52/2015 1002331 17/12/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2015. 1002332 18/12/2015 R$ 16,51
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO ,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002333 22/12/2015 R$ 1.872,28
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS CONFORME LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1002334 23/12/2015 R$ 7.139,74
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. A 22,35 M² DE GRANITO CORTADO E ACABADO PARA ESCOLA MUNICIPAL PQUENO PRINCIPE. 1002335 23/12/2015 R$ 3.917,53
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014/ REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. 1002336 23/12/2015 R$ 3.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇO DE PLOTAGENS.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS . 1002337 23/12/2015 R$ 72,12
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SETE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO 1002338 23/12/2015 R$ 212,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. REF. MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002339 23/12/2015 R$ 1.671,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,NOS IMOVEIS LOCADOS AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002340 23/12/2015 R$ 144,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002341 23/12/2015 R$ 24,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS DA PREFEITURA FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002342 24/12/2015 R$ 36,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS DA PREFEITURA , EM CENTRAL DE SANTA HELENA , FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002343 24/12/2015 R$ 17,29
VALOR QUE EMPENHAN REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISITICO PARA FESTA DE FIM DE ANO 2015. 1002344 28/12/2015 R$ 4.825,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LIXO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL . REF. O MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002345 29/12/2015 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL,REFERENTE DEZEMBRO DE 2015. 1002346 30/12/2015 R$ 4.881,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DIARIAS COMO DESPESAS EM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM AO PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO 1002347 30/12/2015 R$ 5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 504/2013/SEGOV/PADEM- RECURSO TESOURO RESTITUICAO DIVERSAS. 1002348 15/12/2015 R$ 2.691,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS COMO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR REFERENT 1002349 23/12/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS COMO ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES. 1002350 23/12/2015 R$ 250,00
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002351 18/12/2015 R$ 591,00
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002352 18/12/2015 R$ 394,00
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002353 18/12/2015 R$ 1.053,60
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002354 18/12/2015 R$ 1.027,40
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002355 18/12/2015 R$ 1.027,40
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002356 18/12/2015 R$ 1.053,60
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002357 18/12/2015 R$ 1.053,60
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1002358 18/12/2015 R$ 1.093,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DOS CAIXAS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL. 1002359 21/12/2015 R$ 5.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. 1002360 22/12/2015 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NA COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA COM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002361 23/12/2015 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002362 31/12/2015 R$ 1.566,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002363 31/12/2015 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002364 31/12/2015 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002365 31/12/2015 R$ 14.439,06
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002366 31/12/2015 R$ 3.993,29
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002367 31/12/2015 R$ 1.822,25
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002369 31/12/2015 R$ 7.731,55
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 1002370 31/12/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 1002371 31/12/2015 R$ 2.860,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002372 31/12/2015 R$ 15.652,55
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002374 22/12/2015 R$ 16.064,11
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002375 31/12/2015 R$ 1.891,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002376 31/12/2015 R$ 2.646,24
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002377 22/12/2015 R$ 31.061,19
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002378 31/12/2015 R$ 21.497,16
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002379 31/12/2015 R$ 21.467,06
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002380 31/12/2015 R$ 1.492,57
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 1002381 31/12/2015 R$ 3.640,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002382 31/12/2015 R$ 10.688,03
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002383 31/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002384 31/12/2015 R$ 1.103,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 1002385 31/12/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002386 31/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002387 31/12/2015 R$ 2.496,48
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002388 31/12/2015 R$ 3.598,53
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002389 31/12/2015 R$ 4.116,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2015 , DESCONTADO ENDEVIDAMENTE. 1002398 31/12/2015 R$ 200,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE 1/3 FERIAS DIFERENCA SALARIAL A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2015. 1002399 31/12/2015 R$ 640,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO REFERENTE A ADICIONAL NORTURNO A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2015 , 1002400 31/12/2015 R$ 157,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO REFERENTE A ADICIONAL NORTURNO A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2015 , 1002401 31/12/2015 R$ 157,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO REFERENTE A ADICIONAL NORTURNO A FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE DEZEMBRO/2015 , 1002402 31/12/2015 R$ 157,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DOS 80% DO 13º SALARIO DE FUNCIONARIA DESTA ADMINISTRACAO. 1002403 31/12/2015 R$ 651,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002404 31/12/2015 R$ 5.226,48
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1087 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002405 31/12/2015 R$ 133,96
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1110 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002406 31/12/2015 R$ 133,96
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1010 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002407 31/12/2015 R$ 262,05
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1098 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002408 31/12/2015 R$ 270,19
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1106 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002409 31/12/2015 R$ 368,50
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1002 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002410 31/12/2015 R$ 163,76
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1087 LIGADO NO SETOR DE OBRAS E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002411 31/12/2015 R$ 165,09
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1026 LIGADO NO CRAS - CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 1002412 31/12/2015 R$ 277,83
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015. 1002413 18/12/2015 R$ 4.503,11
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE DIVERSOS FUNCIONARIOS MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015 1002414 18/12/2015 R$ 6.815,30
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA FUNICONARIO TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002415 18/12/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002416 31/12/2015 R$ 1.738,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002417 31/12/2015 R$ 10.044,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002418 31/12/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002419 31/12/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002420 31/12/2015 R$ 4.468,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002422 31/12/2015 R$ 2.944,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002424 31/12/2015 R$ 14.485,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002425 31/12/2015 R$ 8.668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002426 31/12/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002427 31/12/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002428 31/12/2015 R$ 5.238,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002429 31/12/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002430 31/12/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002431 31/12/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002432 31/12/2015 R$ 8.369,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002433 31/12/2015 R$ 6.341,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EXERCICIO DE 2015, CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1002434 31/12/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 1002435 22/12/2015 R$ 2.468,80
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL. 3000749 01/12/2015 R$ 360,82
VALOR QUE EMPENHA REFENTE A FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1030 LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FATURA REF. O MES DE NOVEMBRO 2015 3000750 01/12/2015 R$ 304,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR, CONFORME O DECRETO 001/2013. 3000751 01/12/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000752 01/12/2015 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAR EM GOVERNADOR VALADARES 3000753 01/12/2015 R$ 896,80
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA E 40 REFEIÇOES X R$ 12,00 REAIS CADA,PARA REUNIÃO DAS EQUIPES DE EDEMIAS VIGILANCIA SANITARIA MES DE NOVEMBRO 2015 3000754 02/12/2015 R$ 900,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 250 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA ,PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CAMINHADA ,NASF ,SAUDE DAS MULHERES MES DE NOVEMBRO 2015 3000755 02/12/2015 R$ 1.750,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 20 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA E 30 REFEIÇOES X 12,00 REAIS ,PARA EQUIPE DE EXERC. PLANO DE CONTING. DA DENGUE INTERSETORIAL REF. O MES DE NOVEMBRO 2 3000756 02/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A MURIAÉ E BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI 3000757 02/12/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE 3000758 03/12/2015 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MODULAÇÃO EM PRATELEIRO DE GRANITO PAA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 3000759 03/12/2015 R$ 222,68
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS DE PROJETOS DE INSTALAÇÃO FISICAS ,BARITAÇÃO DE SL. DE RAIO-X E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X HOSPITALAR 3000760 04/12/2015 R$ 7.900,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 3000761 04/12/2015 R$ 10.002,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE E LIXO. 3000762 07/12/2015 R$ 2.062,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA CAMPANHA CONTRA DENGUE E LIXO.JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 3000763 07/12/2015 R$ 1.498,24
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO 3000764 07/12/2015 R$ 2.007,51
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. 3000765 07/12/2015 R$ 1.500,72
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA-(PSF) 3000766 07/12/2015 R$ 3.598,25
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,VASILHAMES E LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DO NASF. 3000767 07/12/2015 R$ 1.998,39
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA- PSF 3000768 08/12/2015 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES DE 3000769 08/12/2015 R$ 7.992,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000770 08/12/2015 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM ,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE SAUDE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, CONFORME O DE 3000771 08/12/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE E MURIAÉ COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECI 3000772 09/12/2015 R$ 350,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃOP DOS PSF DO MUNICIPIO. 3000773 10/12/2015 R$ 840,10
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECEPCIONISTA DA FARMACIA DE MINAS. REF. A NOV. 2015 3000774 10/12/2015 R$ 747,38
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO DO CAPS ,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 3000775 11/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE 3000776 11/12/2015 R$ 1.300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO 3000777 11/12/2015 R$ 3.199,99
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL 3000778 11/12/2015 R$ 1.648,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000779 11/12/2015 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE. 3000780 11/12/2015 R$ 747,38
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROPAGANDA VOLANTES REF. A 9 HORAS COM O TEMA CONCIENTIZAÇÃO DA DENGUE. 3000781 11/12/2015 R$ 278,35
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PEMANENTE PARA MANUTENÇÃO PRO PROGRAMA SAUDE FAMILIA- PSF 3000782 14/12/2015 R$ 2.797,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNETE O FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES X R$ 12,00 REAIS E 150 REFEIÇOES X 7,00 REAIS CADA,PARA EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DEMAIS PROGRAMAS. 3000784 15/12/2015 R$ 2.250,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOI REFERENTE A 4 PROCEDIMENTOS ENDODONTICOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000785 15/12/2015 R$ 2.474,23
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO EM APARELHOS DA SECRETARIA DE SAUDE. COMO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR. 3000786 15/12/2015 R$ 234,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANPORTE E TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO DE FINAL DE CINZAS. PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015COLETA NO PERIODO: 110,000 3000787 15/12/2015 R$ 325,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REF. O MES DE NOVEMBRO DE 2015 3000788 11/12/2015 R$ 2.994,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 3000790 16/12/2015 R$ 2.977,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES. 3000791 16/12/2015 R$ 100,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 3000792 18/12/2015 R$ 362,48
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 3000793 18/12/2015 R$ 3.868,51
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 3000794 18/12/2015 R$ 8.400,52
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 3000795 18/12/2015 R$ 776,32
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO 13º SALÁRIO DE 2015. 3000796 18/12/2015 R$ 5.500,97
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO. 3000797 18/12/2015 R$ 14.708,36
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME O DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO 3000798 15/12/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR CONFORME O DECRETO 001/2013. 3000799 16/12/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000800 16/12/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, DE ACORDO COM CONTRATO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2 3000801 17/12/2015 R$ 25,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, DE ACORDO COM CONTRATO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2 3000802 18/12/2015 R$ 16,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000803 18/12/2015 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REF. O MES DE DEZEMBRO 2015 3000805 21/12/2015 R$ 2.918,32
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM,.ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O SECRETARIA DE SAUDE E BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUSNTOS REFERENTE AO SETOR,CONFORME O DECRETRO 3000806 21/12/2015 R$ 350,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME O DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO 3000807 21/12/2015 R$ 450,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE. REFERENTE DEZEMBRO DE 2015 3000809 22/12/2015 R$ 210,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. 3000810 22/12/2015 R$ 2.621,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000811 22/12/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE NXX-0055 -REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 3000813 30/12/2015 R$ 1.552,30
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO WAY HNY-7488 -REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 3000814 30/12/2015 R$ 4.656,90
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO HMH-2447 -REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015 3000815 30/12/2015 R$ 3.365,82
VALOR QUE EMPENHA REFERETE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL.REF. A DEZEMBRO 2015 3000816 30/12/2015 R$ 350,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA REF O MES DE DEZEMBRO DE 2015 3000817 30/12/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES DE 3000819 28/12/2015 R$ 5.936,34
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000820 31/12/2015 R$ 1.812,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000821 31/12/2015 R$ 4.301,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000822 31/12/2015 R$ 7.971,47
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000823 31/12/2015 R$ 14.901,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000824 31/12/2015 R$ 18.913,56
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000825 31/12/2015 R$ 7.218,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000826 31/12/2015 R$ 1.922,99
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000827 31/12/2015 R$ 25.493,65
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000828 31/12/2015 R$ 45.000,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000829 31/12/2015 R$ 4.656,62
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A DEZEMBRO 2015. 3000830 31/12/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACÁRIAS (BANCO: 58 CONTA:624049-6 3000831 10/12/2015 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACÁRIAS (BANCO: 91 CONTA: 10970-3 3000832 11/12/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACÁRIAS (BANCO: 98 CONTA:624126-3 3000833 22/12/2015 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACÁRIAS (BANCO:115 CONTA:12065-0 3000834 11/12/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACÁRIAS (BANCO:57 CONTA:624047-0 3000835 22/12/2015 R$ 67,50
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245 1030 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 3000836 31/12/2015 R$ 353,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 3000837 31/12/2015 R$ 87,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015 3000838 31/12/2015 R$ 41,16
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2015. 3000839 31/12/2015 R$ 194,24
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FRETE DE TRANSPORTE DE MASSA BARITADA PARA HOSPITAL .JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 3000840 18/12/2015 R$ 1.034,49
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. 3000841 21/12/2015 R$ 310,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE VISOR PUMBLIFERO DE RAIO X 3000842 22/12/2015 R$ 670,10