Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITAR ENTULHO DA PREFEITURA MUNICIPAL.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001994 03/11/2015 R$ 412,37
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1001995 03/11/2015 R$ 103,09
VALOR QUE EMPENHA REFENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E DE INTEREEESE DO MUNICIPIO. 1001996 03/11/2015 R$ 6.695,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 17 DIAS X 169 KM X 1,90 POR KM , SEST SENAT R$ 136,46. CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 5.458,70. NOTA FISCAL 1001997 03/11/2015 R$ 5.458,70
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001998 03/11/2015 R$ 90,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA BELO HORIZONTE PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME O DECRETO 001/2013. 1001999 03/11/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM AO SECRETARIO A BELO HORIZONTE E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO.CONFORME O DECRETO 1002000 03/11/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002001 03/11/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2015 A BELO HORIZONTE. 1002002 03/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002003 03/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002004 03/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA E 60 REFEIÇÕES XR$ 12,00 REAIS CADA, PARA EQUIPES DE OFICINAS DO CRAS REF. A OUTUBRO DE 2015 1002005 04/11/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE 50 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA E 100 REFEIÇÕES XR$ 12,00 REAIS CADA, PARA O GRUPO FORTALECIMENTO DE VINCULO REF. A OUTUBRO DE 2015 1002006 04/11/2015 R$ 1.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBBRO DE 2015. 1002007 04/11/2015 R$ 7.614,02
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014/REFERENTE SETEMBRO DE 2015. 1002008 05/11/2015 R$ 3.700,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(DIARIA)EM HOTEL REFERENTE A 14 DIARIAS. 1002009 05/11/2015 R$ 577,32
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM LINOPOLIS. 1002010 05/11/2015 R$ 1.064,95
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO MENSAL COMPACTADORA A GASOLINA.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002011 05/11/2015 R$ 750,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002012 05/11/2015 R$ 144,19
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1002013 06/11/2015 R$ 2.028,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. 1002014 06/11/2015 R$ 510,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME O DECRETO 001/2013 TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO P 1002015 06/11/2015 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO CONFORME O DECRETO 001/2013 TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO P 1002016 06/11/2015 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA A GOVERNADOR VALADARES. 1002017 06/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CARTORIO ( AUTENTICAÇÕES,RECONHECIMENTO DE FIRMA, CERTIDÕES E AQUIVAMENTOS)JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . 1002018 09/11/2015 R$ 229,70
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO TIME PRINCIPAL . 1002019 09/11/2015 R$ 608,25
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA COLOCAR ENTULHO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A 80% DO SALARIO MINIMO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002020 09/11/2015 R$ 649,90
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMO RETIFICAÇÃO ,EXTRATO E AVISO DE LICITAÇÃO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. 1002021 09/11/2015 R$ 242,96
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002022 09/11/2015 R$ 382,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS PARA FEIRA DOS AGRICULTORES RURAIS DE POMAROLLI. 1002023 09/11/2015 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GALILEIA. 1002024 09/11/2015 R$ 60,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE OUTUBRO 2015 1002025 10/11/2015 R$ 1.440,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REF. AO MES DE OUTUBRO 2015 1002026 10/11/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , REF. AO MES DE OUTUBRO 2015 1002027 10/11/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- REFERENTE NOVEMBRO DE 2015 1002028 10/11/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1002029 10/11/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR- REF. O MES DE OUTUBRO DE 2015 1002030 11/11/2015 R$ 2.000,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- REF O MES DE OUTUBRO DE 2015 1002031 11/11/2015 R$ 1.002,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. O MES DE OUTUBRO DE 2015 1002032 11/11/2015 R$ 1.499,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REF. O MES DE OUTUBRO DE 2015 1002033 11/11/2015 R$ 2.000,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO - REF. O MES DE OUTUBRO DE 2015 1002034 11/11/2015 R$ 5.294,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AO SECRETARIO DE ESPORTE A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORICONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR 1002035 11/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR. 1002036 11/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ,NOS IMOVEIS LOCADOS AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002037 11/11/2015 R$ 134,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NO IMOVEL LOCADO PELO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002038 11/11/2015 R$ 16,58
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM O TEMA CASAMENTO COMUNITÁRIO-REF A 5 HORAS.JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002039 12/11/2015 R$ 154,64
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS A SÃO JOSE DO ACACIO. CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002040 13/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIACOMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR,CONFORME O 1002041 13/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR, CONFORME O DECRETO 001/2013 1002042 13/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002043 13/11/2015 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A GALILEIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR .CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002044 13/11/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS A GOVERNADOR VALADARES CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002045 13/11/2015 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. REF. MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002046 13/11/2015 R$ 1.701,51
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APURACAO E SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRED.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISATRACAO. 1002047 16/11/2015 R$ 3.092,78
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APURACAO E SOLICITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRED.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002048 16/11/2015 R$ 3.092,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002049 16/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS DA PREFEITURA FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002050 16/11/2015 R$ 27,34
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS: 0273.15.001484-6(0014846-20-2015.8.13/0273).JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1002051 16/11/2015 R$ 208,80
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARE-REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2015. 1002052 17/11/2015 R$ 1.773,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFIL PARA CARIMBOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002053 17/11/2015 R$ 17,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS DA PREFEITURA , EM CENTRAL DE SANTA HELENA , FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002054 17/11/2015 R$ 26,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS DA PREFEITURA , EM CENTRAL DE SANTA HELENA , FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2015. 1002055 17/11/2015 R$ 22,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. 1002056 17/11/2015 R$ 155,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 14 DIAS X 169 KM X 1,90 POR KM . CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 4.495,40 NOTA FISCAL REF A 11/2015. 1002057 18/11/2015 R$ 4.495,40
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 6 DIAS X 169 KM X 1,90 POR KM , SEST SENAT R$ 48,16. CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 1.926,60NOTA FISCAL REF 1002058 18/11/2015 R$ 1.926,60
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 8 DIAS X 180 KM X 1,90 POR KM , SEST SENAT R$ 68,40.CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 2.736,00NOTA FISCAL REF A 1002059 18/11/2015 R$ 2.736,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015 1002060 18/11/2015 R$ 836,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002061 18/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXISTA ,LEVANDO OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR A MANTENA. 1002062 19/11/2015 R$ 154,64
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015- SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 1002063 19/11/2015 R$ 528,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015- SETOR DE EDUCAÇÃO 1002064 19/11/2015 R$ 1.584,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015- SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002065 19/11/2015 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002066 19/11/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM AO SECRETARIO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO.CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002067 19/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS.JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002068 20/11/2015 R$ 24,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 12 DIAS X 180 KM X 1,90 POR KM , SEST SENAT R$ 102,60.CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 4.104,00NOTA FISCAL RE 1002069 20/11/2015 R$ 4.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO PARA GOVERNADOR VALADARES. 1002070 20/11/2015 R$ 167,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NA COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA COM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002071 20/11/2015 R$ 75,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO . REFERENTE NOVEMBRO DE 2015 1002072 24/11/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS 2015. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRÇÃO . 1002073 24/11/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS E MANUTENCAO DE CARTUCHOS E TONERS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1002074 24/11/2015 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR,CONFORME 1002075 24/11/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE NOVEMBRO DE 2015. 1002076 25/11/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO DO FINAME CAMINHO DA ESCOLA .(REF.A CONTRATO 151663) 1002077 25/11/2015 R$ 8.067,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO NOVO SOMA URBANIZA .( REF. A CONTRATO 150782) 1002078 25/11/2015 R$ 8.651,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A GOVERNADOR VALADARES ,CONFORME O DECRETO 001/2013. 1002079 25/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA REFENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002080 26/11/2015 R$ 8.504,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS. 1002081 26/11/2015 R$ 8.144,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002082 26/11/2015 R$ 1.872,28
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 1002083 26/11/2015 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1002084 26/11/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR. 1002085 26/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E TRIBUTAÇÃO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002086 26/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PULBICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PROCESSO LICITATORIO Nº48/2015 1002087 27/11/2015 R$ 177,18
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014/REFERENTE OUTUBRO DE 2015. 1002088 27/11/2015 R$ 3.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM LINOPOLIS,MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1002089 27/11/2015 R$ 164,95
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITAR ENTULHO DA PREFEITURA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002090 27/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TAXISTA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1002093 30/11/2015 R$ 1.402,06
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO DE 4 MANILHAS.JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1002094 30/11/2015 R$ 412,37
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA NO PORTAO DA AGENCIA DE CORREIOS EM MACEDONIA.JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1002095 30/11/2015 R$ 288,66
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002096 30/11/2015 R$ 2.116,20
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A MATIAS CARDOSO-MINAS GERAIS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO 1002097 30/11/2015 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS FICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS- DIVIDA ATIVA JUNTO A SECR.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF.NOVEMBRO 1002098 30/11/2015 R$ 1.599,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 18357079000178 -ID 081040000014966161 ( PARCELA 08/09) 1002099 30/11/2015 R$ 4.777,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS.(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ) 1002100 30/11/2015 R$ 8.334,13
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISNTENCIA SOCIAL. 1002101 30/11/2015 R$ 2.857,83
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR.JUNTO AO MFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002102 30/11/2015 R$ 3.084,35
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS GKO-2203 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002103 30/11/2015 R$ 3.266,74
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS GKO-2203 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1002104 30/11/2015 R$ 7.674,02
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RETROESCAVADEIRA NOVA TRAÇÃO 4 X 4 ACIONADA POR MOTOR DIESEL COM POTENCIA BRUTA MINIMA DE 85 HP COM CONVERSOR DE TORQUE COM INVERSOR DE MARCHAS FRENTE /RE DE ACIONAMENTO 1002105 30/11/2015 R$ 178.000,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 0 KM 3/4 FABRICAÇÃO NACIONAL MOTOR DE QUATRO CILINDROS POTENCIA LIQUIDA MINIMA 160 CV MOTOR A DIESEL IMPLEMENTADO COM CARROCERIA 1002106 30/11/2015 R$ 110.500,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002107 30/11/2015 R$ 1.566,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002108 30/11/2015 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002109 30/11/2015 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002110 30/11/2015 R$ 1.738,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002111 30/11/2015 R$ 10.044,52
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002112 30/11/2015 R$ 17.713,36
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002114 30/11/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002117 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002118 30/11/2015 R$ 8.162,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002119 30/11/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002120 30/11/2015 R$ 4.390,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002121 30/11/2015 R$ 6.955,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002122 30/11/2015 R$ 9.949,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1002123 30/11/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002124 30/11/2015 R$ 11.313,59
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002125 30/11/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002126 30/11/2015 R$ 28.065,85
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002127 30/11/2015 R$ 1.891,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002128 30/11/2015 R$ 2.891,73
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002129 30/11/2015 R$ 3.493,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002130 30/11/2015 R$ 11.380,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002131 30/11/2015 R$ 4.340,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002132 30/11/2015 R$ 6.972,62
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002133 30/11/2015 R$ 21.613,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002134 30/11/2015 R$ 14.545,26
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002135 30/11/2015 R$ 25.398,75
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002136 30/11/2015 R$ 1.492,57
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002137 30/11/2015 R$ 8.694,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002139 30/11/2015 R$ 12.177,07
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002140 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002141 30/11/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002142 30/11/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002143 30/11/2015 R$ 2.638,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002144 30/11/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002145 30/11/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002146 30/11/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002147 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002148 30/11/2015 R$ 1.050,67
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002149 30/11/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002150 30/11/2015 R$ 2.496,48
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002151 30/11/2015 R$ 8.426,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002152 30/11/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002153 30/11/2015 R$ 6.342,75
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002154 30/11/2015 R$ 4.417,09
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002155 30/11/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002156 30/11/2015 R$ 3.990,52
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 1002157 30/11/2015 R$ 1.822,25
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA VOLTANTE PARA PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO. 1002158 03/11/2015 R$ 206,19
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002159 30/11/2015 R$ 4.767,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002160 30/11/2015 R$ 401,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002161 30/11/2015 R$ 2.863,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002162 30/11/2015 R$ 1.401,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002163 30/11/2015 R$ 1.115,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002164 30/11/2015 R$ 16.268,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002165 30/11/2015 R$ 36,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002166 30/11/2015 R$ 2.289,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 1002167 30/11/2015 R$ 120,74
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 15 MESAS PARA O SETOR DE SAUDE. 3000669 03/11/2015 R$ 389,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000670 03/11/2015 R$ 120,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL. 3000671 03/11/2015 R$ 360,82
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇOES X R$ 7,00 REAIS CADA E 200 REFEIÇÕES XR$ 12,00 REAIS CADA, PARA EQUIPES DE EDEME ,VIGILANCIA SANITARIA ,SAUDE DA FAMILIA E NASF. REF. A OUTUB 3000673 04/11/2015 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000674 04/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAR EM GOVERNADOR VALADARES 3000675 04/11/2015 R$ 896,87
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014 3000676 06/11/2015 R$ 19.682,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014 3000677 06/11/2015 R$ 30.400,17
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014 3000678 06/11/2015 R$ 10.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000679 06/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A MURIAÉ COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000680 06/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES DE 3000681 06/11/2015 R$ 12.963,55
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISCAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 3000682 09/11/2015 R$ 747,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, DE ACORDO COM CONTRATO, FATURA REFERENTE MES DE NOVEMBRO 2 3000683 10/11/2015 R$ 25,56
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - REF. O MES DE OUTUBRO DE 2015 3000684 11/11/2015 R$ 602,21
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA - REF. O MES DE OUTUBRO DE 2015 3000685 11/11/2015 R$ 900,15
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PSF - REF. O MES DE OUTUBRO DE 2015 3000686 11/11/2015 R$ 2.997,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM ,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE SAUDE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, CONFORME O DE 3000687 11/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000688 12/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000689 12/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014 3000690 13/11/2015 R$ 27.155,85
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014 3000691 13/11/2015 R$ 43.742,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A MURIAÉ COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000692 13/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. 3000693 16/11/2015 R$ 467,50
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF. 3000694 16/11/2015 R$ 9.998,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. JUNTO A SECRETARIADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 3000695 16/11/2015 R$ 4.266,80
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PROPGANDA VOLANTE COM TEMA EVENTO REALIXAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS E SANEAMENTO BASICO. REF A 17 HORAS. 3000696 17/11/2015 R$ 525,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000697 17/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCAFDO AO MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.(REF 3000698 17/11/2015 R$ 38,28
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO PSF.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 3000699 18/11/2015 R$ 619,80
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CINCO PROCEDIMENTOS ENDODONTICOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. OUTUBRO 2015 3000700 18/11/2015 R$ 3.092,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000701 17/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM ,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE SAUDE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, CONFORME O DE 3000702 18/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, CONFORME O DECRETO 001/2013. 3000703 19/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA RAM 4GB,DISCO RIGIDO 320 ,WINDOWS 7MONITOR 15.6 POLEGADAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000704 23/11/2015 R$ 3.450,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO DOBLO/FIAT HNY-7487.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000705 23/11/2015 R$ 50,05
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO VEICULO UNO/FIAT HNY-7488.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000706 23/11/2015 R$ 86,29
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA EM VEICULO UNO/FIAT HNY-7488.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000707 23/11/2015 R$ 22,54
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000708 23/11/2015 R$ 2.971,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA SERVIDOR DA VIGILANCIA SANITARIA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR.CONFORME 3000709 23/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 3000710 24/11/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A UMA DIARIA PARA MURIAÉ E BELO HORIZONTE PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO 3000711 24/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000712 25/11/2015 R$ 2.993,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000713 25/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000714 26/11/2015 R$ 8.367,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A MURIAÉ COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000715 26/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 3000716 26/11/2015 R$ 2.621,15
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PARA VEICULO UNO/FIAT HNY-7488.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000717 27/11/2015 R$ 57,97
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA REF O MES DE NOVEMBRO DE 2015 3000718 27/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000719 27/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000720 27/11/2015 R$ 346,60
VALOR QUE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DO PSF.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000721 30/11/2015 R$ 8.499,20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO PSF.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000722 30/11/2015 R$ 3.470,93
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO PSF.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D SAUDE. 3000723 30/11/2015 R$ 2.931,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000724 30/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A MURIAÉ COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000725 30/11/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MAPAS PARA DEPARTAMENTO DE ENDEMIAS. 3000726 27/11/2015 R$ 1.624,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 3000728 30/11/2015 R$ 3.009,63
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE NXX-0055 -REFERENTE A NOVEMBRO DE 2015 3000729 30/11/2015 R$ 3.210,46
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO WAY HNY-7488- REFERENTE NOVEMBRO DE 2015 3000730 30/11/2015 R$ 2.914,43
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO HMH-2447/REFERENTE NOVEMBRO 2015 3000731 30/11/2015 R$ 2.942,15
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000732 30/11/2015 R$ 3.251,50
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000733 30/11/2015 R$ 1.812,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000734 30/11/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000735 30/11/2015 R$ 2.173,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000736 30/11/2015 R$ 6.669,84
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000737 30/11/2015 R$ 14.420,35
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000738 30/11/2015 R$ 41.554,39
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000739 30/11/2015 R$ 11.999,23
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000740 30/11/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000741 30/11/2015 R$ 27.491,65
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000742 30/11/2015 R$ 18.030,89
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000743 30/11/2015 R$ 27.632,21
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000744 30/11/2015 R$ 4.579,46
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A NOVEMBRO 2015. 3000745 30/11/2015 R$ 5.293,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, C/C 10970-3. 3000746 30/11/2015 R$ 15,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, C/C 624126-3. 3000747 30/11/2015 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, C/C 624047-0 3000748 30/11/2015 R$ 45,00