Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ANTENAS REPETIDORAS , REF. O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 1001737 01/10/2015 R$ 1.649,48
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245 - 1087 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE SETEMBRO 2015. 1001738 01/10/2015 R$ 137,75
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245 - 1010 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE SETEMBRO 2015. 1001739 01/10/2015 R$ 137,75
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245 - 1010 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE SETEMBRO 2015. 1001740 01/10/2015 R$ 305,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR DA EDUCAÇÃO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR, CONFORME O DECRETO 001/2013 1001741 01/10/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001742 01/10/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014/REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2015. 1001743 02/10/2015 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001744 02/10/2015 R$ 240,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS E BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DAS CRIANÇAS. 1001745 05/10/2015 R$ 562,52
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CAMARA DE AR E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR . 1001746 05/10/2015 R$ 2.302,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CAMARA DE AR E ASSESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS 1001747 05/10/2015 R$ 2.024,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL NO ESTADIO MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. JUNTO AO SETOR DE OBRAS 1001748 06/10/2015 R$ 721,65
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CALÇAMENTOS DAS VIAS URBANAS EM DIVINO DAS LARANJEIRAS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001749 06/10/2015 R$ 721,65
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS COMO AVISO DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DESPACHO DE LICITAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001750 07/10/2015 R$ 546,66
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PECAS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS AGRICULAS.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001751 07/10/2015 R$ 152,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA JCB- SETOR DE OBRAS E SERVIÇOC URBANOS. 1001752 07/10/2015 R$ 1.232,66
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS-PROCESSO LICITATORIO 039/2015. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001753 07/10/2015 R$ 354,36
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COMPACTADORA A GASOLINA PARA MANUTENCAO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . 1001754 07/10/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM COMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRASPORTE AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O 1001755 07/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001756 07/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A GOVERNADOR VALADARES , CONFORME O DECRETO 001/2013 1001757 07/10/2015 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENOS PARA DEPOSITAR LIXO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS.JUNTO A SECRETA\RIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001758 08/10/2015 R$ 412,37
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE PIPOCA PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA CRIANCA.JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001759 08/10/2015 R$ 154,64
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE OBRAS - JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001760 08/10/2015 R$ 812,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001761 08/10/2015 R$ 80,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE TINTAS PARA PISO, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001762 09/10/2015 R$ 173,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1001763 09/10/2015 R$ 1.316,29
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2015 1001764 09/10/2015 R$ 1.440,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO 2015 1001765 09/10/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO COM LINK DE 6MB PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO 2015 1001766 09/10/2015 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001767 09/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINTRAÇAO A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO. 1001768 09/10/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. 1001769 09/10/2015 R$ 133,53
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001770 09/10/2015 R$ 2.662,41
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - REFERENTE SETEMBRO DE 2015 1001771 13/10/2015 R$ 2.001,16
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS - REFERENTE SETEMBRO DE 2015 1001772 13/10/2015 R$ 501,39
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE SETEMBRO DE 2015 1001773 13/10/2015 R$ 999,41
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM TRABALHADOR - REFERENTE SETEMBRO DE 2015 1001774 13/10/2015 R$ 1.801,59
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS) PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 1001775 13/10/2015 R$ 10.001,94
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1001776 13/10/2015 R$ 2.481,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOP DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1001777 13/10/2015 R$ 714,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS. JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001778 13/10/2015 R$ 81,36
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM TEMA PARA ECONOMIZAR AGUA EM TEMPO DE SECA, REFERENTE A 16 HORAS.JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001779 13/10/2015 R$ 494,85
VALOR QUE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, 21 DIAS X 169 KM X 1,90 POR KM , SEST SENAT R$ 168,57. CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 6.743,10. NOTA FISCAL R 1001780 13/10/2015 R$ 6.743,10
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO PARA DEPOSITAR LIXO URBANO DA PREFEITURA MUNICIPAL , REF A 80% DO SALARIO MINIMO 1001781 13/10/2015 R$ 649,90
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- REFERENTE OUTUBRO DE 2015 1001782 13/10/2015 R$ 650,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES RURAIS DE POMARIOLLI.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1001783 13/10/2015 R$ 72,17
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA EM DIVINO DAS LARANJEIRAS. JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1001784 13/10/2015 R$ 309,28
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA , NO DISTRITO DE LINOPOLIS. JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS 1001785 13/10/2015 R$ 309,28
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS UNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL E TIME PRINCIPAL.LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. 1001786 13/10/2015 R$ 293,81
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1001787 13/10/2015 R$ 88,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL DA JUNTO MILITAR CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001788 13/10/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS A VALADARES REFERENTE A ALIMENTAÇAO E TRASPORTE CONFORME O DECRETO 001/2013. 1001789 13/10/2015 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 1001790 14/10/2015 R$ 2.995,60
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE 3 PROPAGANDAS DE AUDIOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (CRAS) 1001791 14/10/2015 R$ 123,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001793 14/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATUAL CONFOME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001794 14/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A JANEIRO DE 2015 1001795 15/10/2015 R$ 933,33
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A FEVEREIRO DE 2015 1001796 15/10/2015 R$ 933,33
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A MARÇO DE 2015 1001797 15/10/2015 R$ 933,30
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A ABRIL DE 2015 1001798 15/10/2015 R$ 933,33
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A MAIO DE 2015 1001799 15/10/2015 R$ 933,33
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A JUNHO DE 2015 1001800 15/10/2015 R$ 933,30
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A JULHO DE 2015 1001801 15/10/2015 R$ 933,33
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A AGOSTO DE 2015 1001802 15/10/2015 R$ 933,33
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO P/ DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CULTURAL REF. A SETEMBRO DE 2015 1001803 15/10/2015 R$ 933,33
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2015. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001804 15/10/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AO SECRETARIO DE ESPORTE A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORICONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O SETOR 1001805 15/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS A GOVERNADOR VALADARES.CONFORME O DECRETO 001/2013. 1001806 15/10/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. REF. MES DE OUTUBRO DE 2015. 1001807 15/10/2015 R$ 1.944,20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO F-4000 HMN 0837-LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE 1001808 16/10/2015 R$ 3.160,97
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 HMN 0837- LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 1001809 16/10/2015 R$ 2.393,60
VALOR QUE EMPENHA REFERERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS ( EXTRATO DE CONTRA).JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001810 16/10/2015 R$ 144,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO Nº043/2015 1001811 16/10/2015 R$ 354,36
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001812 16/10/2015 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS DA PREFEITURA, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2015. 1001813 16/10/2015 R$ 33,60
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL 1001814 19/10/2015 R$ 341,47
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS A CENTRAL DE MINAS . CONFORME O DECRETO 001/2013. 1001815 19/10/2015 R$ 40,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS(SOFTWARE)REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2015. 1001816 20/10/2015 R$ 1.773,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS E GOVERNADOR VALADARES.CONFORME O DECRETO 001/2015 1001817 20/10/2015 R$ 120,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, 14 DIAS X 180 KM X 1,90 POR KM. SEST SENAT R$ 119,70 CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$4,788,00NF REF A 09/2015 1001818 21/10/2015 R$ 4.788,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR, 7 DIAS X 180 KM X 1,90 POR KM. SEST SENAT R$ 59,85 CALCULADO A ALIQUOTA DE 2,5 % SOBRE O VALOR DE R$ 2.344,00NF REF A 09/2015 1001819 21/10/2015 R$ 2.344,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PRESTADOS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL NO PERIODO DE 09/07/2015 A 22/10/2015. LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS 1001820 21/10/2015 R$ 2.240,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NOVELADORA CAT 120K. LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001821 21/10/2015 R$ 1.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO A CENTRAL DE MINAS ,CONFORME O DECRETO 001/2013 1001822 21/10/2015 R$ 40,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONDUTOR AUTONOMO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001823 21/10/2015 R$ 108,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO NA COMPRA DE LEITE PARA CRIANÇA COM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001824 22/10/2015 R$ 75,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS COMO MOTORISTA A IPATINGA,CONFORME O DECRETO 001/2013. 1001825 23/10/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRIBUIÇAO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA CUIDADOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTES EM RISCO FAMILIA. 1001826 07/10/2015 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2015. 1001827 13/10/2015 R$ 16,61
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1001828 22/10/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 23 MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO , CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2015 1001829 26/10/2015 R$ 3.795,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO . REFERENTE OUTUBRO DE 2015 1001831 26/10/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1001832 27/10/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1001833 27/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE SETEMBRO DE 2015. 1001834 27/10/2015 R$ 620,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE OUTUBRO DE 2015. 1001835 27/10/2015 R$ 620,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TRES REFORMAS DE PNEUS EM VEICULOS DA EDUCAÇÃO( HLF-9690).LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001836 27/10/2015 R$ 1.290,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHÃO F-4000 HMN 0837- SECRETARIA DE OBRAS 1001837 27/10/2015 R$ 237,65
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO F-4000 HMN 0837- SECRETARIA DE OBRAS 1001838 27/10/2015 R$ 2.176,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS GKO-2203, - SEFCRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001839 27/10/2015 R$ 4.416,89
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ONIBUS GKO-2203- SEFCRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001840 27/10/2015 R$ 3.375,90
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS HLF-9690, - SEFCRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001841 27/10/2015 R$ 3.040,45
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS HLF-9690, - SEFCRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001842 27/10/2015 R$ 2.288,55
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA E TURISMO ( FUMPAC) 1001843 28/10/2015 R$ 3.835,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001844 28/10/2015 R$ 10.464,70
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS A CENTRAL DE MINAS . CONFORME O DECRETO 001/2013. 1001845 28/10/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001846 28/10/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001847 28/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO DO CREA-MG 1001848 21/10/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245 - 1106 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2015. 1001849 22/10/2015 R$ 298,18
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245-1098 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2015. 1001850 22/10/2015 R$ 222,73
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245 - 1002 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2015. 1001851 22/10/2015 R$ 154,46
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1124 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. 1001852 22/10/2015 R$ 160,35
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1026 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL .REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2015 1001853 22/10/2015 R$ 220,20
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1057 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001854 22/10/2015 R$ 180,65
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE E TRIBUTAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2015 1001856 27/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMO BICA CORRIDA.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001857 28/10/2015 R$ 541,20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001858 29/10/2015 R$ 1.872,28
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001859 29/10/2015 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001860 29/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE. 1001861 29/10/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 18357079000178 -ID 081040000014966161 1001862 29/10/2015 R$ 4.777,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUN 1001863 29/10/2015 R$ 5.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS FICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS- DIVIDA ATIVA JUNTO A SECR.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF. OUTUBRO 1001864 29/10/2015 R$ 1.571,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS DA PREFEITURA, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2015.( CENTRAL DE SANTA HELENA) 1001865 19/10/2015 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2015. 1001866 19/10/2015 R$ 20,20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001867 29/10/2015 R$ 4.219,00
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001868 13/10/2015 R$ 26,27
VALOR QUE EMPENHA A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1001869 18/10/2015 R$ 434,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001870 29/10/2015 R$ 349,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001871 29/10/2015 R$ 2.467,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001872 29/10/2015 R$ 1.510,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001873 29/10/2015 R$ 1.025,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001874 29/10/2015 R$ 13.776,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001875 29/10/2015 R$ 37,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001876 29/10/2015 R$ 2.031,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA , NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 1001877 29/10/2015 R$ 138,81
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245-1087 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2015. 1001878 29/10/2015 R$ 133,96
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245-1110 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2015. 1001879 29/10/2015 R$ 133,96
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 33245-1010 LIGADOS NO PREDIO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 2015. 1001880 29/10/2015 R$ 255,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO DO FINAME CAMINHO DA ESCOLA .(REF.A CONTRATO 151663) 1001881 29/10/2015 R$ 154,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO NOVO SOMA URBANIZA .( REF. A CONTRATO 150782) 1001882 29/10/2015 R$ 141,87
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE CONCRETO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 29/2014 E TOMADA DE PREÇO 02/2014 1001883 27/10/2015 R$ 123.317,58
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001884 31/10/2015 R$ 1.566,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001885 31/10/2015 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001886 31/10/2015 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001887 31/10/2015 R$ 1.738,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001888 31/10/2015 R$ 9.876,94
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001889 30/10/2015 R$ 17.609,52
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001891 31/10/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001894 31/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001895 31/10/2015 R$ 8.521,53
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001896 31/10/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001897 31/10/2015 R$ 4.390,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001898 31/10/2015 R$ 5.537,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001899 31/10/2015 R$ 9.067,37
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001900 31/10/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001901 31/10/2015 R$ 10.680,85
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001902 31/10/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001903 31/10/2015 R$ 27.102,25
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001904 31/10/2015 R$ 1.917,56
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001905 31/10/2015 R$ 2.805,77
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001906 31/10/2015 R$ 2.488,64
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001907 31/10/2015 R$ 11.380,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001908 31/10/2015 R$ 4.340,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001909 31/10/2015 R$ 5.688,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001910 31/10/2015 R$ 23.964,85
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001911 31/10/2015 R$ 15.543,76
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001912 30/10/2015 R$ 29.184,30
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001913 30/10/2015 R$ 1.492,57
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001914 31/10/2015 R$ 8.668,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001915 31/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001916 31/10/2015 R$ 11.572,27
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001917 31/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001918 31/10/2015 R$ 1.260,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001919 31/10/2015 R$ 1.103,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001920 31/10/2015 R$ 2.638,95
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001921 31/10/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001922 31/10/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001923 31/10/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001924 31/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001925 31/10/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001926 31/10/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001927 31/10/2015 R$ 2.496,48
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001928 31/10/2015 R$ 8.206,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001929 31/10/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001930 31/10/2015 R$ 3.640,56
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001931 31/10/2015 R$ 3.919,68
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001932 31/10/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001992 30/10/2015 R$ 1.822,25
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 1001993 30/10/2015 R$ 2.852,18
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO ( FUMPAC-PATRIMONIO CULTURAL) 1002091 27/10/2015 R$ 3.670,15
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO 44/2015.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002092 27/10/2015 R$ 3.795,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1030 LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , FATURA REFERENTE MES DE SETEMBRO 2015. 3000588 01/10/2015 R$ 352,50
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM TROCA DE MANGUEIRA ,DESLOCAMENTO TECNICO E REVISÃO EM CONSULTORIO.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 3000589 02/10/2015 R$ 504,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE TRANSPORTE E TRATAMENTO DE DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINADA FINAL DE CINZAS. 3000590 06/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000591 05/10/2015 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 3000592 06/10/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 3000593 06/10/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 3000594 06/10/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000595 06/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES DE 3000596 06/10/2015 R$ 9.172,53
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE. 3000597 07/10/2015 R$ 747,38
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA LEVANDO PACIENTES PARA COSULTAR EM GOVERNADOR VALADARES 3000598 07/10/2015 R$ 896,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANUT. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- ECD 3000599 08/10/2015 R$ 3.028,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. 3000600 08/10/2015 R$ 5.624,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A MURIAÉ COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000601 08/10/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES. 3000602 08/10/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM ,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE SAUDE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUSTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, CONFORME O DE 3000603 09/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000604 09/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, DE ACORDO COM CONTRATO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 20 3000605 09/10/2015 R$ 26,09
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO- REFERENTE SETEMBRO 2015 3000606 13/10/2015 R$ 599,58
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS PSF DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS- REFERENTE SETEMBRO DE 2015 3000607 13/10/2015 R$ 2.999,67
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A AQUSISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. REFERENTE A 2 MESES 3000608 13/10/2015 R$ 1.095,73
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CINCO PROCEDIMENTOS ENDODONTICOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. SETEMBRO DE 2015 3000609 15/10/2015 R$ 3.092,78
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PROCESSADOR DE RAIO X PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000610 15/10/2015 R$ 16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEUS VEICULO HMY-7488 PARA A AMANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 3000611 09/10/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FATURA DE ENERGIA DO PSF ZULEICA DE ARAUJO LOPES. 3000612 09/10/2015 R$ 235,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA COPASA DO PSF ZULEICA DE ARAUJO LOPES. 3000613 09/10/2015 R$ 16,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A BELO HOROZINTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICIPIO CONFORME O DECRETO 001/2013. 3000614 15/10/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTO. 3000615 19/10/2015 R$ 272,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE PEÇAS DO UNO FIAT HNY-7488 ( SAUDE). 3000616 19/10/2015 R$ 792,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UNO FIAT HNY-7488 ( SAUDE). 3000617 19/10/2015 R$ 725,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO/FIAT HNY-7487. 3000618 19/10/2015 R$ 66,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO/FIAT HNY-7487. 3000619 19/10/2015 R$ 61,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO A GOVERNADOR VALADARES E A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUSTOS REFERENTE AO MUNICIPIO.CONFORME O DECRETO 001/2013. 3000620 19/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ,COMO MOTORISTA A MURIAÉ NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS , CONFORME O DECRETO 001/2013 3000621 19/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCAFDO AO MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.(REF 3000624 15/10/2015 R$ 205,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCAFDO AO MUNICIPIO,DE ACORDO COM CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS.JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.(REF 3000625 17/10/2015 R$ 84,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PARA BELO HORIZONTE A TRASPORTE DE PACIENTE.CONFORME OI DECRETO 001/2015. 3000626 20/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM ,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE SAUDE A GOVERNADOR VALADAR PARA TRATAR DE ASSUSTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, CONFORME 3000627 20/10/2015 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA COMO HOSPEDAGEM ,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O SECRETARIO DE SAUDE A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUSTOS REFERENTE AO MUNICIPIO, CONFORME O DE 3000628 22/10/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. 3000629 23/10/2015 R$ 992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO DO CAPS ,REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. 3000630 26/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE . REFERENTE OUTUBRO DE 2015 3000631 26/10/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A MURIAÉ COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000632 26/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA REF O MES DE OUTUBRO DE 2015. 3000633 27/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO FUTURA EVENTUAL E PACELADA DE EQUIPAMENTOS DE IFORMATICA. 3000634 27/10/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000636 29/10/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE SAUDE. 3000637 28/10/2015 R$ 5.736,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014. 3000638 26/10/2015 R$ 31.665,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014 3000639 26/10/2015 R$ 29.994,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CABO PARA ELETROESTIMULADOR NEURUMUSCULAR. 3000640 27/10/2015 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014. 3000641 26/10/2015 R$ 39.508,55
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A RECISÃO CONTRATUAL CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO PESSOAL. 3000642 13/10/2015 R$ 569,43
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014. 3000643 26/10/2015 R$ 15.650,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, CONFORME CONVENIO SES-MG 1417 2014. 3000644 26/10/2015 R$ 12.912,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. 3000645 29/10/2015 R$ 2.621,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. 3000646 29/10/2015 R$ 8.383,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, DE ACORDO COM CONTRATO, FATURA REFERENTE MES DE OUTUBRO 20 3000647 20/10/2015 R$ 27,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A MURIAÉ COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000648 29/10/2015 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA LOCAÇÃO DO CAPS ,REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 3000649 26/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REF A OUTUBRO DE 2015 3000650 29/10/2015 R$ 2.599,38
VALOR QUE EMPENHA REFENTE A FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1030 LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. FATURA REF. O MES DE OUTUBRO 2015 3000651 29/10/2015 R$ 264,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACÁRIAS (BANCO: 58 CONTA:624049-6 3000652 22/10/2015 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. BANCO:91 CONTA:10970-3 3000653 20/10/2015 R$ 15,70
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA . BANCO: 57 CONTA: 624047-0 3000654 22/10/2015 R$ 37,50
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000655 30/10/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000656 30/10/2015 R$ 3.251,50
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000657 30/10/2015 R$ 1.812,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000658 30/10/2015 R$ 6.669,84
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000659 30/10/2015 R$ 11.501,11
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000661 30/10/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000662 30/10/2015 R$ 18.721,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000663 30/10/2015 R$ 5.293,54
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000664 30/10/2015 R$ 2.173,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000665 30/10/2015 R$ 29.793,39
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000666 30/10/2015 R$ 14.847,74
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000667 30/10/2015 R$ 26.591,65
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A OUTUBRO 2015. 3000668 30/10/2015 R$ 44.969,94