Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000693 04/05/2015 R$ 604,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000694 04/05/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS - 01 LOCAÇÃO DE COPIADORA REFERENTE A ABRIL DE 2015 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO E GOVERNO. 1000695 06/05/2015 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO, REFERENTE A ABRIL DE 2015 PARA A MANUTENCAO DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000696 06/05/2015 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS - 01 LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1000697 06/05/2015 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MATERIAL GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000698 06/05/2015 R$ 5.543,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000699 06/05/2015 R$ 260,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000700 06/05/2015 R$ 574,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLOTAGEM PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000701 07/05/2015 R$ 117,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETO 1000763 04/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE 1000764 04/05/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000765 04/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000766 04/05/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000767 04/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETO 1000768 04/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000769 04/05/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000770 10/05/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE ABRI 1000772 08/05/2015 R$ 5.779,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000773 08/05/2015 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL DIARIO DO RIO DOCE RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000774 08/05/2015 R$ 176,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXOS URBANO DESTE MUNICIPIO JUNTO OBRAS E SERVICOS URBANOS.REFERENTE AO MES DE ABRIL / 2015. 1000775 08/05/2015 R$ 649,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAIS DE POMAROLI JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA. 1000776 08/05/2015 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE MAIO DE 1000777 11/05/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1000779 11/05/2015 R$ 747,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1000780 11/05/2015 R$ 747,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL DIARIO DO RIO DOCE RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000781 11/05/2015 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000782 12/05/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS CITYCLASS 70C17 PLACA 8371 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000783 14/05/2015 R$ 3.915,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS CITYCLASS 70C17 PLACA 8371 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000784 14/05/2015 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9736 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000785 14/05/2015 R$ 4.282,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-9736 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000786 14/05/2015 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000787 15/05/2015 R$ 5.000,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000788 15/05/2015 R$ 5.000,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2015. 1000789 11/05/2015 R$ 6.367,94
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA NOVO SONA - CONTRATO 150782. 1000790 11/05/2015 R$ 8.162,72
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO FINANE CAMINHO DA ESCOLA - CONTRATO 151663. 1000791 11/05/2015 R$ 8.114,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIV.DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000792 11/05/2015 R$ 550,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIV.DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO , FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2015. 1000793 11/05/2015 R$ 126,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS - NUMERO DE PROCESSO 00384534320078130273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG . 1000794 11/05/2015 R$ 475,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS - NUMERO DE PROCESSO 0009811944200068130273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG . 1000795 11/05/2015 R$ 926,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS - NUMERO DE PROCESSO 00059596220068130273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG . 1000796 11/05/2015 R$ 475,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS - NUMERO DE PROCESSO 00680352020098130273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG . 1000797 11/05/2015 R$ 249,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000798 11/05/2015 R$ 158,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000799 14/05/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000800 14/05/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000801 14/05/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CONFORME DECRETO 001/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000806 19/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS CONFORME DECRETO 001/2015 A MANTENA E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENT 1000807 19/05/2015 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUN.DE DIV.DAS LARANJEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE ACORDO CONTRATO, FATURA REFERENTE MES D 1000808 19/05/2015 R$ 14,39
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS MOVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000809 19/05/2015 R$ 20,28
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS MOVEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000810 19/05/2015 R$ 1.816,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000811 19/05/2015 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUN.DE DIV.DAS LARANJEIRAS PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SEDE DA PREFEITURA, FAT.REFERENTE ME 1000812 20/05/2015 R$ 21,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000813 12/05/2015 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE ABRI 1000814 18/05/2015 R$ 6.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO M.BENZ PLACA HMM-8184 LOTADO NA SECREATARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000815 18/05/2015 R$ 3.155,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO M.BENZ PLACA HMM-8184 - LOTADO NA SECREATARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000816 18/05/2015 R$ 2.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO F-400 HMN 0837 LOTADO NA SECREATARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000817 18/05/2015 R$ 3.897,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADO PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO F-400 HMN 0837 LOTADO NA SECREATARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000818 18/05/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000819 13/05/2015 R$ 448,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS DE VIAS PUBLICAS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000820 15/05/2015 R$ 515,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO EM SOLDA DE CARROS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000821 18/05/2015 R$ 309,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE, AGUA MINERAL E SUCOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000822 18/05/2015 R$ 1.224,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTE, AGUA MINERAL E SUCOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000823 18/05/2015 R$ 2.158,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE MAQUINA COMPACTADORA A GASOLINA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000824 18/05/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SERVIÇO DE ENGENHARIA REF. A PL Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014/REFERENTE A ABRIL DE 2015. 1000825 19/05/2015 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000826 20/05/2015 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS MAGNETICO DE IMPRENSSAO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA COMPIADORA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000827 20/05/2015 R$ 19,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA COMPIADORA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000828 20/05/2015 R$ 303,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000829 21/05/2015 R$ 96,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000830 11/05/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000831 18/05/2015 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URNABOS. 1000832 22/05/2015 R$ 1.268,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA P/ PAVIMENTACAO DA RUA VER.LUIZ AUGUSTO DE PAULA EM LINOPOLIS CONFORME CONVENIO 732/2014 CELEBRADO ATRAVES DA SEGOV.PL 28/2014 CONV.04/14 1000833 06/05/2015 R$ 39.219,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000835 19/05/2015 R$ 2.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000836 12/05/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES EM DIVINO DAS LARANJEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000837 25/05/2015 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA A DIRETOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS 1000838 25/05/2015 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000839 25/05/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000840 25/05/2015 R$ 9.572,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO EM IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000841 25/05/2015 R$ 9.572,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000842 25/05/2015 R$ 11.937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . REFERENTE MAIO DE 2015 1000843 26/05/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS DE VIAS URBANAS DE DIVINO DAS LARANJEIRAS JUNTO AO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000845 27/05/2015 R$ 977,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000846 28/05/2015 R$ 2.411,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000850 29/05/2015 R$ 1.566,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000851 29/05/2015 R$ 12.362,82
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000852 29/05/2015 R$ 3.035,64
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000853 29/05/2015 R$ 1.738,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000854 29/05/2015 R$ 9.312,78
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000855 29/05/2015 R$ 18.433,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000856 29/05/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000857 29/05/2015 R$ 2.795,68
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000858 29/05/2015 R$ 788,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000859 29/05/2015 R$ 8.963,38
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000860 29/05/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000861 29/05/2015 R$ 3.470,34
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000862 29/05/2015 R$ 6.482,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000863 29/05/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000864 29/05/2015 R$ 6.848,22
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000865 29/05/2015 R$ 709,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000866 29/05/2015 R$ 29.933,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000867 29/05/2015 R$ 1.891,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000868 29/05/2015 R$ 2.832,64
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000869 29/05/2015 R$ 2.382,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000870 29/05/2015 R$ 7.191,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000871 29/05/2015 R$ 2.764,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000872 29/05/2015 R$ 1.185,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000873 29/05/2015 R$ 4.740,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000874 29/05/2015 R$ 21.099,66
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000875 29/05/2015 R$ 15.962,94
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000876 29/05/2015 R$ 41.467,16
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000877 29/05/2015 R$ 7.092,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000878 29/05/2015 R$ 13.227,07
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000879 29/05/2015 R$ 1.576,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000880 29/05/2015 R$ 1.103,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000881 29/05/2015 R$ 2.638,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000882 29/05/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000883 29/05/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000884 29/05/2015 R$ 945,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000885 29/05/2015 R$ 788,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000886 29/05/2015 R$ 1.576,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000887 29/05/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000888 29/05/2015 R$ 2.496,48
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000889 29/05/2015 R$ 7.565,22
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000890 29/05/2015 R$ 3.940,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000891 29/05/2015 R$ 4.728,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000892 29/05/2015 R$ 5.815,44
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000893 29/05/2015 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000894 29/05/2015 R$ 40.807,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000895 29/05/2015 R$ 2.968,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000896 29/05/2015 R$ 4.912,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000897 29/05/2015 R$ 7.272,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000898 29/05/2015 R$ 6.371,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000899 29/05/2015 R$ 279,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000900 29/05/2015 R$ 1.652,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000901 29/05/2015 R$ 2.073,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000902 29/05/2015 R$ 942,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000903 29/05/2015 R$ 1.456,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000904 29/05/2015 R$ 335,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL SOBRE EXIBICAO MUSICAL REFERENTE AO 8º FESTA DO DIVINENSE AUSENTE DE 2015. 1000905 28/05/2015 R$ 1.029,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000906 29/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000907 29/05/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000908 29/05/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1087 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000909 29/05/2015 R$ 128,98
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1010 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000910 29/05/2015 R$ 214,08
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1110 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000911 29/05/2015 R$ 128,98
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1106 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000912 29/05/2015 R$ 289,08
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1098 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000913 29/05/2015 R$ 271,50
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1002 LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000914 29/05/2015 R$ 215,69
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1124 LIGADO NO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000915 29/05/2015 R$ 157,47
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1026 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000916 29/05/2015 R$ 248,49
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1057 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000917 29/05/2015 R$ 187,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000918 29/05/2015 R$ 121,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2015. 1000919 29/05/2015 R$ 24,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000920 29/05/2015 R$ 102,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 1000921 29/05/2015 R$ 36,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015.(ILUMINACAO P 1000922 29/05/2015 R$ 13.336,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MENSAL DE MAQUINA COMPACTADORA A GASOLINA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000923 25/05/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A 2ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECILIZADA PARA PROMOÇÃO DOS EVENTOS DA 8ªFESTA DA DIVINO AUSENTE, AO SER UTILIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE MAIO DE 2015 NA SEDE DO MUN 1000924 25/05/2015 R$ 20.750,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE FROTAS 1000925 25/05/2015 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE E TRUBUTARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. 1000926 28/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000932 27/05/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000978 27/05/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000979 27/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000980 27/05/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUIATACAO DO DEBITO FICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS DOC. NO SIAM 469729/2015, 1000981 27/05/2015 R$ 1.491,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUIATACAO DO DEBITO FICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS DOC. NO SIAM 469720/2015. 1000982 27/05/2015 R$ 2.805,56
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1000983 27/05/2015 R$ 47,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA.REFERENTE AO MES MAIO DE 2015 1000998 28/05/2015 R$ 1.872,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. 1000999 28/05/2015 R$ 2.995,60
VALOR QUE SE EPEMHA REFERENTE A DOCUMENTO DE LIBERAÇÃO DE TERMO ADITIVO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1001009 27/05/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001022 19/05/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2015 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1001052 11/05/2015 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEDAM 4 PORTAS, AR, TOTAL FLEX 2.0, ALARME DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE CINCO ASSENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECR.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. REF. 1001053 29/05/2015 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIAO MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2014 A BH PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001108 14/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAS JUNTO AO CREDIRIODOCE. 1001198 15/05/2015 R$ 1.780,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000216 04/05/2015 R$ 1.128,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARAÇÃO EM PLACA ELETRONICA AUTOCLAVE HOSPITALAR 3000217 07/05/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A ABRIL DE 2015. 3000219 07/05/2015 R$ 2.793,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A MAIO DE 2015. 3000220 07/05/2015 R$ 2.984,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000221 10/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUETNCAO DO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000223 05/05/2015 R$ 2.500,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUETNCAO DO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000224 05/05/2015 R$ 2.499,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUETENCAO DO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000225 05/05/2015 R$ 5.000,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS)NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA,PERTENCE A DIVINO DAS LARANJEIRA.REF. 3000226 11/05/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. 3000227 06/05/2015 R$ 11.120,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A MANUTENCAO VEICULO DOBLO FIAT NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000228 11/05/2015 R$ 14,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO DOBLO FIAT NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000229 11/05/2015 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM VEICULO UNO FIAT HNY-7488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000230 11/05/2015 R$ 80,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMAS DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000231 12/05/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000235 20/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEl LOCADO AO MUN.DE DIVINO DAS LARANJEIRAS DE ACORDO COM CONTRATO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2015. 3000236 20/05/2015 R$ 151,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM AGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 3000237 20/05/2015 R$ 32,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000238 20/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2015.. 3000239 20/05/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO/2015.. 3000240 20/05/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2015. 3000241 20/05/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 3000242 11/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000243 13/05/2015 R$ 274,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES , AGUAS MINERAL, SUCO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000244 18/05/2015 R$ 1.379,70
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CINCO PROCEDIMENTOS ENDODONTICOS.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000245 18/05/2015 R$ 3.092,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CONSULTORIO DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 3000246 21/05/2015 R$ 252,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DO CONSULTORIO DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 3000247 21/05/2015 R$ 119,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000248 25/05/2015 R$ 8.803,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . REFERENTE MAIO DE 2015 3000249 26/05/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DA PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA. 3000250 08/05/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DA PSF - PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SEC. DA SAUDE. 3000251 08/05/2015 R$ 447,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000257 29/05/2015 R$ 4.039,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000258 29/05/2015 R$ 4.276,52
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000259 29/05/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000260 29/05/2015 R$ 5.239,04
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000261 29/05/2015 R$ 2.016,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000262 29/05/2015 R$ 6.403,98
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000263 29/05/2015 R$ 11.737,98
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000264 29/05/2015 R$ 47.388,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000265 29/05/2015 R$ 19.501,13
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000266 29/05/2015 R$ 2.364,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000267 29/05/2015 R$ 24.357,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000268 29/05/2015 R$ 15.841,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000269 29/05/2015 R$ 32.466,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000270 29/05/2015 R$ 34.408,87
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1030 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL/2015. 3000271 29/05/2015 R$ 316,96
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 33 3245-1030 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2015. 3000272 29/05/2015 R$ 330,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMINIA DE SAUDE- FATURA REF. MES 3000273 29/05/2015 R$ 18,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 3000274 29/05/2015 R$ 583,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS PARA FUNCIONANTO DO PSF-PRORAMA SAUDE FAMILIA. FATURA REF. 3000275 29/05/2015 R$ 119,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000276 29/05/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 3000277 29/05/2015 R$ 11.997,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2015 3000278 29/05/2015 R$ 4.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2015. 3000279 29/05/2015 R$ 2.551,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2015 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000296 27/05/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2015 A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E IPATINGA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000297 03/05/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATRIFA BANCÁRIA. 3000299 08/05/2015 R$ 14,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO( REFERENTE MES DE MAIO D 3000301 28/05/2015 R$ 2.621,15