Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: HMH-0338 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E TRANSPORTES. 1000143 02/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: HMN-0837 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E TRANSPORTES 1000144 02/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: HMM-8184 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E TRANSPORTES 1000145 02/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: OQY-8755 LOTADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E TRANSPORTES. 1000146 02/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: OXH-6067 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E TRANSPORTES. 1000147 02/02/2015 R$ 83,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: OXH-6067 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E TRANSPORTES. 1000148 02/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: ORC- 8455 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E E TRANSPORTES. 1000149 02/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: HLF-9690 LOTADO NO TRANPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1000150 02/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA:GKO-2203 LOTADO NO TRANPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1000151 02/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: HLF-9736 LOTADO NO TRANPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1000152 02/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: HLF-8582 LOTADO NO TRANPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1000153 02/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA: HLF-3623 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000154 02/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFE 1000155 02/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2014 A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000157 02/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2014 A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE A ELEICAO UNIFICADA DO CO 1000158 02/02/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2014 A GOV.VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACAO SOBRE A ELEICAO UNIFICADA DO CON 1000159 02/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000160 02/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SET 1000161 02/02/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE DEVOLUCAO DE CONVENIO REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1000162 02/02/2015 R$ 32,50
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000163 06/02/2015 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNI CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000164 06/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000165 09/02/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELOS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2015. 1000166 09/02/2015 R$ 6.623,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS FICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS- DIVIDA ATIVA JUNTO A SECR.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1000167 09/02/2015 R$ 1.526,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS FICA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS- DIVIDA ATIVA JUNTO A SECR.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. 1000168 09/02/2015 R$ 2.872,46
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA FINAME CAMINHO DA ESCOLA - CONTRATO 151663. 1000169 09/02/2015 R$ 8.415,06
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA NOVO SONA - CONTRATO 150782. 1000170 09/02/2015 R$ 6.184,62
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA NOVO SONA - CONTRATO 150782.. 1000171 09/02/2015 R$ 2.284,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000172 16/02/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEL LOCADO AO MUN. DE DIV DAS LARANJEIRAS PARA FUNCIONAMENTO PROVISSORIA DA SEDE PREFEITURA FATURA REF .M 1000173 16/02/2015 R$ 494,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEL LOCADO AO MUN. DE DIV DAS LARANJEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS FATURA REF .MES DE FEV. 2015. 1000174 16/02/2015 R$ 92,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTO DE ANDAIME PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000175 02/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA MANUTENCAO DO PAVIMENTACAO DA RUA SANTA CATARINA NO DISTRITO DE LINOPOLIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000176 02/02/2015 R$ 1.546,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000177 03/02/2015 R$ 536,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000178 03/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA RECARGA DE TONER HP PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO E GOVERNO. 1000179 04/02/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DE VEICULOS, FROTAS DE VEICULOS DESTA ADMINISTRACAO. 1000180 04/02/2015 R$ 721,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE TONER HP PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO E GOVERNO. 1000181 04/02/2015 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXOS URBANO DESTE MUNICIPIO JUNTO OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000182 05/02/2015 R$ 597,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- REFERENTE O MES DE JANEIRO 2015. 1000183 05/02/2015 R$ 615,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000184 06/02/2015 R$ 716,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000185 06/02/2015 R$ 799,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO ZELADORA DA QUADRA DE CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO AMADOR. 1000186 09/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA ORIGINAL SANSUNG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000187 10/02/2015 R$ 269,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAL DE POMAROLI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000188 10/02/2015 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000189 10/02/2015 R$ 1.313,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE, EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000190 10/02/2015 R$ 1.628,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIO DE EDUCACAO. 1000191 10/02/2015 R$ 5.469,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MARTELO DEMOL E PLACAS VIBRATORIAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000192 09/02/2015 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E BEBIDAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000193 10/02/2015 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E BEBIDAS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO . 1000194 10/02/2015 R$ 1.759,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000195 11/02/2015 R$ 828,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INSUFILME EM MAQUINA MOTONIVELADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000196 11/02/2015 R$ 360,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ANBIENTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000197 11/02/2015 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VETERINARIO PARA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000198 11/02/2015 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS - 01 LOCAÇÃO DE COPIADORA REFERENTE A JANEIRO DE 2015- SETOR ADMINISTRAÇÃO 1000199 12/02/2015 R$ 631,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS - 01 LOCAÇÃO DE COPIADORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000200 12/02/2015 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS REPOGRAFICOS - 01 LOCAÇÃO DE COPIADORA REFERENTE A JANEIRO DE 2015- SETOR ASSISTENCIA SOCIAL 1000201 12/02/2015 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000202 12/02/2015 R$ 774,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A JANEIRO 2015. 1000203 13/02/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. REFERENTE A FEVEREIRO 2015. 1000204 13/02/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPAROS TECNICOS EM DOIS TRANSMISSOR DE TV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000248 03/02/2015 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA CONFECCOES DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000249 05/02/2015 R$ 98,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA LIMPEZAS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2015. 1000250 09/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA LIMPEZAS DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2015. 1000251 09/02/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIO ADVOCATICIOS NO PERCENTUAL DE 10%DOS DEBITOS NULTA LEVE/GRAVISSIMA E DESCUMPRIMENTO DO TAC RESPETIVAMENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.DIVI 1000253 20/02/2015 R$ 3.447,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORARIOS ADVOCATICIOS NO PERCENTUAL DE 10% DOS DEBITOS MULTA LEVE/GRAVISSIMA E DESCUMPRIMENTO DO TAC RESPETIVAMENTE JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.DIVID 1000254 20/02/2015 R$ 1.832,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADA AO MUNICIPIO DE DIV.DAS LARANJEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO PROVISSORIO DA SEDA DA ADMINISTRACAO. REF.M 1000255 25/02/2015 R$ 21,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000256 19/02/2015 R$ 644,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000257 19/02/2015 R$ 1.159,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PODA DE ARVORES DO DISTRITO DE MACEDONIA. 1000258 20/02/2015 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COSNUMO PARA A MAUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000259 20/02/2015 R$ 73,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000260 19/02/2015 R$ 708,70
VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPNIÃO PUBLICA SOBRE A QUALIDADE DE SERVIÇOS PUBLICOS PRESTADOS PELO MUNICIPIO DE DIV.AS LARANJEIRAS,APURADO POR MEIO DE ENTREVISTA DE I 1000261 23/02/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZAS DE VIAS URBANAS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000262 23/02/2015 R$ 812,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 1000263 25/02/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA MANUTENCAO DA MAQUINA COMPIADORA LOTADA NO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000264 24/02/2015 R$ 156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA LOTADA NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000265 24/02/2015 R$ 302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM VIDROS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. 1000266 25/02/2015 R$ 567,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS , COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS E DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE A 1000267 26/02/2015 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEDAM 4 PORTAS, AR, TOTAL FLEX 2.0, ALARME DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE CINCO ASSENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000268 26/02/2015 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE TOTAL FLEX MININO 1,4 COM CARROCERIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. 1000269 26/02/2015 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE O MES DE FEVEREI 1000270 26/02/2015 R$ 684,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000271 26/02/2015 R$ 1.641,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000272 26/02/2015 R$ 2.626,17
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE 1000273 25/02/2015 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2014 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1000274 25/02/2015 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000275 25/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000276 25/02/2015 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO. 1000277 25/02/2015 R$ 14,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO A PREF. MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS CONFORME CONTRATO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS. FAT. REF 1000278 25/02/2015 R$ 15,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO. 1000279 25/02/2015 R$ 21,72
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS MOVEL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000280 25/02/2015 R$ 3.316,16
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS MOVEL DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000281 25/02/2015 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBABOS CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO 1000282 25/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSOS DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERBO CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SET 1000283 25/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000284 25/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSOS DE DIARIAA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO 1000285 25/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000286 27/02/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONTRATO FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000287 27/02/2015 R$ 18,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES 1000288 27/02/2015 R$ 1.115,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE INOX GRAVADAS TAMANHO 30X08 CM PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000289 27/02/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000290 27/02/2015 R$ 284,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000291 27/02/2015 R$ 1.477,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000292 27/02/2015 R$ 468,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000293 27/02/2015 R$ 692,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000294 27/02/2015 R$ 1.735,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000295 27/02/2015 R$ 154,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA . 1000296 27/02/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS. 1000297 27/02/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1106 LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIROS 2015. 1000298 27/02/2015 R$ 272,72
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1098 LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000299 27/02/2015 R$ 233,44
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1002 LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000300 27/02/2015 R$ 166,05
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1124 LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000301 27/02/2015 R$ 150,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000302 27/02/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000303 27/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000304 27/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000305 27/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 1000307 27/02/2015 R$ 8.779,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO ANO DE 2011 CONF. AUTOR. DO EXECUTIVO MUNICIPAL DEVIDO AO SISTEMA DO ANO DE 2011 NÃO TER ATUALIZADO A DESPESA PARA O ANO DE 2015 C 1000309 27/02/2015 R$ 13.511,64
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000310 27/02/2015 R$ 1.366,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000311 27/02/2015 R$ 12.400,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000312 27/02/2015 R$ 3.110,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000313 27/02/2015 R$ 6.948,78
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000314 27/02/2015 R$ 16.481,46
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000315 27/02/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000316 27/02/2015 R$ 3.507,44
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000317 27/02/2015 R$ 788,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000318 27/02/2015 R$ 8.256,88
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000319 27/02/2015 R$ 2.513,33
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000320 27/02/2015 R$ 1.826,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000321 27/02/2015 R$ 3.882,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000322 27/02/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000323 27/02/2015 R$ 3.147,24
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000324 27/02/2015 R$ 2.632,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000325 27/02/2015 R$ 28.401,38
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000326 27/02/2015 R$ 28.257,54
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000327 27/02/2015 R$ 157,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000328 27/02/2015 R$ 16.418,55
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000329 27/02/2015 R$ 39.907,65
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000330 27/02/2015 R$ 7.092,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000331 27/02/2015 R$ 14.744,69
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000332 27/02/2015 R$ 1.576,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000333 27/02/2015 R$ 1.103,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000334 27/02/2015 R$ 2.638,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000335 27/02/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000336 27/02/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000337 27/02/2015 R$ 788,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000338 27/02/2015 R$ 1.576,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000339 27/02/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000340 27/02/2015 R$ 1.242,53
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000341 27/02/2015 R$ 2.040,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000342 27/02/2015 R$ 4.990,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000343 27/02/2015 R$ 5.830,48
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000344 27/02/2015 R$ 5.763,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000345 27/02/2015 R$ 38.268,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000346 27/02/2015 R$ 2.175,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000347 27/02/2015 R$ 483,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000348 27/02/2015 R$ 6.385,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000349 27/02/2015 R$ 6.176,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SEGURANCA PUBLICA DE ACORDO COM CONVENIA. 1000350 09/02/2015 R$ 10.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO DURANTE O ANO DE 2015. 1000351 09/02/2015 R$ 54.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ANO DE 2015. 1000352 09/02/2015 R$ 7.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA MSQ-3891 LOCADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE REFERENTE AO ANO DE 2015. 1000353 09/02/2015 R$ 43.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA ROCADEIRA LOTADO NA MANUTENCAO DE PARQUES E JARDIM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RE 1000354 09/02/2015 R$ 21.660,00
NAF GLOBAL REFERENTE O ANO DE 2015- REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DISEL COMUM ) 1000355 09/02/2015 R$ 42.750,00
NAF GLOBAL REFERENTE O ANO DE 2015- REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DISEL S10 ) 1000356 09/02/2015 R$ 59.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO( DIESEL COMUM HIDRATADO) PARA A MANUTENCAO DE CAMINHAOES E MAQUINAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000357 09/02/2015 R$ 114.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA A MANUTENCAO DE CAMINHAOES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO ANO DE 2015. 1000358 09/02/2015 R$ 44.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE TRATOR PLUS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO ANO 2015. 1000359 09/02/2015 R$ 11.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE E TRUBUTARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 1000360 27/02/2015 R$ 500,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000454 27/02/2015 R$ 4.841,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000455 27/02/2015 R$ 10.808,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000456 27/02/2015 R$ 2.513,33
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000457 27/02/2015 R$ 1.738,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000458 27/02/2015 R$ 2.950,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (DIESEL COMUM) PARA A MANUTENCAO DE GIRICO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000506 09/02/2015 R$ 9.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SET 1000513 26/02/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO CREIDIRIODOCE. 1000560 24/02/2015 R$ 275,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO( REFERENTE MES A MARÇO DE 1000750 27/02/2015 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO FINAL DAS CINZAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000026 02/02/2015 R$ 571,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000027 10/02/2015 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1030 LIGADO NO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO/2015. 3000028 02/02/2015 R$ 365,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000029 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESP 3000030 02/02/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2015. 3000031 02/02/2015 R$ 2.172,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000032 02/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS LOCADO AO MUN.DE DIV.DAS LARANJEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS , FATURA REF.MES DE JANEIRO 2015. 3000033 02/02/2015 R$ 13,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS LOCADO AO MUN.DE DIV.DAS LARANJEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS , FATURA REF.MES DE NOVEMBRO 2015. 3000034 02/02/2015 R$ 13,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS LOCADO AO MUN.DE DIV.DAS LARANJEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS , FATURA REF.MES DE DEZEMBRO / 2015 3000035 02/02/2015 R$ 12,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA NXX-0055 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000036 02/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000037 02/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA HMH-2447 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000038 02/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA HNY-7487 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000039 02/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA OWV-1799 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000040 02/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA OWV-1799 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000041 02/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA HNJ-5439 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000042 02/02/2015 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPEZAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO PLACA HCK-8390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000043 02/02/2015 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES DE 3000044 02/02/2015 R$ 9.058,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALDOS DE RESOLUCOES - REC TESOURO CONTA : 12065-0 3000045 02/02/2015 R$ 7,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE TARIFAS BANCARIAS DE SALDOS DE RESOLUCOES - REC TESOURO CONTA : 10970-3 3000046 02/02/2015 R$ 8,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE A COMPETENCIA JAN/2015. 3000047 02/02/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2015. 3000048 02/02/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE MEDICAMETOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO/2015. 3000049 02/02/2015 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 3000050 02/02/2015 R$ 10.358,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000051 10/02/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000052 20/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE PLACA HNY-7488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000053 04/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DO PFS- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000054 13/02/2015 R$ 865,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL . REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015 3000068 25/02/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTACAO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS)NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA,PERTENCE A DIVINO DAS LARANJEIRA.REF. 3000069 26/02/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 3000070 26/02/2015 R$ 2.297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA PSF (UBS) DO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA , NO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS-MG.REF. A FE 3000071 26/02/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIOR 2015. 3000072 27/02/2015 R$ 37,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO PARA O MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, FATURA REF. MES DE FEVEREIRO 2015. 3000073 27/02/2015 R$ 13,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000076 27/02/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2014 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000077 27/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2015. 3000078 27/02/2015 R$ 2.538,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF EM CENTRAL DE STA HELENA, FATURA REFERENTE MES DE FEVER 3000079 27/02/2015 R$ 168,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000081 27/02/2015 R$ 6.907,37
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000082 27/02/2015 R$ 5.852,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000083 27/02/2015 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000084 27/02/2015 R$ 3.235,22
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000085 27/02/2015 R$ 2.764,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000086 27/02/2015 R$ 5.059,68
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000087 27/02/2015 R$ 12.936,63
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000088 27/02/2015 R$ 40.248,50
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000089 27/02/2015 R$ 17.979,63
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000090 27/02/2015 R$ 788,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000091 27/02/2015 R$ 25.040,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000092 27/02/2015 R$ 13.058,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000094 09/02/2015 R$ 97.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL( GASOLÇINA COMUM) PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA LOTADA NA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO ANO 2015 3000095 09/02/2015 R$ 18.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE VEICULO JUMPER PLACA OWV-1799 LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNINICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. 3000096 09/02/2015 R$ 18.178,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000106 27/02/2015 R$ 22.150,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO DO MÊS CORRENTE. 3000107 27/02/2015 R$ 32.614,37
TARIFA BANCARIA REF. AO BANCO: 57 CONTA:624047-0 3000108 24/02/2015 R$ 14,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TOTEM PRINCIPAL ,TOTEM DIRECIONAL, PLACA DE SINALIZAÇÃO, PLACA IDENTIFICAÇÃO DE COMPARTIMENTOS PARA A ACADEMIIA DE SAUDE DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELE 3000120 12/02/2015 R$ 7.900,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000147 27/02/2015 R$ 22.150,54
VALOR QUE SE EMPNEHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015 JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 3000150 02/02/2015 R$ 261,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO CREDIRIODOCE. 3000166 13/02/2015 R$ 2.071,59