Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO PRIVADO PARA O SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001357 01/08/2014 R$ 1.340,21
VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001359 04/08/2014 R$ 311,00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA A MANUTENCAO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001360 04/08/2014 R$ 7.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001372 04/08/2014 R$ 11.693,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001373 04/08/2014 R$ 81,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1001374 04/08/2014 R$ 1.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANOS DE MACEDONIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 1001375 05/08/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1001376 01/08/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001377 01/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1057 LIGADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001378 01/08/2014 R$ 165,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001379 05/08/2014 R$ 1.179,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001380 05/08/2014 R$ 651,00
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOSE VALENTIM COM AREA 1296 M²NO DISTRITO DE MACEDONIA CARTA CONVITE 02/2014 PL 22/2014 JUNTO A SECR.MUN. DE OBRAS 1001381 05/08/2014 R$ 35.226,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUETNCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001382 05/08/2014 R$ 6.040,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUETNCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001383 05/08/2014 R$ 6.019,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORREIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. REFERENTE AO MES JULHO DE 2014. 1001391 05/08/2014 R$ 539,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA A ASISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG.REFERENTE O MES DE AGOSTO 1001433 06/08/2014 R$ 615,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001434 06/08/2014 R$ 260,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001435 06/08/2014 R$ 4.600,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001436 06/08/2014 R$ 4.433,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS REFERENTE A JULHO/2014 - PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATIVO E GOVERNO. 1001437 07/08/2014 R$ 1.294,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS REFERENTE A JULHO/2014 - PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001438 07/08/2014 R$ 2.350,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORAS REFERENTE A JULHO/2014 - PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SETOR ASSISTENCIA SOCIAL 1001439 07/08/2014 R$ 1.294,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1001440 01/08/2014 R$ 2.222,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1001441 01/08/2014 R$ 1.356,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1001442 01/08/2014 R$ 387,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001443 07/08/2014 R$ 1.072,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS, TRANSLADO, URNA E ORNAMENTACAO A MUNICIPI DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(FALECIDO:JOSE 1001444 08/08/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS,TRANSLADO, URNA E ORNAMENTACAO A MUNICIPI DE BAIXA RENDA DO MUN.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.(FALECIDO:MARIA MADALE 1001445 08/08/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VONLANDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001446 08/08/2014 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS,COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.( REF 1001447 08/08/2014 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO HORTIFRUT PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAP.( DE AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A JULHO DE 20 1001448 08/08/2014 R$ 2.541,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO-2014. 1001449 08/08/2014 R$ 597,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PLOTAGEM -SETOR DA EDUCAÇÃO - AGOSTO 2014 1001450 11/08/2014 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROPAGANDA VOLANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A FORRO DA TERCEIRA IDADE PROJETO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA A AS 1001451 11/08/2014 R$ 278,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA E XEROGRAFICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPIO. 1001452 07/08/2014 R$ 78,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVE URBANO PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO DE MACEDONIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001453 11/08/2014 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA E XEROGRAFICAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPIO. 1001454 11/08/2014 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E GOVERNO. 1001455 11/08/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE REF. 1001456 11/08/2014 R$ 4.104,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SECRETARIA MUNICIPAL CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1001457 11/08/2014 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA JUNTO MILITAR CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001458 11/08/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001459 11/08/2014 R$ 24,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001460 11/08/2014 R$ 14,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSOS DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE 1001461 11/08/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOC 1001462 12/08/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM VIRTUDE DE FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA- CONTRATO 151663.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1001463 11/08/2014 R$ 8.433,97
BDMG = VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA NOVO SOMA - CONTRATO 150782. 1001464 11/08/2014 R$ 8.225,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 1001465 11/08/2014 R$ 3.281,67
VALRO QUE SE EMP. REF.INSCRIÇÃO DE MATRICULA DE SERVIDOR NO CURSO LIVRE SOBRE SICONV(SISTEMA DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPAASE DO GOVERNO FEDERAL) NOS DIAS 21 A 22 DE AGOSTO EM GOVERNADOR VALADARES 1001466 12/08/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001467 11/08/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES AO IMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO S 1001468 15/08/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSO DO TESOURO- RESTITUICOES DIVERSAS - REFERENTE A APLICACAO E SALDO DE CONVENIO 204/2012 SETOP. 1001469 15/08/2014 R$ 721,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REF.(REF.12 DIAS) DO MES 1001470 13/08/2014 R$ 3.853,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001472 15/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO( ONIBUS )DE PLACA GKO-2203 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001473 15/08/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A PROC.LICITARIO Nº 024/2014 CONVITE Nº03/2014 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINITRA 1001474 14/08/2014 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO , REFERENTE A JANEIRO A JUNHO 2014. 1001475 13/08/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VASILHAMES E TOALHAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001476 05/08/2014 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001477 18/08/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTES AO MUN. DE DIV.DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014 REFERENTE A IMOVEL LOCADO 1001478 18/08/2014 R$ 14,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCEMETO DE DIVIDA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO DE DIV.DAS LARANJEIRAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO (REF. PAR 1001479 19/08/2014 R$ 336,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO 2014. 1001480 19/08/2014 R$ 1.822,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO 2014. 1001481 19/08/2014 R$ 6.576,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO 2014. 1001482 19/08/2014 R$ 11.166,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO 2014. 1001483 19/08/2014 R$ 33.212,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TECIDOS E MATERIAL DE ARMARINHO PARA A MANUTENCAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NO PROJETO CORTE E COSTURA OFERECIDO AS FAMILIA CA 1001485 18/08/2014 R$ 1.449,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDO AS FAMILIA CADASTRADAS 1001486 18/08/2014 R$ 1.475,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E PINCEIS PARA A MANUTENCAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA OFICINA DE PINTURA OFERECIDO AS FAMILIA CADASTRADAS 1001487 18/08/2014 R$ 1.087,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. 1001488 19/08/2014 R$ 278,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA OFICINA DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO AS FAMILIA CADASTRADAS 1001489 18/08/2014 R$ 2.063,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA TECIDO, TECIDO E OUTROS PARA A MANUTENCAO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NA OFICINA DE PINTURA OFERECIDO AS FAMILIA CADASTRADAS 1001490 18/08/2014 R$ 1.460,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR 1001491 19/08/2014 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTA JUDICIAIS DE PROCESSO DE NUMERO 0105.14.02645-00264570-622014.813.0105. 1001492 19/08/2014 R$ 16,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM REFORMA, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO /2014. 1001495 20/08/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETERS DE DE VIAS URBANAS DE DIVINO DAS LARANJEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- CONCRETO CONFORME PROCESSO LICITAT 1001496 19/08/2014 R$ 81.630,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO A DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001497 07/08/2014 R$ 669,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. REF. MES DE AGOSTO DE 2014. 1001498 19/08/2014 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA. REF. MES DE AGOSTO DE 2014. 1001499 19/08/2014 R$ 2.466,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO AO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREF.MUNICIPAL,EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM 1001500 19/08/2014 R$ 20,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO 1001501 22/08/2014 R$ 986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1001502 25/08/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS CORDENADORES DE ESTUDO 1001503 25/08/2014 R$ 493,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO 1001504 25/08/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFEREN 1001505 26/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001506 26/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1001507 26/08/2014 R$ 4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCM3C LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001508 20/08/2014 R$ 2.346,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO ONIBUS VW15190 PLACA HLF-8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001509 22/08/2014 R$ 9.713,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS VW15.190 PLACA HLF-8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001510 22/08/2014 R$ 4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DE ONIBUS CITYCLASS PLACA OQM-8371 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001511 22/08/2014 R$ 7.346,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM DE ONIBUS CITYCLASS PLACA OQM-8371 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001512 22/08/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GRAFITAGEM EM 3 PAINEIS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001513 22/08/2014 R$ 567,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO, TRANSPORTE, E URNA DE MUNCIPI.(ROUDAO SANTANA) 1001514 22/08/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ( REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014) 1001515 25/08/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA JOSE VALENTIM COM AREA 296 M²NO DISTRITO DE MACEDONIA CARTA CONVITE 02/2014 PL 22/2014 JUNTO A SECR.MUN. DE OBRAS E 1001516 25/08/2014 R$ 23.293,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA TRATOR GIRICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001517 25/08/2014 R$ 3.454,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA NEW HOLLAND /MOTONIVELADORA/ MOD.RG-140B/ANO 2013 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001518 25/08/2014 R$ 325,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001519 26/08/2014 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE FROTA 1001520 25/08/2014 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1001521 25/08/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS,COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.(REF. 1001522 26/08/2014 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS,COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.(REF. 1001523 26/08/2014 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 1001524 26/08/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. 1001525 26/08/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE O MES DE AGOSTO/2014. 1001526 26/08/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014 1001527 26/08/2014 R$ 1.641,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REF.08/2014. 1001528 26/08/2014 R$ 2.626,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA , PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. 1001529 26/08/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001530 28/08/2014 R$ 291,51
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001531 28/08/2014 R$ 194,94
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001532 28/08/2014 R$ 303,68
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001533 28/08/2014 R$ 243,40
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001534 28/08/2014 R$ 159,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEDAM 4 PORTAS, AR, TOTAL FLEX 2.0,ALARME DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE CINCO ASSENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.R 1001535 27/08/2014 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE TOTAL FLEX MININO 1,4 COM CARROCERIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2014. 1001536 27/08/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE MAQUINA COMPACTADORA A GASOLINA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001537 27/08/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001538 27/08/2014 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS PARA A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL . 1001539 27/08/2014 R$ 1.038,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001540 27/08/2014 R$ 14,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001541 27/08/2014 R$ 63,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FATURA REF.MES DE 1001542 27/08/2014 R$ 63,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SEDE DA SECRETARIA M.ADMINISTRACAO E GOVERNO, FATURA REF.MES DE AGOSTO 2014 1001543 27/08/2014 R$ 251,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS - REQUESICAO DE PEQUENOS VALORES-RPV - PRECATORIO JUDICIAL, NUMERO DE PROCESSO 0061600-302009.8.13.0273 REFERENTE AO AREQUERENTES CARMELITA DE FA 1001544 27/08/2014 R$ 368,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM.E GOVERNOREFERENTE A DESPESAS RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 31 1001545 28/08/2014 R$ 2.432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA A MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014 1001546 27/08/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA SOLFWARE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE O MES AGOSTO DE 2014 1001547 27/08/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. 1001548 28/08/2014 R$ 618,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001549 29/08/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001550 28/08/2014 R$ 149,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. (ILUMINACA 1001551 28/08/2014 R$ 9.097,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014 1001552 28/08/2014 R$ 727,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014 1001553 28/08/2014 R$ 205,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014 1001554 28/08/2014 R$ 1.446,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014 1001555 28/08/2014 R$ 1.293,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014 1001556 29/08/2014 R$ 866,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014 1001557 28/08/2014 R$ 211,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA HLF 9690 LOTADO NO TRANSPORTES ESCOLAR JUNTO A NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO. 1001558 29/08/2014 R$ 2.101,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA GKO 2203 LOTADO NO TRANSPORTES ESCOLAR JUNTO A NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO. 1001559 29/08/2014 R$ 1.924,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF 9736 LOTADO NO TRANSPORTES ESCOLAR JUNTO A NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO. 1001560 29/08/2014 R$ 3.276,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PLACA HMH 0338 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001561 29/08/2014 R$ 1.422,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PLACA HMN 0337 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001562 29/08/2014 R$ 1.681,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PLACA HMM-8184 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001563 29/08/2014 R$ 712,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PLACA ORC 8455 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001564 29/08/2014 R$ 2.622,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PAC PLACA OXH - 6067 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001565 29/08/2014 R$ 953,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MOTO NIVELADORA CAT OBRAS LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001566 29/08/2014 R$ 1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE RETO ESCAVADEIRA VELHA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001567 29/08/2014 R$ 1.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE RETRO JCB NOVA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001568 29/08/2014 R$ 1.510,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE GIRICO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001569 29/08/2014 R$ 1.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001570 29/08/2014 R$ 1.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS PLACA OQM 8371 LOTADO NO TRANSPORTES ESCOLAR JUNTO A NA SECR.MUN.DE EDUCACAO. 1001571 29/08/2014 R$ 1.122,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VIATURA UNO MILLE GTM-9664 DA POLICIA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO. 1001572 29/08/2014 R$ 222,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE UNO P.MILITAR OQM-9468 VIATURA DA POLICIA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO. 1001573 29/08/2014 R$ 684,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO PLACA HLF 3623 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1001574 29/08/2014 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO PEUGEOT HHA-0312 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1001575 29/08/2014 R$ 699,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1001576 29/08/2014 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO STRADA MSQ 3891 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1001577 29/08/2014 R$ 1.642,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1001578 29/08/2014 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1001579 29/08/2014 R$ 381,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001580 29/08/2014 R$ 4.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ROÇADEIRA STIHLL 330002390 - MANUTENÇÃO DE PARQUE A JARDINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001581 29/08/2014 R$ 604,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ROÇADEIRA STIHLL 361223882- - MANUTENÇÃO DE PARQUE A JARDINS JUNTO A SECRETARIA M 1001582 29/08/2014 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ROÇADEIRA STIHLL 361975207 LOTADA NA MANTENÇAO DE PARQUES E JARDINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001583 29/08/2014 R$ 508,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SERRALHEIRIA EM GERAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001584 29/08/2014 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014. 1001585 29/08/2014 R$ 21,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001586 29/08/2014 R$ 250,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001592 29/08/2014 R$ 1.296,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001593 29/08/2014 R$ 12.400,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001594 29/08/2014 R$ 3.110,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001595 29/08/2014 R$ 1.738,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001596 29/08/2014 R$ 4.271,84
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001597 29/08/2014 R$ 16.728,92
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001598 29/08/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001599 29/08/2014 R$ 3.203,72
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001600 29/08/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001601 29/08/2014 R$ 7.044,91
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001602 29/08/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001603 29/08/2014 R$ 2.750,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001604 29/08/2014 R$ 3.330,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001605 29/08/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001606 29/08/2014 R$ 11.141,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001607 29/08/2014 R$ 4.640,53
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001608 29/08/2014 R$ 26.190,41
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001609 29/08/2014 R$ 23.634,77
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001610 29/08/2014 R$ 2.623,75
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001611 29/08/2014 R$ 1.846,86
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001612 29/08/2014 R$ 13.732,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001613 29/08/2014 R$ 6.148,36
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001614 29/08/2014 R$ 11.018,71
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001615 29/08/2014 R$ 32.073,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001616 29/08/2014 R$ 3.380,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001617 29/08/2014 R$ 5.792,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001618 29/08/2014 R$ 10.539,24
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001619 29/08/2014 R$ 773,36
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001620 29/08/2014 R$ 1.694,16
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001621 29/08/2014 R$ 5.238,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001622 29/08/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001623 29/08/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001624 29/08/2014 R$ 4.212,36
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001625 29/08/2014 R$ 5.169,19
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001626 29/08/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001627 29/08/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001628 29/08/2014 R$ 3.620,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001629 29/08/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001630 29/08/2014 R$ 2.334,48
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001631 29/08/2014 R$ 7.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1001634 29/08/2014 R$ 844,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO 1001635 29/08/2014 R$ 427,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1001636 29/08/2014 R$ 2.066,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A MANTENA PARA PARTCIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO. 1001643 05/08/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEBITADO EM CONTA 600384-2 BANCO 2 1001683 08/08/2014 R$ 1.787,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSIGNADO A DEBITADO A MAIOR. 1001684 20/08/2014 R$ 922,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20140002601599-00004 CONTA 127.451-1 BANCO 10. 1001685 20/08/2014 R$ 1,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 127997-1 BANCO:113 1001710 28/08/2014 R$ 1.006,96
EMPENHO REF A TARIFA BANCARIA SOB FOPAG DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 1001732 11/08/2014 R$ 218,00
EMPENHO QUE SE EMITE REF AO INSS PARTE PATRONAL 1001743 29/08/2014 R$ 35.060,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DA HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000406 01/08/2014 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO CARGO DE MEDICA DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARTICPAR DE CURSO DO PROGRAM 3000411 01/08/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE RATEIO DO CONSURGE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014 3000412 01/08/2014 R$ 2.496,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PLOTAGENS DE PLANTAS PRESTADOS A PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000413 06/08/2014 R$ 18,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000429 04/08/2014 R$ 150,00
MATERIAL DE LIMPEZA PARA PSF -SECRETARIA DE SAUDE 3000430 06/08/2014 R$ 992,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 3000431 01/08/2014 R$ 14.438,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 3000434 04/08/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000435 11/08/2014 R$ 3.995,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHERIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REALIZACAO DE REPAROS NO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA. 3000436 08/08/2014 R$ 206,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000437 08/08/2014 R$ 74,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000438 11/08/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1030 LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 3000440 01/08/2014 R$ 254,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL 3000441 06/08/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA A REPASSE DO FINANCEIRO PARA O FES-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2014. 3000442 11/08/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA A REPASSE DO FINANCEIRO PARA O FES-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2014. 3000443 11/08/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA A REPASSE DO FINANCEIRO PARA O FES-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2014. 3000444 11/08/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE REFERENTE A JULHO DE 20 3000445 13/08/2014 R$ 3.067,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000446 14/08/2014 R$ 3.177,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA MANUTENÇÃO DO PSF-PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000447 18/08/2014 R$ 3.293,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000448 18/08/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A IPATINGA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000449 18/08/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO 2014. 3000450 19/08/2014 R$ 32.910,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DOPOSTO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. 3000452 19/08/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGEM EM PNEUS PARA DE MANUTENCAO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000454 19/08/2014 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000455 25/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DP MUNICIPIO DE ACORDO COM CONSORCIO COM A CISDOCE. 3000456 26/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DP MUNICIPIO DE ACORDO COM CONSORCIO COM A CISDOCE. 3000457 26/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000458 20/08/2014 R$ 865,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUUTENCAO DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000459 21/08/2014 R$ 1.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUUTENCAO DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000460 21/08/2014 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUUTENCAO DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000461 21/08/2014 R$ 1.130,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 3000462 21/08/2014 R$ 1.622,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000463 25/08/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000464 25/08/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA POSTO DE SAUDE PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000465 22/08/2014 R$ 6.834,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000466 27/08/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GUANHAES COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000467 26/08/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO 2014. 3000468 26/08/2014 R$ 2.297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA ,REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014, FORNECIDO A SECRETARIA DE SAUDE. 3000469 26/08/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000470 27/08/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALACIAMENTO EM DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000471 27/08/2014 R$ 29,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000472 28/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2014. 3000473 28/08/2014 R$ 71,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000474 28/08/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE A DESPESAS RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 31 DE AGOST 3000475 28/08/2014 R$ 2.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE AGOSTO 2014 3000476 28/08/2014 R$ 1.215,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO JUMPER PLACA OWV-1799 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000477 29/08/2014 R$ 1.758,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA HMY-7487 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000478 29/08/2014 R$ 2.130,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO VIVACE PLACA NXX 0055 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000479 29/08/2014 R$ 1.431,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO WAY PLACA HNY - 74887 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000480 29/08/2014 R$ 2.507,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA NXX - 0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000481 29/08/2014 R$ 1.208,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA BROS PLACA HCK 8390 LOTADA NA VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000482 29/08/2014 R$ 156,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA PLACA HNJ-5439 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000483 29/08/2014 R$ 167,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000484 29/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000485 29/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES DE 3000486 29/08/2014 R$ 8.875,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000487 29/08/2014 R$ 4.813,65
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000488 29/08/2014 R$ 7.473,57
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000489 29/08/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000490 29/08/2014 R$ 4.852,21
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000491 29/08/2014 R$ 1.448,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000492 29/08/2014 R$ 2.607,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000493 29/08/2014 R$ 9.649,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000494 29/08/2014 R$ 5.781,72
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000495 29/08/2014 R$ 19.635,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000496 29/08/2014 R$ 7.709,20
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000497 29/08/2014 R$ 14.499,77
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000498 29/08/2014 R$ 13.026,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000499 29/08/2014 R$ 40.374,13
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000500 29/08/2014 R$ 23.776,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000508 12/08/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.CONTA:624047-0 BANCO : 57 3000520 31/08/2014 R$ 13,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVA A TARIFA SOBRE FECHAMENTO BANCARIO DA CONTA FPM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3000550 31/08/2014 R$ 0,50
EMPENHO QUE SE EMITE REF AO INSS PARTE PATRONAL 08/2014 3000554 29/08/2014 R$ 31.804,72