Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE PLCA VIBRATORIA PARA A O SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001198 01/07/2014 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETERS DE DE VIAS URBANAS DE DIVINO DAS LARANJEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- CONCRETO CONFORME PROCESSO LICITAT 1001199 01/07/2014 R$ 32.658,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOC 1001200 03/07/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPIO DE ASSISTENCIA DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, REFERENTE AO 1001201 03/07/2014 R$ 615,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO DE MACEDONIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URNANOS.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 1001202 04/07/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAIS DE POMAROLLI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. 1001203 04/07/2014 R$ 72,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM REFORMA, REFERENTE AO MESES DE ABRIL DE JULHO /201 1001204 04/07/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001205 03/07/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA CONFECCAO DE PAINEL E FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001206 07/07/2014 R$ 288,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMANTICA EM COMPUTADORES REDE DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001248 08/07/2014 R$ 886,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JUNHO/2014. 1001250 09/07/2014 R$ 528,00
LOCAÇÃO DE COPIADORAS REFERENTE A JUNHO/2014 - SETOR EDUCAÇÃO 1001251 09/07/2014 R$ 1.584,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2014. 1001252 09/07/2014 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE REF. 1001253 10/07/2014 R$ 7.866,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001254 11/07/2014 R$ 187,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA PAVIMENTACAO DA RUA VEREADOR LUIZ AUGUSTO DE PAULA EM LINOPOLIS CONFORME CONVENIO 732/2014 CELEBRADO ATRAVES DA SEGOV. 1001255 01/07/2014 R$ 22.770,60
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA P/ PAVIMENTACAO DA RUA VEREADOR LUIZ AUGUSTO DE PAULA EM LINOPOLIS CONFORME CONVENIO 732/2014 CELEBRADO ATRAVES DA SEGOV.PL 28/2014 CONV. 1001256 01/07/2014 R$ 4.018,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO. 1001257 08/07/2014 R$ 402,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. REF. MES DE JUNHO DE 2014. 1001258 01/07/2014 R$ 120,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. REF. MES DE JUNHO DE 2014. 1001259 01/07/2014 R$ 120,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FATURA DE TELEFONIA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. REF. MES DE JUNHO DE 2014. 1001260 01/07/2014 R$ 196,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO D 1001261 07/07/2014 R$ 986,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS COORDENADORA DE ESTUDO D 1001262 07/07/2014 R$ 493,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001263 07/07/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001264 07/07/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO 2014. 1001269 07/07/2014 R$ 1.822,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO 2014. 1001270 07/07/2014 R$ 6.545,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO 2014. 1001271 07/07/2014 R$ 11.144,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO 2014. 1001272 07/07/2014 R$ 26.850,07
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM VIRTUDE DE FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA- CONTRATO 151663.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1001273 07/07/2014 R$ 8.348,61
BDMG = VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA NOVO SOMA - CONTRATO 150782. 1001274 07/07/2014 R$ 8.051,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001275 07/07/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERE 1001276 07/07/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANOS COM INSTRA DA RUA RIO DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1001278 07/07/2014 R$ 466,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1001279 11/07/2014 R$ 1.286,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 1001280 11/07/2014 R$ 3.634,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORREIOS PRESTADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001282 04/07/2014 R$ 693,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE COMPACTADORA A GASOLINA PARA A MANUTENCAO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001283 09/07/2014 R$ 525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001284 14/07/2014 R$ 141,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PPARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1001286 11/07/2014 R$ 1.194,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BRASILIA COMO MOTORISTA. 1001287 11/07/2014 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1001288 11/07/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GRAFITEIRO DO MURO DO 6? BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE ACORDO COM CONVENIO FIRMANDO COM A POLICIA MILITAR, 1001289 15/07/2014 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO 1001290 14/07/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001291 15/07/2014 R$ 236,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE MAIO 1001292 15/07/2014 R$ 6.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . 1001293 16/07/2014 R$ 34,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PADRAO DA SEDE DA PREFEITURA DE DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1001294 14/07/2014 R$ 14,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET PARA A MANUTENCAO ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME CONVENIO FIRMADO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 1001295 21/07/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. 1001296 21/07/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIO PARA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE O MES DE JULHO/2014. 1001297 21/07/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONIA MOVEL DE NUMEROS A SERVICO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JUNHO 2013. 1001298 21/07/2014 R$ 2.737,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001299 21/07/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001300 21/07/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A LAVAGEM DE UNIFORMES DO TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO. REFERENTE AO MES JULHO/2014. 1001301 21/07/2014 R$ 123,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA A MANUTENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO. 1001302 21/07/2014 R$ 342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE VEICULOS LOTADOS NA NO TRANSPORTE ESCOALAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. A JULHO 2014 1001303 23/07/2014 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANTENA REPETIDORA DE TELEFONIA MOVEL PARA A MANUTENCAO DA TORRE DE TELEFONE CELULAR DE LINOPOLIS. 1001304 23/07/2014 R$ 3.215,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO PARA LEVANTAMENTO DE PATRIMONIO DE BENS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO. 1001305 23/07/2014 R$ 1.191,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA. 1001306 23/07/2014 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1001307 25/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS,LICITACAO,SETOR DE COMPRAS E SETOR DE FR 1001308 23/07/2014 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEIS DE USO DA POLICIA MILITAR DE MINAS AO MUNICIPIO DE DIV. DAS LARANJEIRAS,DE ACORDO COM CONVENIO. 1001309 25/07/2014 R$ 44,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL O IMAVEL - QUARTEL DE PM DE MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO /2014.. 1001310 28/07/2014 R$ 20,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS LOCADO PARA MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - FATURA REFERENTE MES D 1001311 28/07/2014 R$ 66,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A IMOVEL LOCADO PARA MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - FATURA REFERENTE MES DE JULH 1001312 28/07/2014 R$ 13,86
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADONA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001313 28/07/2014 R$ 149,85
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001314 28/07/2014 R$ 266,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSIMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1001315 25/07/2014 R$ 11.764,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.NF:51 1001316 25/07/2014 R$ 19.212,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA , PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. 1001317 25/07/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA A MANUTENCAO DO SETOR TRIBUTARIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 1001318 28/07/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE 2014 1001319 28/07/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ( REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014) 1001320 28/07/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME A PROC.LICITARIO Nº 024/2014 CONVITE Nº 03/2014 PARA ATEDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINITR 1001321 29/07/2014 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE O MES DE JULHO 2014. 1001322 29/07/2014 R$ 1.641,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014 1001323 29/07/2014 R$ 2.626,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE TOTAL FLEX MININO 1,4 COM CARROCERIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 1001324 29/07/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEDAM 4 PORTAS, AR, TOTAL FLEX 2.0, ALARME DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE CINCO ASSENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001325 29/07/2014 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA HLF-9690 LOTADA NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO. 1001326 30/07/2014 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA GKO-2203 LOTADA NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO. 1001327 30/07/2014 R$ 1.197,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF9736 LOTADA NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO. 1001328 30/07/2014 R$ 953,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PLACA HMH-0338 LOTADA NO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO. 1001329 30/07/2014 R$ 741,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PLACA HMH-0837 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001330 30/07/2014 R$ 1.966,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PAC 2 PLACA OXH6067LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001331 30/07/2014 R$ 715,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PIPA PLACA OQY-8755 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001332 30/07/2014 R$ 1.251,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO NOVO PLACA ORC8455 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001333 30/07/2014 R$ 1.430,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE RETA ESCAVADEIRA VELHA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001334 30/07/2014 R$ 1.624,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE RETRO JCB NOVA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001335 30/07/2014 R$ 1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE GIRICO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001336 30/07/2014 R$ 1.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001337 30/07/2014 R$ 1.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE JUMPER PLACA OWV1799 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001338 30/07/2014 R$ 1.966,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MOTO NIVELADORA CAT LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001339 30/07/2014 R$ 1.197,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO MILLE GTM-9664 LOTADO NA SEGURACA PUBLICA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETRARIA DE AD 1001340 30/07/2014 R$ 413,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO PLACA OQN-9468 LOTADO NA SEGURACA PUBLICA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETRARIA DE ADM 1001341 30/07/2014 R$ 667,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO HLF 3623 LOTADO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO. 1001342 30/07/2014 R$ 1.033,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO TERCEIRO A SERVICOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO. 1001343 30/07/2014 R$ 1.065,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO TERCEIRO A SERVICOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO. 1001344 30/07/2014 R$ 1.462,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO TERCEIRO A SERVICOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO. 1001345 30/07/2014 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO TERCEIROS A SERVICOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO. 1001346 30/07/2014 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO TERCEIROS A SERVICOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO. 1001347 30/07/2014 R$ 636,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO TERCEIROS A SERVICOS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO. 1001348 30/07/2014 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICLETA HNJ-5439 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001349 30/07/2014 R$ 120,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROCADEIRA STHILL LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001350 30/07/2014 R$ 254,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROÇADEIRA STIHLL-361223882 - LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001351 30/07/2014 R$ 540,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROÇADEIRA STIHLL-330002390 - LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001352 30/07/2014 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001353 30/07/2014 R$ 4.414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALZADA P/ PAVIMENTACAO DA RUA VEREADOR LUIZ AUGUSTO DE PAULA EM LINOPOLIS CONFORME CONVENIO 732/2014 CELEBRADO ATRAVES DA SEGOV.PL 28/2014 CONV. 1001354 30/07/2014 R$ 11.075,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001356 31/07/2014 R$ 515,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE A COMPLEMENTO DA NF: 1001358 31/07/2014 R$ 988,79
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1106 LIGADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 1001361 30/07/2014 R$ 336,10
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1098 LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 1001362 30/07/2014 R$ 274,58
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1002 LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 1001363 30/07/2014 R$ 191,83
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1087 LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 1001364 30/07/2014 R$ 124,23
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1110 LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 1001365 30/07/2014 R$ 124,23
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO 3245-1010 LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JULHO/2014. 1001366 30/07/2014 R$ 209,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM REFORM 1001367 30/07/2014 R$ 254,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM REFORMA, R 1001368 30/07/2014 R$ 53,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1001369 31/07/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2013 A E BELO HORIZONTE GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS 1001370 31/07/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMP.REF.A DIARIA P/COMBRI DE DESPESAS C/ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A SERVIDOR DA SECR.DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAC 1001371 30/07/2014 R$ 980,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014 1001384 31/07/2014 R$ 9.994,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001385 31/07/2014 R$ 197,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001386 31/07/2014 R$ 601,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001387 31/07/2014 R$ 767,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001388 31/07/2014 R$ 1.061,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001389 31/07/2014 R$ 187,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 1001390 31/07/2014 R$ 1.588,12
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001392 31/07/2014 R$ 1.296,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001393 31/07/2014 R$ 12.400,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001394 31/07/2014 R$ 3.110,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001395 31/07/2014 R$ 1.738,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001396 31/07/2014 R$ 4.271,84
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001397 31/07/2014 R$ 18.026,25
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001398 31/07/2014 R$ 2.426,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001399 31/07/2014 R$ 3.366,64
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001400 31/07/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001401 31/07/2014 R$ 8.022,37
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001402 31/07/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001403 31/07/2014 R$ 2.750,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001404 31/07/2014 R$ 4.662,56
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001405 31/07/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001406 31/07/2014 R$ 11.141,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001407 31/07/2014 R$ 3.096,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001408 31/07/2014 R$ 26.591,26
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001409 31/07/2014 R$ 24.436,34
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001410 31/07/2014 R$ 2.594,14
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001411 31/07/2014 R$ 2.644,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001412 31/07/2014 R$ 12.772,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001413 31/07/2014 R$ 5.380,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001414 31/07/2014 R$ 9.681,78
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001415 31/07/2014 R$ 1.044,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001416 31/07/2014 R$ 32.547,57
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001417 31/07/2014 R$ 3.380,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001418 31/07/2014 R$ 5.792,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001419 31/07/2014 R$ 11.486,91
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001420 31/07/2014 R$ 699,87
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001421 31/07/2014 R$ 941,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001422 31/07/2014 R$ 5.238,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001423 31/07/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001424 31/07/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001425 31/07/2014 R$ 4.212,36
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001426 31/07/2014 R$ 5.310,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001427 31/07/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001428 31/07/2014 R$ 1.548,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001429 31/07/2014 R$ 3.620,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001430 31/07/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001431 31/07/2014 R$ 2.334,48
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ARELAÇÃO DOS MATERIAIS USADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE NO MUNICIPIO DE DIV.DAS LARANJEIRAS PL:28/2014 CARTA CONVITE 04/2014 CONVSETOP 28/14 REFERENTE A 2º BOLETIM 1001432 30/07/2014 R$ 62.761,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO JUNTO A BANCO BRADESCO. 1001484 18/07/2014 R$ 768,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JUNHO 2014 1001493 01/07/2014 R$ 9.028,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMNETOS DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS JUNTO AO CREDIRIODOCE. 1001494 10/07/2014 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DOPOSTO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO,ABRIL E JUN 3000360 04/07/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUN. DIVINO ESPIRITO SANTO. 3000376 01/07/2014 R$ 345,00
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO ( REFERENTE A JUNHO DE 2014) 3000377 07/07/2014 R$ 2.895,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000378 07/07/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000379 07/07/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JUNHO 2014. 3000380 01/07/2014 R$ 280,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. 3000381 04/07/2014 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO 2014. 3000382 07/07/2014 R$ 33.553,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000383 15/07/2014 R$ 650,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000384 11/07/2014 R$ 467,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000385 14/07/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000386 11/07/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000387 11/07/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A RESPLENDOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL, NOS DIAS 2 3000388 21/07/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A RESPLENDOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL, NOS DIAS 2 3000389 21/07/2014 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS DE ESTADOS DE MINAS - REFERENTE A COMPETENCIA 04/2014. 3000390 18/07/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS DE ESTADOS DE MINAS - REFERENTE A COMPETENCIA 05/2014. 3000391 18/07/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS DE ESTADOS DE MINAS - REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014. 3000392 18/07/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE REPASSE DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS DE ESTADOS DE MINAS - REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014. 3000393 18/07/2014 R$ 5,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DE REPASSE DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS DE ESTADOS DE MINAS - REFERENTE A COMPETENCIA 06/2014. 3000394 18/07/2014 R$ 10,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000395 31/07/2014 R$ 824,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA ,REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014, FORNECIDO A SECRETARIA DE SAUDE. 3000396 25/07/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JULHO 2014 3000397 29/07/2014 R$ 2.297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OQM8371 - SETOR SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000398 30/07/2014 R$ 536,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA HMY-7487/ SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000399 30/07/2014 R$ 2.973,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO VIVACE NXX-0055/ SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000400 30/07/2014 R$ 1.692,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO WAY HNY 7488/ SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000401 30/07/2014 R$ 2.471,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE FIAT DOBLO NXX0843/ SECRETARIA DE SAUDESECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000402 30/07/2014 R$ 2.353,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE BROS HCK-8390 - VIGILANCIA /SAUDE- FUNASA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000403 30/07/2014 R$ 235,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO DE 2014. 3000404 29/07/2014 R$ 17,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000405 23/07/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONSORCIO COM A CISDOCE CONFORME FATUR 3000407 30/07/2014 R$ 5.542,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000408 30/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000409 31/07/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO ACOMPANHATE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000410 31/07/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JULHO 2014. 3000414 31/07/2014 R$ 1.362,84
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000415 31/07/2014 R$ 3.996,30
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000416 31/07/2014 R$ 6.836,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000417 31/07/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000418 31/07/2014 R$ 4.918,88
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000419 31/07/2014 R$ 1.448,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000420 31/07/2014 R$ 2.607,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000421 31/07/2014 R$ 9.585,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000422 31/07/2014 R$ 4.961,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000423 31/07/2014 R$ 19.441,94
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000424 31/07/2014 R$ 7.819,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000425 31/07/2014 R$ 15.480,23
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000426 31/07/2014 R$ 12.331,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000427 31/07/2014 R$ 33.233,65
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000428 31/07/2014 R$ 23.473,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. 3000432 25/07/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. 3000433 09/07/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO DO CONSURGE. 3000451 09/07/2014 R$ 1.215,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS JUNHO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 3000453 30/07/2014 R$ 85,93