Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE MAQUINA COMPACTADORA A GASOLINA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000775 05/05/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA , AUTENTICACOES PARA A REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTA. 1000776 05/05/2014 R$ 756,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF 9690 LOTADO NA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1000777 05/05/2014 R$ 4.730,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF 9690 LOTADO NA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1000778 05/05/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICAS DE ONIBUS PLACA HLF 8582 LOTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR JUTNO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000783 05/05/2014 R$ 2.732,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO MECANICOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF 8582 LOTADO NA TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000784 05/05/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MSQ-3891 LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES 1000785 05/05/2014 R$ 3.302,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MECANICA EM VEICULO FIAT STRADA PLACA MSQ-3891 LOTADO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000786 05/05/2014 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000787 05/05/2014 R$ 1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000788 06/05/2014 R$ 2.987,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , MATERIAL DESCARTAVEIS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1000789 06/05/2014 R$ 797,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANAUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000790 05/05/2014 R$ 12.707,45
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSORIA NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ( REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2014) 1000791 07/05/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORREIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000792 06/05/2014 R$ 91,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORREIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000793 06/05/2014 R$ 141,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1000794 08/05/2014 R$ 1.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRANSPORTES. 1000795 08/05/2014 R$ 7.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O DEPOSITO D LIXO URBANOS DE MACEDONIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000797 08/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE MARC 1000798 05/05/2014 R$ 7.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA A ASISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS - MG.REFERENTE O MES DE MAIO 1000799 05/05/2014 R$ 615,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA DO SIAT DO MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000800 12/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , FATURA REFERENTE MES DE ABRIL DE 2014. 1000806 02/05/2014 R$ 174,61
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000807 02/05/2014 R$ 302,70
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E GOVERNO , FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000808 02/05/2014 R$ 190,08
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E GOVERNO , FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000809 02/05/2014 R$ 120,95
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E GOVERNO , FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000810 02/05/2014 R$ 6,25
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E GOVERNO , FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000811 02/05/2014 R$ 120,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1000812 02/05/2014 R$ 1.476,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1000813 02/05/2014 R$ 84,46
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000814 05/05/2014 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000815 05/05/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000816 05/05/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS CORDENADORES MUNICIPAL PCTO PROGRAMA SE 1000817 05/05/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS CORDENADORES MUNICIPAL PCTO PROGRAMA SEB/MEC 1000818 05/05/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAL DE POMAROLLI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE AB 1000819 09/05/2014 R$ 72,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICO NO CONSERTO DE MAQUINHA IMPRESSORAS E COMPUTADORES.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2014. 1000820 09/05/2014 R$ 845,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000821 09/05/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA 1000822 12/05/2014 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZON E MANTENA GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O 1000823 12/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1000824 12/05/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA A RESTITUICOES DIVERSAS DE RECURSOS - SEGOV/PADEM - NAO EXECUCAO DO ITEM 4.6 DA PLANILHA- IRRIGADAO - SECRETARIA ESTADO GOVERNO. 1000825 09/05/2014 R$ 4.521,64
VALOR QUE SE EMPENHA A RESTITUICOES DIVERSAS DE RECURSOS - CONVENIO 12/2011 SEGOV / PADEM ATUALIZACAO REFERENTE A NAO APLICACAO DA CONTRAPARTIDA - SECRETARIA ESTADO GOVERNO. 1000826 09/05/2014 R$ 176,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE CUSTAS PROCESSUAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. 1000827 09/05/2014 R$ 202,80
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA NOVO SOMA - CONTRATO 150782. 1000828 09/05/2014 R$ 8.203,58
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM VIRTUDE DE FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA- CONTRATO 151663.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000829 09/05/2014 R$ 8.507,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000830 12/05/2014 R$ 1.354,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000831 02/05/2014 R$ 7.767,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000832 02/05/2014 R$ 1.393,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000833 02/05/2014 R$ 932,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000834 02/05/2014 R$ 1.209,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000835 02/05/2014 R$ 205,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000836 02/05/2014 R$ 520,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 1000837 02/05/2014 R$ 81,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000838 12/05/2014 R$ 2.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO 1000840 09/05/2014 R$ 1.230,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONIA MOVEL PARA A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL/2014. 1000841 09/05/2014 R$ 101,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000842 05/05/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM REFORMA, REFERENTE AO MESES DE ABRIL E MAIO /2014. 1000843 12/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL DO MÊS DE MARÇO 2014. 1000844 09/05/2014 R$ 3.454,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROPAGANDAS VOLATE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000845 09/05/2014 R$ 103,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000846 12/05/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO MECANICA DE MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000847 12/05/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORME DA ESCOLINHA DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO AMADOR.REFERENTE MES DE ABRIL/2014. 1000848 14/05/2014 R$ 278,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000849 14/05/2014 R$ 686,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE MARC 1000850 14/05/2014 R$ 6.743,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000851 15/05/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SERVICOS URBANOS. 1000852 19/05/2014 R$ 291,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000853 19/05/2014 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE MAQUINAS EMPRESSORA E COPIADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000854 19/05/2014 R$ 351,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL 2014. 1000855 19/05/2014 R$ 1.246,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL 2014. 1000856 19/05/2014 R$ 6.173,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL 2014. 1000857 19/05/2014 R$ 11.865,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL 2014. 1000858 19/05/2014 R$ 33.233,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000859 20/05/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS MOVEL PARA A MANUUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000860 15/05/2014 R$ 2.667,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000861 20/05/2014 R$ 997,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000862 20/05/2014 R$ 1.009,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000863 20/05/2014 R$ 2.128,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1000864 20/05/2014 R$ 145,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000866 23/05/2014 R$ 24,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A DUAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000867 23/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000868 22/05/2014 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000869 22/05/2014 R$ 169,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA"PLANEJAMENTO E GESTAO EDUCACIONAL "JUNTO A SECR.MUNICIP 1000870 23/05/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA"PLANEJAMENTO E GESTAO EDUCACIONAL "JUNTO A SECR.MUNICIP 1000871 23/05/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000872 23/05/2014 R$ 257,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014, 1000873 26/05/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL-2014. 1000875 26/05/2014 R$ 597,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE INFRA-ESTRUTURA DA RUA BRASILIA - CONVENIO N°162/2012. 1000876 26/05/2014 R$ 2.873,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000877 26/05/2014 R$ 20,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 1000878 26/05/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA SOLFWARE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014 1000879 26/05/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMP.REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE FROTA 1000880 23/05/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET PARA A MANUTENCAO ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME CONVENIO FIRMADO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 1000881 26/05/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 1000882 26/05/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 1000883 26/05/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE TOTAL FLEX MININO 1,4 COM CARROCERIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 1000884 27/05/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEDAM 4 PORTAS, AR, TOTAL FLEX 2.0,ALARME DIRECAO HIDRAULICA, CAPACIDADE CINCO ASSENTOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.R 1000885 27/05/2014 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000886 27/05/2014 R$ 955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DA FAZENDAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. 1000887 27/05/2014 R$ 1.641,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTENCIA SOC 1000889 28/05/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. , REF 1000890 27/05/2014 R$ 2.626,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CARTORIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000891 28/05/2014 R$ 490,56
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ALUGADO DE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE ACORDO COM CONTRATO 015/2014 PROCESSO LICITATORIO 05/2014 REF.ABR 1000893 26/05/2014 R$ 88,54
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS ALUGADO DE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE ACORDO COM CONTRATO 015/2014 PROCESSO LICITATORIO 05/2014 REF.ABR 1000894 26/05/2014 R$ 91,40
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE IMOVEL ALUGADO DE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE ACORDO COM CONTRATO 015/2014 PROCESSO LICITATORIO 05/2014 REF.ABRIL E 1000895 26/05/2014 R$ 13,51
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE IMOVEL ALUGADO DE PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS DE ACORDO COM CONTRATO 015/2014 PROCESSO LICITATORIO 05/2014 REF.ABRIL E 1000896 26/05/2014 R$ 19,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000897 26/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREA-MG PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000898 26/05/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREA-MG REFERENTE A OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000899 26/05/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MODIFICACACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO URBANA DE ENERGIA ELETRICA COMPREENDENDO A INSTALACAO DE 3 BRACOS DE ILUMINACAO NA RUA RIO DE JANEIRO EM DI 1000900 26/05/2014 R$ 1.431,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 1000901 26/05/2014 R$ 19,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 1000902 26/05/2014 R$ 12,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COMO CERTIFICADO DIGITAL (TOKIN) PARA A MANUTENCAO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000907 28/05/2014 R$ 205,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORBELE DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO PARA O CADASTRAMENTRO REFERENTE "MINHA CASA MINHA VIDA" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE A 1000908 28/05/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TOALHAS E TARCAS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO PARA O CADASTRAMENTRO REFERENTE "MINHA CASA MINHA VIDA" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 1000909 28/05/2014 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000910 29/05/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORBELE DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO REALIZADO PARA O CADASTRAMENTRO REFERENTE PROGRAMA"MINHA CASA MINHA VIDA"JUNTO A SECRETARIA MUN.DE 1000911 29/05/2014 R$ 412,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000912 29/05/2014 R$ 181,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROPAGANDA VOLANTE REALIZADAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO REALIZADO PARA O CADASTRAMENTRO REFERENTE PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI 1000913 29/05/2014 R$ 376,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/201 1000914 29/05/2014 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/201 1000915 29/05/2014 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE VINHETAS PARA DIVULGACAO DO EVENTO REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000916 29/05/2014 R$ 412,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO HORTIFRUT PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAP.( DE AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A MAIO DE 201 1000918 29/05/2014 R$ 2.171,40
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO DE 2014. 1000919 30/05/2014 R$ 326,93
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO DE 2014. 1000920 30/05/2014 R$ 173,02
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO DE 2014. 1000921 30/05/2014 R$ 327,78
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO DE 2014. 1000922 30/05/2014 R$ 2,58
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIARIA A SERVIDOR DA SECR.MUNICIPAL DE EDUCACAO NA FUNCAO DE DIRETOR ESCOLAR CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PIP-PROGR.DE INTERV 1000923 30/05/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA TRATAR PARTICIPAR DO CURSO REFERENTE A SECRETARRIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000924 30/05/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO COMPIONATO DA AMIZADE DE FUTSAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000925 30/05/2014 R$ 412,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000926 30/05/2014 R$ 14.228,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000927 30/05/2014 R$ 16.795,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000928 30/05/2014 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO P.MILITAR NOVO LOTADO NA SEGURACA PUBLICA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM A SECRETRARIA DE ADM 1000929 30/05/2014 R$ 620,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO PLACA HLF-3623 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1000930 30/05/2014 R$ 1.072,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1000931 30/05/2014 R$ 540,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1000932 30/05/2014 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1000933 30/05/2014 R$ 540,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MOTOCICKETA PLACA HNJ-5439 OTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000934 30/05/2014 R$ 222,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROÇADEIRA STIHLL-330002390/ LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000935 30/05/2014 R$ 1.494,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROÇADEIRA STIHLL-36122382/ LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000936 30/05/2014 R$ 1.240,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROÇADEIRA STIHLL-36197507 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000937 30/05/2014 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO REALIZADO PARA O CADASTRAMENTRO REFERENTE "MINHA CASA MINHA VIDA" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000938 30/05/2014 R$ 237,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL MANUTENCAO DE ONIBUS HLF 8582 - LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000939 30/05/2014 R$ 2.591,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO ONIBUS ONIBUS PLACA HLF 9736 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000940 30/05/2014 R$ 1.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA - GKO 2203 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000941 30/05/2014 R$ 1.681,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF 9690 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000942 30/05/2014 R$ 3.039,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO JUMPER PLACA OWV-1799 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000943 30/05/2014 R$ 850,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHÃO NOVO PLACA ORC - 8455- LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000944 30/05/2014 R$ 2.468,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA-OQY 8755 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000945 30/05/2014 R$ 1.162,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000946 30/05/2014 R$ 2.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS NEW HOLLAND MOTO NIVELADORA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000947 30/05/2014 R$ 2.094,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA GIRICO LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000948 30/05/2014 R$ 1.511,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS RETRO JCB NOVA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000949 30/05/2014 R$ 1.311,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS RETA ESCAVADEIRA VELHA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000950 30/05/2014 R$ 1.183,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS CAMINHÃO PLACA HMH-0338 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000951 30/05/2014 R$ 940,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHÃO PLACAHMM-8184 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000952 30/05/2014 R$ 2.018,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHÃO PLACA HMN - 0837 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000953 30/05/2014 R$ 1.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000954 30/05/2014 R$ 12.302,45
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 1000965 30/05/2014 R$ 145,83
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 1000966 30/05/2014 R$ 214,86
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 1000967 30/05/2014 R$ 157,09
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 1000968 30/05/2014 R$ 202,79
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 1000969 30/05/2014 R$ 120,63
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 1000970 30/05/2014 R$ 120,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000971 30/05/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DO SIAT DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000972 30/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RESTITUICAO REFERENTE A NAO EXECUCAO DE SARJETA- CONVENIO 495/2010 - RECURSO RESOURO - RESTITUICOES DIVERSAS - SECRETARIA ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS 1000973 30/05/2014 R$ 1.678,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000975 30/05/2014 R$ 197,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000976 30/05/2014 R$ 85,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000977 30/05/2014 R$ 106,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014.(ILUMINACAO P 1000978 30/05/2014 R$ 9.592,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000979 30/05/2014 R$ 213,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000980 30/05/2014 R$ 935,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000981 30/05/2014 R$ 1.481,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000982 30/05/2014 R$ 1.697,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 1000983 30/05/2014 R$ 745,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNCIPAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000987 03/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000988 29/05/2014 R$ 805,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS MA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1000996 22/05/2014 R$ 700,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001016 31/05/2014 R$ 1.296,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001017 31/05/2014 R$ 12.400,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001018 31/05/2014 R$ 3.110,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001019 31/05/2014 R$ 1.738,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001020 31/05/2014 R$ 4.271,84
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001021 31/05/2014 R$ 18.893,86
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001022 31/05/2014 R$ 1.646,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001023 31/05/2014 R$ 3.122,26
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001024 31/05/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001025 31/05/2014 R$ 8.515,28
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001026 31/05/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001027 31/05/2014 R$ 2.750,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001028 31/05/2014 R$ 3.330,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001029 31/05/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001030 31/05/2014 R$ 10.181,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001031 31/05/2014 R$ 2.010,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001032 31/05/2014 R$ 26.345,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001033 31/05/2014 R$ 24.117,63
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001034 31/05/2014 R$ 2.594,14
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001035 31/05/2014 R$ 2.114,57
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001036 31/05/2014 R$ 12.196,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001037 31/05/2014 R$ 5.380,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001038 31/05/2014 R$ 9.198,19
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001039 31/05/2014 R$ 1.188,13
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001040 31/05/2014 R$ 30.583,15
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001041 31/05/2014 R$ 3.380,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001042 31/05/2014 R$ 5.551,76
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001043 31/05/2014 R$ 11.113,61
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001044 31/05/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001045 31/05/2014 R$ 941,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001046 31/05/2014 R$ 2.638,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001047 31/05/2014 R$ 1.560,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001048 31/05/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001049 31/05/2014 R$ 1.646,67
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001050 31/05/2014 R$ 4.212,36
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001051 31/05/2014 R$ 7.395,82
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001052 31/05/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001053 31/05/2014 R$ 1.548,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001054 31/05/2014 R$ 3.620,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001055 31/05/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001056 31/05/2014 R$ 2.334,48
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1001057 31/05/2014 R$ 6.572,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAÕ DE CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA MACEDÔNIA. 1001085 02/05/2014 R$ 5.811,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAÕ DE CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA MACEDÔNIA. 1001086 02/05/2014 R$ 272,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAÕ DE CONVÊNIO DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA MACEDÔNIA. 1001087 02/05/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO BANCARIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A ACAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 1001088 07/05/2014 R$ 3.204,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO BANCÁRIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO AO BANCO BRADESCO. 1001101 20/05/2014 R$ 529,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DUCATO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1001158 02/05/2014 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 3000245 05/05/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A MATERIAL DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MAUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000248 06/05/2014 R$ 7.178,32
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE O TEMA: PREVENÇÃO DE ACIDENTES NE TRANSITO - CONDUÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA 3000249 02/05/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE O TEMA: PREVENÇÃO DE ACIDENTES NE TRANSITO - CONDUÇÃO DE VEICULOS ESPECIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA 3000250 02/05/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. ( REFERENTE A ABRIL DE 2014) 3000251 07/05/2014 R$ 2.988,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000252 07/05/2014 R$ 1.004,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000253 08/05/2014 R$ 2.091,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000254 08/05/2014 R$ 7.000,19
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 3000255 02/05/2014 R$ 252,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000256 02/05/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A IPATINGA COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000257 05/05/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MAMUTENCAO DE VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA HRH-2447 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000259 09/05/2014 R$ 804,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE ABRIL 2014. 3000260 02/05/2014 R$ 1.358,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CONSULTAS MEDICAS E EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS A PACIENTES DP MUNICIPIO DE ACORDO COM CONSORCIO COM A CISDOCE CONFORME FATUR 3000261 05/05/2014 R$ 3.932,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 3000262 12/05/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000263 13/05/2014 R$ 625,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000264 13/05/2014 R$ 1.585,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000265 13/05/2014 R$ 2.091,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000266 13/05/2014 R$ 2.132,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000267 15/05/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CRONOGRANA DO TREINAMENTO DE VIGILANCIA SANITARI 3000268 15/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CRONOGRANA DO TREINAMENTO DE VIGILANCIA SANITARI 3000269 15/05/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000270 16/05/2014 R$ 61,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000271 16/05/2014 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA A MANUTENCAO DA PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000272 16/05/2014 R$ 7.169,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO MEDICO PARA A MANUTENCAO DA PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000273 16/05/2014 R$ 6.702,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000275 19/05/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA A MANUTENCAO DA PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000276 16/05/2014 R$ 7.974,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE ABRIL 2014. 3000277 19/05/2014 R$ 34.519,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A IMPRENSSAO DE MATERIAL GRAFICO EM ADEVISOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000278 19/05/2014 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000279 20/05/2014 R$ 3.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000281 23/05/2014 R$ 7.589,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA ,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2014, FORNECIDO A SECRETARIA DE SAUDE. 3000282 26/05/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000283 26/05/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE OFICINA DDE CAPACITACAO TABWIN E-SUS AB. 3000284 23/05/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A VITORIA-ES PARA PARTICIPAR DE XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIO MUNICIPAL- SEMINARIO NOS DIAS 01/ 3000285 26/05/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO 2014 3000286 27/05/2014 R$ 2.297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000289 28/05/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DOPOSTO PSF DE CENTRAL DE SANTA HELENA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO,ABRIL E MAI 3000290 29/05/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO FIANT UNO PLACA HNY-7488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000291 29/05/2014 R$ 231,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO UNO-FIAT HNY 7488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000292 29/05/2014 R$ 326,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000293 30/05/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000294 30/05/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORNA DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000295 30/05/2014 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO VIVACE PLACA -NXX-0055 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000296 30/05/2014 R$ 1.241,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT DOBLO PLACA NXX 0843- SECRETARIA DE SAUDE 3000297 30/05/2014 R$ 2.596,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO HMH-2447/ SECRETARIA DE SAUDE. 3000298 30/05/2014 R$ 843,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA HMY-7487/ SECRETARIA DE SAUDE. 3000299 30/05/2014 R$ 3.154,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO WAY PLACA HNY-7488 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. 3000300 30/05/2014 R$ 3.574,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MOTO BROS PLACO HCK-8390 - VIGILANCIA SANITARIA - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000301 30/05/2014 R$ 153,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS PARA A MANUTENCAO EM AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000302 30/05/2014 R$ 54,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM AMBULANCIA DOBLO PLACA NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000303 30/05/2014 R$ 69,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MAIO/2014. 3000304 30/05/2014 R$ 1.546,66
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE MAIO 2014. 3000306 30/05/2014 R$ 291,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000307 30/05/2014 R$ 80,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000314 31/05/2014 R$ 2.884,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000315 31/05/2014 R$ 6.508,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000316 31/05/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000317 31/05/2014 R$ 5.039,57
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000318 31/05/2014 R$ 1.448,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000319 31/05/2014 R$ 2.607,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000320 31/05/2014 R$ 8.650,76
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000321 31/05/2014 R$ 5.084,49
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000322 31/05/2014 R$ 18.119,43
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000323 31/05/2014 R$ 123,41
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000324 31/05/2014 R$ 7.698,53
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000325 31/05/2014 R$ 13.578,51
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000326 31/05/2014 R$ 11.665,10
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000327 31/05/2014 R$ 48.624,06
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000328 31/05/2014 R$ 25.179,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. 3000329 05/05/2014 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. 3000338 08/05/2014 R$ 13,00