Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000358 10/03/2014 R$ 849,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000359 10/03/2014 R$ 1.144,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000360 10/03/2014 R$ 2.403,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000361 10/03/2014 R$ 1.451,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTANDOS NA MONTAGEM E DESMOTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAIS DE POMAROLLI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , REFERENTE AO MES DE 1000362 11/03/2014 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DE VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000363 11/03/2014 R$ 746,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS REFEICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO E GOVERNO. 1000365 11/03/2014 R$ 1.052,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TIPO COQUITEL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000366 11/03/2014 R$ 309,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS 1000367 11/03/2014 R$ 980,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA SOLDA EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000368 11/03/2014 R$ 412,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DIVINO DAS LARANJEIRAS . TP 002/2012 PROCESSO 027/2012. CONVENIO 092/2011- SEGOV 1000369 10/03/2014 R$ 10.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIO DA PREF. MUNICIPAL DIVINO DAS LARANJEIRAS. TP 041/2012 PROCESSO 0145/2012 - SEGOV. 1000370 10/03/2014 R$ 77.638,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. 1000371 11/03/2014 R$ 825,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000372 11/03/2014 R$ 418,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000373 11/03/2014 R$ 418,88
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000374 11/03/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICOES DE CONVENIO DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO 190/2007 - RECURSOS DO TESOURO - SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTRO SOCIAL - REFERENTE A 11ª DE 12ª. 1000375 11/03/2014 R$ 959,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXX CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000376 11/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA OQM-8871 ONIBUS IVECO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000377 11/03/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA GKO-2203 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000378 11/03/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HLF-9690 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000379 11/03/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HLF-3736 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000380 11/03/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HLF-8582 GKO-2203 ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000382 11/03/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HMH-0338 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000383 11/03/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA OQY-8755 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000384 11/03/2014 R$ 48,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA OQY-8755 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000385 11/03/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HHMN-0837 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000386 11/03/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HMM-8184 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000387 11/03/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VIATURA DE PLACA HMH-0338 LOTADO NA SEGURANCA PUBLICA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA ADMINISTRACAO. 1000388 11/03/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HMNH-3404 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000389 11/03/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HLF-3623 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000390 11/03/2014 R$ 105,25
BDMG = VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA NOVO SOMA - CONTRATO 150782. 1000391 11/03/2014 R$ 2.231,06
BDMG = VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- RELATIVO AO PROGRAMA NOVO SOMA - CONTRATO 150782. 1000392 11/03/2014 R$ 5.787,03
VALOR QUE SE EMITE REF A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA EM VIRTUDE DE FINANCIAMENTOS JUNTO AO BDMG- REFERENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA- CONTRATO 151663.JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000393 11/03/2014 R$ 8.454,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PLOTAGENS DE PLANTA - PROJETO DE ENGENHARIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000394 13/03/2014 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CILINDRO PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS IMPRESSORA LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO. 1000395 13/03/2014 R$ 12,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REGARGA DE CARTUCHOS HP PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO. 1000396 13/03/2014 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE CASCALHOS PARA A MANUTECAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1000397 14/03/2014 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENOS PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. 1000398 14/03/2014 R$ 1.194,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL NACIONAL RELATIVOS A PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO. 1000399 14/03/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GESSO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000400 14/03/2014 R$ 463,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANOS DE CENTRAL DE SANTA HELANA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. 1000401 17/03/2014 R$ 515,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF-8582 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000402 18/03/2014 R$ 7.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF-8582 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000403 18/03/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF-9690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000404 18/03/2014 R$ 6.707,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A NA MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF- 9690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000405 18/03/2014 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA RECARGA DE TONER HP PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000406 18/03/2014 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMININISTRACAO . 1000407 18/03/2014 R$ 92,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXAS E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000409 19/03/2014 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXAS E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000410 19/03/2014 R$ 2.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAXAS E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000411 19/03/2014 R$ 786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA TRANSPORTES DE PATROL. 1000417 20/03/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA TRANSPORTES DE PATROL. 1000418 20/03/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 1000419 20/03/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000420 19/03/2014 R$ 767,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE NUMERO ULTILIZADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000464 20/03/2014 R$ 3.315,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA"EDUCACAO INCLUSIVA" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1000465 20/03/2014 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA"EDUCACAO INCLUSIVA" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1000466 20/03/2014 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA"EDUCACAO INCLUSIVA" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1000467 20/03/2014 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE O TEMA"EDUCACAO INCLUSIVA" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 1000468 20/03/2014 R$ 3.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HLF 3623 LOTADO ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO 1000469 21/03/2014 R$ 888,77
SENTRA OPQ-3953VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO SENTRA PLACA OPQ - 3953 LOTADO ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO 1000470 21/03/2014 R$ 569,90
SENTRA OPQ-3953VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO GOL TR PLACA-2126 LOTADO ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1000471 21/03/2014 R$ 763,20
SENTRA OPQ-3953VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA HHZ-5465 LOTADO ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1000472 21/03/2014 R$ 255,15
SENTRA OPQ-3953VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO PEUGET PLACA HHA-0312 LOTADO ADMINISTRAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1000473 21/03/2014 R$ 349,80
SENTRA OPQ-3953VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO POLICIA MULITAR DE ACORDO COM CONVENIO. 1000474 21/03/2014 R$ 586,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VIATURA DA POLICIA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO. 1000475 21/03/2014 R$ 111,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VIATURA UNO MILLE POLICIA MILITAR GTM-9249 DA POLICIA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO. 1000476 21/03/2014 R$ 210,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS ROÇADEIRA STIHLL -361975207 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000477 21/03/2014 R$ 133,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO STRADA MSQ-3891- LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000478 21/03/2014 R$ 1.181,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TORRE DE MODULO EM ZICO REFORCADO PARA A MANUTENCAO DA TORRE DE TELEFONE MOVEL. 1000479 21/03/2014 R$ 4.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000480 21/03/2014 R$ 686,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO. REFERE MES DE MARCO/2014. 1000481 24/03/2014 R$ 105,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE PNEUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000482 24/03/2014 R$ 1.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE MARCO / 2014. 1000483 24/03/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CONJUTO TRAPORTADRO PLACA GVC - 9471 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1000484 24/03/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN'NATURA PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE DE MES DE 2014. 1000485 25/03/2014 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA REFORMA EM LOGARINA DE 4 LUGARES PARA O CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000486 25/03/2014 R$ 195,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000487 25/03/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000488 25/03/2014 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIAS A SECRETARI MUNICIPAL DE ESPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000489 25/03/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A UBERABA PARA TRANSPORTE DA MAQUINA PATROL. 1000490 25/03/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS CONFORME DECRETO 001/2013 A UBERABA-MG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000491 25/03/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000492 28/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BRASILIA, BH,IPATINGA,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1000493 28/03/2014 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS FEVEREIRO DE 2014. 1000498 03/03/2014 R$ 1.807,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS FEVEREIRO DE 2014. 1000499 03/03/2014 R$ 6.041,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS FEVEREIRO DE 2014. 1000500 03/03/2014 R$ 10.987,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS FEVEREIRO DE 2014. 1000501 03/03/2014 R$ 30.597,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHONETE TOTAL FLEX MININO 1,4 COM CARROCERIA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. REFERENTE AO MES DE MARCO/2014. 1000503 26/03/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCACAO DE VEICULO SEDAM 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, TOTAL FLEX 2.0 , ALARME. DIRECAO HIDRAULICA, MININO DE 143CV, ANO DE FRABRICAO ENTRE 2011 A 2013 PARA A MANUNTENCAO DO GA 1000504 26/03/2014 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA SOLFWARE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 1000505 26/03/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA SOLFWARE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014 1000506 26/03/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET PARA A MANUTENCAO ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME CONVENIO FIRMADO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 1000507 26/03/2014 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 1000508 26/03/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIBERACAO DE SINAL DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL .REFERENTE AO MES DE MARCO/2014 1000509 26/03/2014 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000510 27/03/2014 R$ 2.864,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA HLF 9690 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000511 27/03/2014 R$ 1.162,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA GKO 2203 - LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR.(REF.FEVEREIRO/2013). 1000512 27/03/2014 R$ 1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF 9736 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR.(REF.MES 02/2014). 1000513 27/03/2014 R$ 2.473,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS PLACA HLF 8582 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. (REF. MES DE 02/2013) 1000514 27/03/2014 R$ 1.744,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE MICRO ONIBUS PLACA OQM 8371 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR.(REFERENTE FEVEREIR 1000515 27/03/2014 R$ 923,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. (REF.02/2014) 1000516 27/03/2014 R$ 2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. (REF.02/2014) 1000517 27/03/2014 R$ 632,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. (REF.02/2014) 1000518 27/03/2014 R$ 1.197,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHAO PIPA PLACA OQY /8755 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. (REF.02/2 1000519 27/03/2014 R$ 2.676,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO NOVO PLACA ORC 8455 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. (REF.02/20 1000520 27/03/2014 R$ 2.890,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO CAMINHÃO PLACA HMN 0837 LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. (REF.02/2014) 1000521 27/03/2014 R$ 1.083,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE CAMINHÃO PLACA HMM 8184 - LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. (REF.MES 02/ 1000522 27/03/2014 R$ 1.396,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 1000523 27/03/2014 R$ 10.987,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000524 27/03/2014 R$ 20.197,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE URNIFORMES DA ESCOLINHA DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO AMADOR. 1000525 27/03/2014 R$ 123,71
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO,SETOR DE COMPRAS E SETOR DE F 1000526 26/03/2014 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000527 27/03/2014 R$ 2.372,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DEAGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000528 21/03/2014 R$ 98,51
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000529 21/03/2014 R$ 3,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA REALIZACAO DEE PROPAGANDA VOLANTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000530 28/03/2014 R$ 773,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE O MES DE MARÇO 2014 1000531 28/03/2014 R$ 1.641,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTABIL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO , APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE MARÇO 2014 1000532 28/03/2014 R$ 2.297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO-14. 1000533 28/03/2014 R$ 3.685,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000534 28/03/2014 R$ 2.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000535 28/03/2014 R$ 1.799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000536 28/03/2014 R$ 2.072,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000537 28/03/2014 R$ 2.407,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000538 28/03/2014 R$ 3.440,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA A MANUTENCAO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARAIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000539 28/03/2014 R$ 3.036,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SERVIDORES A SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000540 28/03/2014 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000541 28/03/2014 R$ 139,97
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000542 28/03/2014 R$ 239,22
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000543 28/03/2014 R$ 164,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS - REQUESICAO DE PEQUENOS VALORES-RPV - PRECATORIO JUDICIAL, NUMERO DE PROCESSO 0061485-09.209 REFERENTE AS REQUERENTE SEBASTIAO VALADARES SILVA. 1000544 28/03/2014 R$ 411,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENCAS JUDICIAIS - REQUESICAO DE PEQUENOS VALORES-RPV - PRECATORIO JUDICIAL, NUMERO DE PROCESSO 0063077-88.2009 REFERENTE AS REQUERENTE MARIA DA PENHA BRASILIANO. 1000545 28/03/2014 R$ 451,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000546 28/03/2014 R$ 71,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000547 28/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000548 28/03/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000549 28/03/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA. 1000550 28/03/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICI 1000551 28/03/2014 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALOR CORRIGIDOS REFERENTE A REALIZACAO DE DESPESA ANTERIOR A VIGENCIA DO CONVENIO CONTRARIANDO O ART.15 INCISO V DO DECRETO 44.631/07 JUNTO A SECR. ESTAD 1000552 28/03/2014 R$ 17.269,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000553 31/03/2014 R$ 1.740,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000554 31/03/2014 R$ 8.251,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000555 31/03/2014 R$ 7.048,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO/2014. 1000556 31/03/2014 R$ 8.056,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO/2014. 1000557 31/03/2014 R$ 71,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO/2014. 1000558 31/03/2014 R$ 1.113,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO/2014. 1000559 31/03/2014 R$ 533,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO/2014. 1000560 31/03/2014 R$ 881,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO/2014. 1000561 31/03/2014 R$ 216,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO/2014. 1000562 31/03/2014 R$ 1.260,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES E MANTENA PARA TRATAR DE ASSUNTOS R 1000563 31/03/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000564 31/03/2014 R$ 185,88
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000565 31/03/2014 R$ 399,69
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000566 31/03/2014 R$ 291,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO HORTIFRUT PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAP.( DE AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A MARÇO DE 20 1000567 31/03/2014 R$ 1.188,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANOS DE MACEDONIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URNANOS.REFERENTE AO MES DE MARCO / 2014. 1000575 31/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICOES DE CONVENIO DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO 190/2007 - RECURSOS DO TESOURO - SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTRO SOCIAL - REFERENTE A 12ª DE 12ª. 1000583 31/03/2014 R$ 959,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 1000584 31/03/2014 R$ 2.728,80
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000585 31/03/2014 R$ 199,57
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000586 31/03/2014 R$ 117,45
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 1000587 31/03/2014 R$ 117,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DIARIAS A SECRETARIO MUNICIPAL DE DESPORTO AMADOR CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000588 31/03/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000589 31/03/2014 R$ 40,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000622 31/03/2014 R$ 1.296,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000623 31/03/2014 R$ 12.400,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000624 31/03/2014 R$ 3.110,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000625 31/03/2014 R$ 1.738,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000626 31/03/2014 R$ 6.075,44
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000627 31/03/2014 R$ 15.742,19
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000628 31/03/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000629 31/03/2014 R$ 4.953,99
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000630 31/03/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000631 31/03/2014 R$ 10.549,21
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000632 31/03/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000633 31/03/2014 R$ 2.750,08
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000634 31/03/2014 R$ 3.330,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000635 31/03/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000636 31/03/2014 R$ 12.746,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000637 31/03/2014 R$ 924,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000638 31/03/2014 R$ 23.736,54
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000639 31/03/2014 R$ 25.191,56
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000640 31/03/2014 R$ 2.470,73
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000641 31/03/2014 R$ 2.007,46
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000642 31/03/2014 R$ 12.917,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000643 31/03/2014 R$ 5.269,98
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000644 31/03/2014 R$ 7.584,05
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000645 31/03/2014 R$ 35.131,90
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000646 31/03/2014 R$ 3.380,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000647 31/03/2014 R$ 5.068,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000648 31/03/2014 R$ 10.633,14
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000649 31/03/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000650 31/03/2014 R$ 941,20
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000651 31/03/2014 R$ 2.638,95
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000652 31/03/2014 R$ 724,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000653 31/03/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000654 31/03/2014 R$ 5.878,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000655 31/03/2014 R$ 5.115,88
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000656 31/03/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000657 31/03/2014 R$ 992,93
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000658 31/03/2014 R$ 3.620,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000659 31/03/2014 R$ 1.820,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000660 31/03/2014 R$ 2.334,48
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 1000661 31/03/2014 R$ 1.687,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS RELATIVOS A SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HMM-8184 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000779 11/03/2014 R$ 329,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇAÕ DE CONVÊNIO NSU INST FINANC 588813990. 1000780 28/03/2014 R$ 54.946,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000094 11/03/2014 R$ 150,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO PSF PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000095 10/03/2014 R$ 14.999,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000096 10/03/2014 R$ 574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000097 10/03/2014 R$ 2.069,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000098 10/03/2014 R$ 573,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000099 10/03/2014 R$ 1.290,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000100 10/03/2014 R$ 320,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000101 10/03/2014 R$ 1.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000102 10/03/2014 R$ 2.914,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 3000104 11/03/2014 R$ 311,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000105 11/03/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000106 11/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000107 11/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURA OBRIGATORIA - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HCK-8390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000108 12/03/2014 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURA OBRIGATORIA - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HNJ-5439 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000109 11/03/2014 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURA OBRIGATORIA - DPVAT DE VEICULO DE PLACA NXX-0843 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000110 11/03/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURA OBRIGATORIA - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HMH-2447 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000111 11/03/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURA OBRIGATORIA - DPVAT DE VEICULO DE PLACA NXX-0055 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000112 11/03/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURA OBRIGATORIA - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HNY-7487 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000113 11/03/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SEGURA OBRIGATORIA - DPVAT DE VEICULO DE PLACA HNY-7488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000114 11/03/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000115 11/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000116 14/03/2014 R$ 2.951,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. 3000117 14/03/2014 R$ 2.968,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 3000118 04/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000120 17/03/2014 R$ 9.999,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO MECANICA DE VEICULO DE PLACA NXX-0055 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000121 17/03/2014 R$ 451,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000122 19/03/2014 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADITIVOS PARA RADIADORES AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000123 19/03/2014 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000124 19/03/2014 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 3000125 17/03/2014 R$ 340,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 3000126 17/03/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000127 17/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000128 17/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000129 17/03/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000130 17/03/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS FEVEREIRO DE 2014. 3000147 03/03/2014 R$ 32.167,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO VIVACE NXX-0055 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2014. 3000149 21/03/2014 R$ 1.597,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HMH-2447 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2 3000150 21/03/2014 R$ 1.157,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE AMBULANCIA PLACA HMY-487 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2014. 3000151 21/03/2014 R$ 1.450,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO UNO WAY PLACA HNY-7488 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2014. 3000152 21/03/2014 R$ 1.177,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN'NATURA PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000153 25/03/2014 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000154 27/03/2014 R$ 7.848,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000155 21/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 3000156 28/03/2014 R$ 339,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS DEO ESTADOS DE MINAS - REFERENTE A COMPETENCIA 01/2014. 3000157 24/03/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS DEO ESTADOS DE MINAS - REFERENTE A COMPETENCIA 02/2014. 3000158 24/03/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE DO FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / MEDICAMENTOS BASICOS DEO ESTADOS DE MINAS - REFERENTE A COMPETENCIA 03/2014. 3000159 24/03/2014 R$ 789,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO TENDO COMO TEMA "AGENDA MULTIPLICADOR DE SAUDE - PSF" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000160 26/03/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO TENDO COMO TEMA "AGENDA MULTIPLICADOR DE SAUDE - PSF" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000161 26/03/2014 R$ 6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORNA DE POLTRONA DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE SAUDE. 3000162 26/03/2014 R$ 61,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUN. DIVINO ESPIRITO SANTO. 3000163 27/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILINBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD 3000164 28/03/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO , CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BANCO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SA 3000165 31/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014. 3000166 28/03/2014 R$ 2.626,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000167 28/03/2014 R$ 3.520,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE MARCO/2014. 3000168 31/03/2014 R$ 1.310,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 3000169 31/03/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ECD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000170 31/03/2014 R$ 1.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ECD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000171 31/03/2014 R$ 2.713,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ECD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000172 31/03/2014 R$ 1.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ECD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000173 31/03/2014 R$ 752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTES PARA A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA -ECD JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000174 31/03/2014 R$ 3.849,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES DE MARCO DE 2 3000175 31/03/2014 R$ 4.115,02
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMERO LIGADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2014. 3000177 31/03/2014 R$ 285,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE INOX DE IDENTIFICACAO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000180 26/03/2014 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000181 31/03/2014 R$ 6.059,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000189 31/03/2014 R$ 3.879,80
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000190 31/03/2014 R$ 6.889,76
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000191 31/03/2014 R$ 2.600,00
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000192 31/03/2014 R$ 2.830,35
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000193 31/03/2014 R$ 1.737,60
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000194 31/03/2014 R$ 2.607,29
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000195 31/03/2014 R$ 7.829,01
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000196 31/03/2014 R$ 5.064,74
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000197 31/03/2014 R$ 18.312,41
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000198 31/03/2014 R$ 8.398,40
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000199 31/03/2014 R$ 16.849,33
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000200 31/03/2014 R$ 10.448,70
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000201 31/03/2014 R$ 45.206,21
PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS CORRENTE. 3000202 31/03/2014 R$ 22.420,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. 3000228 13/03/2014 R$ 26,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. 3000244 10/03/2014 R$ 28,50