Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1000350 01/03/2013 R$ 172,08
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1000351 01/03/2013 R$ 99,90
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO. 1000352 01/03/2013 R$ 99,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICOES DUVERSAS - RECURSO RESTITUICOES - SECRETARIA ESTADUAL TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS.APLICACAO FINANCEIRA MEMORIA DE CALCULO CONVENIO 280/2009. 1000353 01/03/2013 R$ 0,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000354 01/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000355 01/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) 1000356 01/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE AGUA JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) 1000357 01/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR VACINAS ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE. 1000358 01/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AQUISICAO OCULOS DE GRAOS. 1000359 01/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICI 1000360 01/03/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO.COMPROVANTES 1000361 01/03/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000362 01/03/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA JUNTA MUNICIPAL DE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000363 01/03/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DUAS DIARIAS SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOBVERNO NO CARGO DE COTROLADOR INTERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASS 1000364 01/03/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS COM MASTOLOGISTA FORA DO DOMICILIO. 1000365 08/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE LUZ JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) 1000366 08/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000367 08/03/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000368 08/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) 1000369 08/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE LUZ JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) 1000370 08/03/2013 R$ 97,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR EXAMES ESPIROMETRIA ESPECIALIZADAS, FORA DO DOMICILIO. 1000371 08/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) QUE POR SUA VEZ E ALUGADA. 1000372 08/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR TRATAMENTO ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000373 08/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA MOVEL PARA A MANUTENCAO DAS SECRETARIA DESTA ADMINISTRACAO , FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000374 08/03/2013 R$ 1.041,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE AGUA JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) QUE POR SUA VEZ E ALUGADA. 1000375 11/03/2013 R$ 87,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) 1000376 11/03/2013 R$ 83,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000377 11/03/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000378 11/03/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR GASTO COM CIRURGIA EM DORSO REGIAO LOMBAR ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000379 11/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000380 11/03/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA PARTICPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA NOVOS GESTORES DO SUAS.. 1000381 11/03/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDOR DA SECR. MUNICIPAL ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA PARTICPAR DE CURSO DE CAPACITACAO PARA NOVOS GESTORES 1000382 11/03/2013 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDA.(COPIA DE CONTA EM ANEXO) QUE POR SUA VEZ E ALUGADA. 1000383 15/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000384 15/03/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000385 15/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE 1000387 19/03/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AQUISICAO DE ACULOS DE GRAOS PARA FILHA DE MENOR. 1000388 19/03/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E GOVERNO NO CARGO DE CONTROLADOR INTERNO CONF.DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS 1000389 19/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013. 1000390 19/03/2013 R$ 19,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000391 19/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000392 19/03/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICOES DIVERSAS RECURSO TESOURO- SECRETARIA ESTADO TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS.APILCACAO FINANCEIRA CONVENIO 75/2008. 1000400 04/03/2013 R$ 107,11
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A DIARIA PARA COBRIR GASTO COM TRANSPORTES, ALIMENTA E ESTARDIA A SERVIDORA DA SEC.MUN.DE EDUCACAO CONF.DECRETO 1/2013 A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPA ENCONTRO DE FORMACAO DE O 1000402 11/03/2013 R$ 682,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORNA DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL E OBRAS E TRANSPORTES. 1000403 04/03/2013 R$ 2.596,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES E BEBIDAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO-JOVEM TRABALHADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. NF:23 1000404 04/03/2013 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LACHES E BEBIDAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000405 04/03/2013 R$ 2.086,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A LIMPEZA DE VIAS URBANAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000406 04/03/2013 R$ 103,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000407 04/03/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORREIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. 1000408 04/03/2013 R$ 413,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOTELARIA PRESTADOS A SERVIDOR A SERVICO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. 1000409 05/03/2013 R$ 1.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS URBANAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000410 05/03/2013 R$ 195,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS CARRETAS DE BRITAS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000411 05/03/2013 R$ 2.247,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA ALIMENTADORA PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000412 06/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000413 07/03/2013 R$ 632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO( REFERENTE MES DE FEVEREI 1000414 07/03/2013 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. 1000415 07/03/2013 R$ 773,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA OCASIAO DA TROMBA D'AGUA OCORRIDO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000416 08/03/2013 R$ 618,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONAS DE PLASTICOS 200 LITROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000417 08/03/2013 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DO GIRICO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000418 11/03/2013 R$ 2.123,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE HP COLOR PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000419 11/03/2013 R$ 106,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA MERCEDEZ PLACA GMG-2282 PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000420 11/03/2013 R$ 412,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000421 11/03/2013 R$ 1.803,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE CINCO VINHETAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000422 13/03/2013 R$ 206,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000423 13/03/2013 R$ 31,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA OCASIAO DA TROMBA D'AGUA OCORRIDO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000425 15/03/2013 R$ 618,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVIVICOS URBANOS.NF:51 1000426 18/03/2013 R$ 3.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA A MANUTENCAO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000427 18/03/2013 R$ 309,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LUBRIFICACAO E RECUPERACAO DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000428 18/03/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.REFERENTE AO MES DE MARCO 2013. 1000430 20/03/2013 R$ 1.641,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. 1000431 20/03/2013 R$ 2.626,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE INTERNET SEM FIO. 1000432 20/03/2013 R$ 670,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DOS MOVEIS DO MUNICIPIO. 1000433 20/03/2013 R$ 698,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA OCASIAO DA TROMBA D'AGUA OCORRIDO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000434 21/03/2013 R$ 206,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DEZ METROS CUBICOS DE CASCALHO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000435 21/03/2013 R$ 1.030,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. 1000436 22/03/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SOFTWARES PARA A MANUTENCAO DO SETOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MARCO/2013 1000437 22/03/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA OCASIAO DA TROMBA D'AGUA OCORRIDO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000438 22/03/2013 R$ 123,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA OCASIAO DA TROMBA D'AGUA OCORRIDO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000439 22/03/2013 R$ 154,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE IMPRESSAO PARA A MANUTECAO DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GOVERNO. 1000440 22/03/2013 R$ 41,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CILINDRO DE IMPRESSAO PARA A MANUTECAO DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO E GOVERNO. 1000441 22/03/2013 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS PARA A DISTRIBUCAO ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA OCASIAO DA PASCOA. 1000442 22/03/2013 R$ 151,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA OCASIAO DA TROMBA D'AGUA OCORRIDO EM CENTRAL STA HELENA DISTRITO DE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 1000443 25/03/2013 R$ 690,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VIATURA DA POLICIA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO.NF:570 1000444 18/03/2013 R$ 413,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VIATURA DA POLICIA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO. 1000445 18/03/2013 R$ 1.230,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO.FIAT UNO PLACA HLF-3623. 1000446 18/03/2013 R$ 1.147,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO.HILLUX HNC-2010. 1000447 18/03/2013 R$ 1.543,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO.NF:574 1000448 18/03/2013 R$ 584,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACAS HLF-9690 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000449 18/03/2013 R$ 1.724,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACAS GKO-2203 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR.NF:556 1000450 18/03/2013 R$ 1.448,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. NF:561 1000451 18/03/2013 R$ 2.975,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000452 28/03/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE.NF:551 1000453 18/03/2013 R$ 2.189,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000454 25/03/2013 R$ 206,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. NF:572 1000455 25/03/2013 R$ 52,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. NF:566 1000456 25/03/2013 R$ 1.243,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. NF:573 1000457 25/03/2013 R$ 1.551,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA E GOVERNO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. 1000458 27/03/2013 R$ 769,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA E GOVERNO REFERENTE AO MES DE MARCO/2013. 1000459 27/03/2013 R$ 154,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDOR A SERVICOS DESTE ADMINISTRACAO EM GOVERNADOR VALADARES. 1000460 01/03/2013 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL ESTADUAL. 1000461 05/03/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL ESTADUAL. 1000462 05/03/2013 R$ 256,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL ESTADUAL. 1000463 13/03/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL ESTADUAL. 1000464 21/03/2013 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CIDADE EM JORNAL ESTADUAL. 1000465 26/03/2013 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAL DE POMAROLLI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. 1000466 15/03/2013 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A MATENA PARA PARTCIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM PREGAO DE LICI 1000467 28/03/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A MATENA PARA PARTCIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM PREGAO DE LICITACAO. 1000468 28/03/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA JUNTA MILITAR MUNICIPAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000469 28/03/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000474 28/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA(1º) PARCELA DO INSS RELATIVO DE PARCELAMENTO JUNTO AO ORGAO INSTITULO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 1000487 01/03/2013 R$ 2.227,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERBAS OFICIAIS GUIA 0273.13.00010124-2, NUMERO DO PROCESSO 0273.10000595-1 0005951-46.2010.8.130273. 1000488 08/03/2013 R$ 13,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERBAS OFICIAIS GUIA 0273.1300010125-9,NUMERO DO PROCESSO : 0273.10.000365-19 0003659-882010.813.0273. 1000489 08/03/2013 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA CONFECCAO DE CAMISA EM MALHAS PARA A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO ENTRE OS PREFEITOS REGIONAIS. 1000490 08/03/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCACAO. 1000491 18/03/2013 R$ 14.589,20
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE 1000492 18/03/2013 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA DE DISPLEY PARA HOMENAGEM A JUIZ DE GALILEIA. 1000493 21/03/2013 R$ 109,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES MARCO DE 2013. 1000494 28/03/2013 R$ 6.514,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES MARCO DE 2013. 1000495 28/03/2013 R$ 26,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES MARCO DE 2013. 1000496 28/03/2013 R$ 1.126,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES MARCO DE 2013. 1000497 28/03/2013 R$ 148,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES MARCO DE 2013. 1000498 28/03/2013 R$ 1.096,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES MARCO DE 2013. 1000499 28/03/2013 R$ 510,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES MARCO DE 2013. 1000500 28/03/2013 R$ 620,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO AMADOR CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000501 28/03/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000502 28/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000503 28/03/2013 R$ 324,50
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000504 28/03/2013 R$ 191,88
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000505 28/03/2013 R$ 166,47
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000506 28/03/2013 R$ 389,19
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000507 21/03/2013 R$ 240,91
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000508 21/03/2013 R$ 183,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000509 28/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO MANTENA EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE UM ANDARILHO E O MESMO NAO TEM 1000510 28/03/2013 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM COM DESTINO S.FELIX MINAS EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE UM ANDARILHO E O MESMO NAO 1000511 28/03/2013 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000512 28/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS RELATIVO A DIFERENCA DA GFIP DO MES DE MARCO DE 2013 JUNTO AO ORGAO INSTITULO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. 1000513 28/03/2013 R$ 4.172,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000514 28/03/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXECUCAO DA 1ª MEDICAO PARA A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E CALCADAS DISTRITO DE MACEDONIA CONF.CT 031/2800-73/2009 JUNTO PROG.GESTAO DA POLITICA DE DESEMVOLV 1000515 22/03/2013 R$ 75.031,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS NA OCASIAO DA TROMBA D'AGUA OCORRIDO NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000559 27/03/2013 R$ 206,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS A SERVICOS DESTE MUNICIPIO. 1000560 27/03/2013 R$ 818,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000561 27/03/2013 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL. 1000562 27/03/2013 R$ 154,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE CASCALHOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000563 27/03/2013 R$ 616,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN´NATUIRA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000564 27/03/2013 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS EM GOVERNADOR VALADARES A SERVICOS DO MUNICIPIO. 1000565 27/03/2013 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000566 27/03/2013 R$ 13.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1000567 27/03/2013 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS CARI PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000568 27/03/2013 R$ 2.003,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO / 2013 1000569 27/03/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL , EM VIRTUDE QUE A SEDE DA MESMA ESTA EM REFORMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO / 2013. 1000570 27/03/2013 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER XEROX PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS DOS SETOR ADMINISTRATIVO. 1000571 27/03/2013 R$ 415,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000572 28/03/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORREIOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO. 1000573 27/03/2013 R$ 495,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOLEIRAS PARA ACABAMENTO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000574 27/03/2013 R$ 540,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORNA DE PNEUS PARA SETOR DE OBRAS. 1000575 27/03/2013 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.3 A DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO LOTADO NO SETOR DE TRIBUTACAIO CONF. DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS 1000577 28/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000578 27/03/2013 R$ 3.093,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CACAMBA MERCEDEZ PLACA GMG-2282 PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000579 28/03/2013 R$ 412,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO EM GESSO NO TETO DA PREFEITURA MUNICIPAL .REF.84,5 METROS QUADRADOS DE GESSO NA REFORMA DA SEDE. 1000580 28/03/2013 R$ 2.265,98
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000581 28/03/2013 R$ 101,82
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000582 28/03/2013 R$ 101,82
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE MARCO 2013. 1000583 28/03/2013 R$ 174,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000584 28/03/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS E TRASLADO DE CORPO DE DAVI LUIZ RODRIGUES QUEIROZ ,DISTRIBUIÇÃO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,OBITO EM 05/04/2013.NF:0732 1000585 28/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1000586 25/03/2013 R$ 7.899,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. 1000587 27/03/2013 R$ 11.930,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO MOVEL(CELULAR) E ASSESSORIOS (SIM CARD ) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1000588 28/03/2013 R$ 807,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SERVICOS PARA ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS LICITATORISO , PRESTANDO CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000589 28/03/2013 R$ 5.154,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACAS HLF 8582.LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000590 18/03/2013 R$ 1.581,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACA HLF9736 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR. 1000591 18/03/2013 R$ 1.469,83
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000615 28/03/2013 R$ 1.178,72
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000616 28/03/2013 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000617 28/03/2013 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL RELATIVO A MARCO 2013. 1000618 28/03/2013 R$ 1.738,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000619 28/03/2013 R$ 6.900,16
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000620 28/03/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000621 28/03/2013 R$ 12.468,61
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000622 28/03/2013 R$ 2.832,56
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000623 28/03/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000624 28/03/2013 R$ 1.416,28
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000625 28/03/2013 R$ 8.014,05
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000626 28/03/2013 R$ 2.412,11
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000627 28/03/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000628 28/03/2013 R$ 1.423,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000629 28/03/2013 R$ 7.910,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000630 28/03/2013 R$ 11.725,98
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000631 28/03/2013 R$ 23.636,01
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000632 28/03/2013 R$ 18.356,66
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000633 28/03/2013 R$ 794,41
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000634 28/03/2013 R$ 1.552,57
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000635 28/03/2013 R$ 7.063,22
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000636 28/03/2013 R$ 8.789,43
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000637 28/03/2013 R$ 11.167,48
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000638 28/03/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000639 28/03/2013 R$ 33.761,87
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000640 28/03/2013 R$ 8.277,83
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000641 28/03/2013 R$ 9.503,58
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000642 28/03/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000643 28/03/2013 R$ 779,70
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000644 28/03/2013 R$ 3.901,25
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000645 28/03/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000646 28/03/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000647 28/03/2013 R$ 3.163,82
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000648 28/03/2013 R$ 4.733,65
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000649 28/03/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000650 28/03/2013 R$ 271,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000651 28/03/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000652 28/03/2013 R$ 2.849,28
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 1000653 28/03/2013 R$ 6.071,69
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2013 1000654 28/03/2013 R$ 29.026,06
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2013 1000655 28/03/2013 R$ 1.339,90
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2013 1000656 28/03/2013 R$ 6.724,82
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2013 1000657 28/03/2013 R$ 9.589,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS PARA CREDITO EM CONTA SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAL 1000671 13/03/2013 R$ 182,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL 1000686 20/03/2013 R$ 844,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000100 01/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000101 01/03/2013 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES DE 3000102 01/03/2013 R$ 4.427,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000103 01/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000104 01/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000105 15/03/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000106 15/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000107 15/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA EMISSAO DE CR/2013 PARA O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000108 25/03/2013 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA EMISSAO DE CR/2013 PARA O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE S 3000109 25/03/2013 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000112 11/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALI 3000113 28/03/2013 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 3000114 01/03/2013 R$ 467,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 3000115 04/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000116 05/03/2013 R$ 1.567,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO TECNICO PARA A FARMACIA DE MINAS ESTABELICIDA NA LEI Nº1795, DE 11 MARCO DE 2009 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000117 06/03/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO TECNICO PARA A FARMACIA DE MINAS ESTABELICIDA NA LEI Nº1795, DE 11 MARCO DE 2009 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000118 06/03/2013 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000119 12/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000120 12/03/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO 2013. 3000121 20/03/2013 R$ 2.297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF:565 3000122 18/03/2013 R$ 152,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF:559 3000123 18/03/2013 R$ 2.434,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HNY-7488 LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF:567 3000124 18/03/2013 R$ 1.001,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA NXX-0055 LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF:562 3000125 18/03/2013 R$ 2.202,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA HMH-2447 LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.NF:560 3000126 25/03/2013 R$ 787,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000128 19/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2009 A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO COMO TECNICO EM SAUDE BUCAL. 3000129 28/03/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO PSF- PROGRMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000131 05/03/2013 R$ 4.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE BOTO BROS PLACA HNS-5439 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000132 18/03/2013 R$ 140,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES MARCO DE 2013. 3000133 28/03/2013 R$ 970,64
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA HOSPITALAR E REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ACORDO COM CONVENIO CELEBRADO COM O MUNICPI 3000134 28/03/2013 R$ 3.043,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000135 28/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000136 28/03/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA A REALIZACAO DE TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICIPIO. 3000148 27/03/2013 R$ 1.484,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE MARCO 2013. 3000149 27/03/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VASILHAS PARA A REALIZACAO DA MUNICIPALD DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 3000150 27/03/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARRANJO DE FLORES NATURAL PARA A REALIZACAO DA MUNICIPALD DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 3000151 27/03/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 3000152 27/03/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO EM CILIBRO PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3000153 01/03/2013 R$ 277,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 3000154 28/03/2013 R$ 5.125,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. 3000155 28/03/2013 R$ 4.354,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000156 28/03/2013 R$ 651,22
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000159 28/03/2013 R$ 5.432,92
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000160 28/03/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000161 28/03/2013 R$ 4.986,75
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL RELATIVO A MARCO 2013. 3000162 28/03/2013 R$ 20.805,52
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL RELATIVO A MARCO 2013. 3000163 28/03/2013 R$ 41.823,96
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000164 28/03/2013 R$ 9.546,40
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000165 28/03/2013 R$ 4.436,77
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000166 28/03/2013 R$ 23.697,54
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000167 28/03/2013 R$ 7.556,65
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000168 28/03/2013 R$ 28.509,84
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A MARCO 2013. 3000169 28/03/2013 R$ 452,00
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO 2013 3000170 28/03/2013 R$ 30.219,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DE CONTA CORRENTE 10533-3 B. 59 3000171 07/03/2013 R$ 14,80