Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000218 01/02/2013 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000219 01/02/2013 R$ 166,31
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000220 01/02/2013 R$ 91,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.REEMBOLSO DE DIARIAS A SERVIDOR DA SECR.MUN.DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO 1000221 01/02/2013 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SE 1000222 01/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE DUAS DIARIAS A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF 1000223 01/02/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DE SEU FILHO MENOR DE IDADE. 1000224 01/02/2013 R$ 234,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR GASTO DE EXAMES LABORATORIAL. 1000225 01/02/2013 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA . 1000226 01/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES A CONFORME DECRETO 01/2013 A PIRAUBA-MG PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACAO DE MAQUI 1000227 01/02/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES A CONFORME DECRETO 01/2013 A PIRAUBA-MG PARA REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERACAO DE MAQUI 1000228 01/02/2013 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA 1000229 01/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA . 1000230 01/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000231 01/02/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA JUNTO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000232 01/02/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000233 01/02/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA . 1000234 01/02/2013 R$ 189,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000235 01/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA QUE POR SUA V 1000236 01/02/2013 R$ 95,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS PARA AVALIACAO MEDICA CIRURGIA GERAL EM MANTENA. 1000237 01/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000238 01/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA. 1000239 08/02/2013 R$ 88,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR EXAMES ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000240 08/02/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONIA MOVEL PARA A MANUTENCAO DAS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000241 08/02/2013 R$ 1.092,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA. 1000242 11/02/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA 1000243 11/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPIS DE BAIXAR RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA A MESMO. 1000244 11/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS EM BELO HORIZONTE. 1000245 11/02/2013 R$ 100,00
DO DOMICILIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESI 1000246 11/02/2013 R$ 159,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000247 15/02/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2012. 1000248 15/02/2013 R$ 164,72
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000249 15/02/2013 R$ 83,84
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000250 15/02/2013 R$ 132,90
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000251 15/02/2013 R$ 211,05
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000252 15/02/2013 R$ 278,57
DO DOMICILIO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA 1000253 15/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000254 15/02/2013 R$ 438,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000255 15/02/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO.COMPROVANTE EM ANEXO. 1000256 15/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000257 15/02/2013 R$ 318,82
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000258 15/02/2013 R$ 215,93
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NO PREDIDO DA ADMINISTRACAO E GOVERNO DESTE MUNICIPIO, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 1000259 15/02/2013 R$ 232,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNOP CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000260 15/02/2013 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA . 1000261 15/02/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE E LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA 1000262 20/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR QUITACAO DE CONTAS DE E LUZ JA VENCIDAS. (COMPROVANTE EM ANEXO) DA SUA RESIDENCIA 1000263 20/02/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REF.A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO,TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A PREFEITO CONF.DECRETO MUN.01/2013 A BH,MANTENA E GOV.VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE O MUNICIPIO. 1000264 20/02/2013 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DECRETO 001/2013 A TEOFILO OTONI PARA A PARTICIPACAO DE 3º ENCONTRO DO PRO-LETRAMENTO. 1000265 20/02/2013 R$ 545,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 1000266 20/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE LIXO URBANO DO DISTRITO DE MACEDONIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. 1000267 25/02/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DA MAQUINA IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000268 01/02/2013 R$ 1.134,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO . 1000269 01/02/2013 R$ 2.535,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A COMO MECANICO NA TROCA DE DIFERENCIAL E TROCA DA BENGALA EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. 1000270 01/02/2013 R$ 2.513,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000271 01/02/2013 R$ 2.238,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NA MANUTENCAO DO TRANSMISSOR DA TV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000272 01/02/2013 R$ 1.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES (FRETE) DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA COM SAIDA DE ORIGEM PIRAUBA-MG A DIVINO DAS LARANJEIRAS. 1000273 01/02/2013 R$ 1.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORNA DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NO SETOR DE TRANSPORTES JUNTO A SECRETARIA MUNICOPAL DE OBRAS E TRANSPORTES. NF:13905 1000274 08/02/2013 R$ 6.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR TRIBUTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000275 08/02/2013 R$ 325,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO. 1000276 01/02/2013 R$ 2.409,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DE PRODUTORES RURAIS DE POMAROLLI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 1000277 11/02/2013 R$ 72,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO PLACA GMG-2282 PARA A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. 1000278 11/02/2013 R$ 206,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANO NO DISTRITO DE CENTRAL DE SANTA HELENA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 1000279 12/02/2013 R$ 642,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000280 12/02/2013 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000281 14/02/2013 R$ 103,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000282 14/02/2013 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS PLACA HLF-9736 ONIBUS VW/15.190 LOTADO NO TRANSPORTES ESCOALR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000283 15/02/2013 R$ 34,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. 1000284 12/02/2013 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO E SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS PLACA HLF-9736 ONIBUS VW/15.190 LOTADO NO TRANSPORTES ESCOALR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000285 14/02/2013 R$ 86,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA LIMPEZA DE VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 1000286 15/02/2013 R$ 773,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA A MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.NF:98 1000287 15/02/2013 R$ 7.802,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL ATRAVES DO PROGRAMA DE MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO AO SETOP CONFORME 3ª E ULTIMA MEDICAO DO CONVENIO 204/2 1000288 15/02/2013 R$ 93.458,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PRESTADOS PARA O SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES NA SOLDA DE MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000289 18/02/2013 R$ 577,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.NF:42 1000290 18/02/2013 R$ 37.819,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CORREIOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000291 18/02/2013 R$ 229,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000292 19/02/2013 R$ 698,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORE NO DISTRITO DE LINOPOLIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000293 19/02/2013 R$ 577,32
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMAS SOFTEWARE'S PARA A MANUTENCAO DOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, REC.HUMANOS, LICITACAO, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE 1000294 19/02/2013 R$ 1.773,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TACAS PARA A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000295 20/02/2013 R$ 109,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO. 1000296 20/02/2013 R$ 217,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CONFRATERNIZACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000297 20/02/2013 R$ 273,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA DISTRIBUICAO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1000298 22/02/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM TRANSLANDO E ORNAMENTACAO DE CORPO DE MUNICIPI DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO JUNTO AASSISTENCIA SOCIAL .FALECIDO CARLOS ALBERTO. 1000299 22/02/2013 R$ 395,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL EM TRANSLANDO E ORNAMENTACAO DE CORPO DE MUNICIPI DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO JUNTO AASSISTENCIA SOCIAL .FALECIDO ZELITA C. DOS SANTOS 1000300 22/02/2013 R$ 292,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPA DE ADMINISTRACAO. 1000302 04/02/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO/2013. 1000303 25/02/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DISTRIBUIÇAO ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO . 1000305 22/02/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE CORREIOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO NO DECORRER DO ANO 2013. 1000310 28/02/2013 R$ 3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE TRIBUTACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO / 2013. 1000311 01/02/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE MES DE JANEIRO / 2013. 1000312 01/02/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VIATURA DA POLICIA DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO. 1000313 28/02/2013 R$ 1.454,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000314 28/02/2013 R$ 13.111,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. 1000315 28/02/2013 R$ 1.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENCAO DE ONIBUS DE PLACAS GKO-2203 E KMP-8506 E SPRINTER PLACA HMN-1570 LOTADAS NA SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO - TRA 1000316 28/02/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 1000317 14/02/2013 R$ 1.641,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDI MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 1000318 14/02/2013 R$ 2.626,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.REF. AO MES DE JANEIRO DE 2013.TERMO ADIT 1000319 14/02/2013 R$ 16.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 1000320 20/02/2013 R$ 1.641,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.REFERENTE AO MES DE FEVEIRO 2013. 1000321 20/02/2013 R$ 2.626,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWARES DO SISTEMA DE CONTROLE NO SETOR TRIBUTARIO DESTA ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.NF:6948 1000322 25/02/2013 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOLFTWARES DO SISTEMA DE CONTROLE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO..REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 1000323 25/02/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE FEVE 1000324 25/02/2013 R$ 3.660,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE FEVE 1000325 25/02/2013 R$ 1.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ZONA URBANA COM A FINALIDADE DE FREQUENTAREM AS AULAS, REFERENTE AO MES DE FEVE 1000326 25/02/2013 R$ 2.508,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000327 26/02/2013 R$ 253,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BEBEDOUROS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000328 26/02/2013 R$ 2.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOS DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES A SERVICOS DO MUNICIPIO. 1000329 28/02/2013 R$ 1.062,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1000330 28/02/2013 R$ 149,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE IMPRESSAO HP PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000331 28/02/2013 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO. 1000332 28/02/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA PARA OS MUNICIPIOS ASSOCIADOS. 1000333 28/02/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO( REFERENTE MES DE JANEIRO 1000347 20/02/2013 R$ 6.695,00
VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A ENCARGOS DE JUROS SOBRE OPERACAO DE CREDITO DO NOVO SOMMA URBANIZA, REFERENTE A COMPENTENCIA 02/2013. 1000348 28/02/2013 R$ 2.633,52
VALOR QUE SE EMITE REFERENTE A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA RELATIVOS A FINANCIAMENTOS CAMINHO DA ESCCOLAR JUNTO AO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A - BDMG. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 1000349 28/02/2013 R$ 8.973,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A MUNICIPIS DE BAIXA RENDA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR CUNSULTAS ESPECIALIZADAS DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. 1000386 25/02/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 1000393 28/02/2013 R$ 138,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 1000394 28/02/2013 R$ 587,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 1000395 28/02/2013 R$ 328,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 1000397 28/02/2013 R$ 295,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2012. 1000470 01/02/2013 R$ 1.263,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 1000471 28/02/2013 R$ 18,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 1000472 28/02/2013 R$ 896,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 1000473 28/02/2013 R$ 7.500,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL 1000475 08/02/2013 R$ 177,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIFERENÇA DE CONSIGNADO BANCARIO 1000476 08/02/2013 R$ 256,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES LICITATORIAS DO MUNICIPIO 1000477 08/02/2013 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO DE CONVENIO 665/2012 1000478 18/02/2013 R$ 322,21
VALOR QUE SE EMITE RELATIVO A JUROS DA OPERAÇÃO DE CREDITO DO NOVO SOMMA URBANIZA 1000479 19/02/2013 R$ 2.931,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES LICITATORIAS DO MUNICIPIO 1000480 25/02/2013 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMITE RELATIVO A PRINCIPAL DIVIDA JUNTO AO FINANCIAMENTO DO CAMINHO DA ESCOLA 1000481 19/02/2013 R$ 9.341,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONVENIO 75/2008 1000482 25/02/2013 R$ 107,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERBAS OFICIAIS GUIA 0273.13.00010148-1 1000483 25/02/2013 R$ 192,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ART DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL 1000484 26/02/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ART DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL CALÇAMENTO, CALÇADAS DISTRITO DE CENTRAL E LINOPOLIS 1000485 26/02/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DUAS PARCELAS DE CONVENIO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO CONVENIO 346/2008 1000486 26/02/2013 R$ 12.610,85
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000517 28/02/2013 R$ 1.178,72
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000518 28/02/2013 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000519 28/02/2013 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000520 28/02/2013 R$ 1.738,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000521 28/02/2013 R$ 4.300,16
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000522 28/02/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000523 28/02/2013 R$ 10.742,91
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000524 28/02/2013 R$ 2.832,56
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000525 28/02/2013 R$ 1.416,28
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000526 28/02/2013 R$ 912,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000527 28/02/2013 R$ 4.628,03
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000528 28/02/2013 R$ 875,84
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000529 28/02/2013 R$ 2.004,08
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000530 28/02/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000531 28/02/2013 R$ 1.423,80
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000532 28/02/2013 R$ 4.655,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000533 28/02/2013 R$ 9.120,83
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000534 28/02/2013 R$ 18.186,06
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000535 28/02/2013 R$ 25.127,61
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000536 28/02/2013 R$ 1.740,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000537 28/02/2013 R$ 4.561,41
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000538 28/02/2013 R$ 5.188,81
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000539 28/02/2013 R$ 10.199,54
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000540 28/02/2013 R$ 6.532,82
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000541 28/02/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000542 28/02/2013 R$ 33.912,06
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000543 28/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000544 28/02/2013 R$ 779,70
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000545 28/02/2013 R$ 13.769,70
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000546 28/02/2013 R$ 632,82
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000547 28/02/2013 R$ 3.832,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000548 28/02/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000549 28/02/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000550 28/02/2013 R$ 2.701,53
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000551 28/02/2013 R$ 5.522,60
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000552 28/02/2013 R$ 750,21
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000553 28/02/2013 R$ 2.849,28
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 1000554 28/02/2013 R$ 3.845,46
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2013 1000555 28/02/2013 R$ 27.244,66
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2013 1000556 28/02/2013 R$ 1.265,86
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2013 1000557 28/02/2013 R$ 8.518,09
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2013 1000558 28/02/2013 R$ 6.380,20
VALOR QUE SE EMPRENHA REFERENTE FATURA TELEFONICA DE NUMEROS LIGADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , FATURA REFERENTE MES DE JANEIRO 2013. 3000064 01/02/2013 R$ 426,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS ÁOS PACIENTES DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO CONSORCIADOS AO CISDOCE CONF. FATURA DO MES JA 3000065 01/02/2013 R$ 1.925,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000066 01/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000067 01/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000068 01/02/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000069 01/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE E GV COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZ 3000070 11/02/2013 R$ 272,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000071 11/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE CURSO EM TECNICO BUCAL. 3000072 11/02/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000073 18/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SETOR. 3000074 18/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DECRETO 001/2013 A BELO HORIZONTE COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000075 01/02/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESCISAO DO CONTRATO DE TRANBALHADOR DESTA PREFEITURA LOTADO NO SETOR ACIMA CITADO. 3000076 01/02/2013 R$ 2.513,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO EM COMPRESSOR E DUAS CANETAS DO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PSF- PROGRAMA SAUDE FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000077 01/02/2013 R$ 2.687,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO TERMICA E DESTINACAO FINAL DAS CINZAS DE LIXOS HOSPITALAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO S 3000078 01/02/2013 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. 3000079 08/02/2013 R$ 290,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO EM IMOVEIS PERTECENTES AO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 3000080 08/02/2013 R$ 811,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000081 13/02/2013 R$ 239,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DO APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000082 14/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA A ULTILIZACAO NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE EM DIVINO DAS LARANJEIRAS E DISTRITOS. 3000083 18/02/2013 R$ 179,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000084 21/02/2013 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000085 21/02/2013 R$ 455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 3000087 01/02/2013 R$ 155,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000088 01/02/2013 R$ 7.148,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000090 22/02/2013 R$ 8.053,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000091 22/02/2013 R$ 1.708,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE. 3000092 25/02/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS NA SECRETARIA SAUDE. 3000093 28/02/2013 R$ 664,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL, NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, APOIO AO FUNDO E CONSELHO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 3000094 14/02/2013 R$ 2.297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE NATUREZA CONTABIL , NOS TERMOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO - APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. 3000095 20/02/2013 R$ 2.297,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OS IMOVEIS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS, FATURA REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2013. 3000110 28/02/2013 R$ 926,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE IN´NATURA PARA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 3000111 25/02/2013 R$ 745,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL (DESPESA DE EXERCICIO 2012) 3000130 08/02/2013 R$ 3.089,01
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000137 28/02/2013 R$ 3.715,32
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000138 28/02/2013 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000139 28/02/2013 R$ 3.862,90
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000140 28/02/2013 R$ 29.868,16
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000141 28/02/2013 R$ 12.147,00
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000142 28/02/2013 R$ 8.666,14
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000143 28/02/2013 R$ 2.965,20
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000144 28/02/2013 R$ 23.851,16
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000145 28/02/2013 R$ 4.038,30
VALOR QUE SE EMITE REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONF. RELATORIO EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL REF A FEVEREIRO 2013. 3000146 28/02/2013 R$ 29.106,63
VALOR QUE SE EMITE REF A OBRIGACOES JUNTO AO INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO 2013 3000147 28/02/2013 R$ 24.628,55